大姚县赵家店镇人民政府2026年 部门预算公开

大姚县赵家店镇人民政府2026年

预算公开目录

第一部分 大姚县赵家店镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县赵家店镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入；依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

大姚县赵家店镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，是承前启后、继往开来，在高质量发展道路上夯实基础、稳步启航的关键一年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议精神和省州县党委经济工作会议安排，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，更好统筹发展和安全、完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，实现“十五五”良好开局。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业生产总值增长6%左右，规模以上固定资产投资、招商引资省外到位资金、农村居民人均可支配收入增速与全县经济发展基本同步。

围绕上述目标，2026年要重点抓好以下七个方面工作：

（一）抓紧抓实乡村振兴，巩固提升脱贫成效。一是精准监测防返贫。严格落实“四个不摘”工作要求，全力推进防返贫动态监测帮扶机制落地，紧盯未消除风险监测对象，实施“一户一策”精准帮扶，确保返贫致贫风险应消尽消。二是全力促进群众增收。加快培育农村致富带头人、新型农业经营主体，深化“资源共投、风险共担、利益共享”的紧密型联农带农利益联结机制，持续落实各项惠民保障政策，开展技能培训，扩建“家门口务工车间”，拓宽群众就近就业渠道。三是规范管理提效益。摸清项目资产底数，为低效经营性资产制定升级方案。完善资产长效管理机制，明确产权归属与管护责任，优化收益分配，确保2.54亿元资产保值增值、持续见效。

（二）培优培强特色产业，着力夯实发展支撑。一是强化项目谋划储备。围绕产业发展方向，以抓项目扩投资为核心，加大项目谋划储备力度，聚焦基础设施、产业升级、民生改善等领域，储备高质量可持续项目，做实前期工作，确保项目顺利实施形成投资拉动。二是加大招商引资力度。重点围绕绿色能源、康养旅游、绿色食品等领域加大招商引资力度，补齐初加工、精深加工、冷链物流等供应链与配套链短板，全面提升杨梅、枇杷等优势产业质效；充分运用现代信息技术和市场化手段，积极对接优质资源，做好已签约项目跟踪服务。三是推动产业转型升级。加快一二三产业融合，大力发展现代农业，推进农业标准化、品牌化建设。抓住“全域推进康养旅游产业”的重大机遇，完成三潭瀑布景区水毁修复，推动索道、漂流等业态布局，加强三潭瀑布景区开发等重点项目协调服务，促进农文旅融合，打造特色康养品牌，推动全镇经济持续稳定增长。

（三）落细落实生态建设，坚决守住绿水青山。一是深入打好污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，完善区域大气污染综合治理体系，确保空气质量优良率达100%。严格落实河（湖）长制，常态化开展蜻蛉河（赵家店段）及饮用水水源地巡查管护、污染防治，确保水质稳定达标。加强农业面源污染治理与土壤风险管控，规范固体废弃物处置，保障土壤环境安全。二是持续筑牢生态安全屏障。全面深化林长制，扎实推进生态保护与修复、低效林改造、森林抚育等重点工程，高质量完成年度造林绿化任务，广泛开展义务植树活动，不断提升森林质量与生态功能。加强野生动植物及其栖息地保护，维护生物多样性。三是积极探索生态价值转化路径。巩固提升生态建设成果，依托森林资源，稳步推进林业碳汇项目开发与国家储备林建设，探索发展林下经济、生态旅游等绿色产业。积极推广绿色生产生活方式，倡导节约集约，推动经济社会绿色低碳转型，让良好生态成为乡村振兴的坚实支撑与靓丽底色。

（四）聚焦聚力改革创新，充分激活发展动能。一是推进重点领域改革。深化农村土地改革，持续开展房地一体宅基地确权登记颁证工作，探索农业产业化高质量发展机制，强化要素保障与产业发展机制创新，重点支持农产品加工基地、仓储冷链物流中心建设，加强企业与电商平台合作，推广直播电商，加强与周边地区交流合作，拓宽农特产品销售渠道。二是深化惠民改革。加强就业、教育、医疗、养老等民生供给，健全农村社会保障和救助体系，持续推进城乡居民基本养老保险村集体资金补助模式，助力养老保障升级。争取新建麻街、茅稗田2个生态节地公墓。加快行政村快递物流驿站建设，推动千兆光网向村组延伸。健全微网格“四项机制”治理体系，推进“一站式”矛盾纠纷调处，最大化提升基层治理成效。三是持续优化营商环境。深化“放管服”改革，依托云南省政务服务平台、“一部手机办事通”App及办事通微信、支付宝小程序，推进政务服务“一网通办”。着力提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，促进各类生产要素自由流动，更大激发市场活力和社会创造力，引入更多社会投资、产业投资。

（五）全心全意保障民生，稳步提高群众生活。一是健全社会保障体系。做好高校毕业生、退役军人、脱贫劳动力、农民工、残疾人等重点群体就业服务，确保农村劳动力转移就业总量稳定在4000人，新增就业300人。持续实施全民参保计划，力争医疗保险、基本养老参保率居全县前列。落实社会救助、社会福利和社会事务保障措施，深化“一老一小”关爱服务，做好军人军属、退役军人、残疾人、未成年人等服务保障工作。二是推进教育医疗事业发展。继续落实“两免一补”和义务教育阶段农村学生营养改善计划，推动学前教育普及普惠，义务教育优质均衡，持续推动“美丽中国”支教项目。深入实施“银龄医师”行动计划，引进高层次医疗卫生人才1人以上，加强乡村医生队伍建设，全面提升服务能力。推进家庭医生签约服务网格化管理，实现健康管理包片服务签约全覆盖。三是促进科技文化繁荣发展。提升改造基层公共文化阵地2个，开展群众文化活动10场次以上。推进非遗保护传承发展，推动彝绣特色文化产业发展，高标准建设彝绣车间1个、工坊2个。

（六）严防严控重大风险，维护社会和谐稳定。一是强化安全生产责任。严格落实“党政同责、一岗双责”与“三管三必须”要求，消除监管盲区，严查安全生产违法行为；督促企业落实主体责任，排查治理道路等领域安全隐患，发挥农村交通安全劝导站作用。二是深化重点领域整治。开展烟花爆竹、消防、交通、建筑施工等行业专项整治，挂牌督办重大隐患，推动企业建立风险分级管控与隐患排查双重机制，推进安全生产标准化建设。三是强化矛盾纠纷化解。全面推进信访工作法治化，紧盯重点领域与特殊人群，开展风险隐患排查调处。推进镇村综治中心实体化运行，完善群众反馈信息联处机制，提升基层治理效能。

（七）盯紧盯牢自身建设，持续提升政府效能。一是突出为民用权，依法行政。深入落实重大行政决策合法性审查，全面推进严格规范公正文明执法。自觉接受人大法律监督和工作监督、政协民主监督，主动接受纪检监察、司法、社会和舆论监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。二是突出担当作为，务实勤政。认真践行“三单制”“七天工作法”要求，健全“专班推动、清单管理、跟踪问效”闭环机制，确保各项工作件件有落实、事事有回应，定一件、干一件、成一件。深化作风效能革命，持续开展整治形式主义，毫不松懈纠治“四风”，坚决防止形式主义、官僚主义。三是突出正风肃纪，廉洁从政。始终坚持严的主基调，高举廉洁旗帜，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓牢巡视巡察、环保督察、审计、政治监督蹲点调研、政治生态分析研判等反馈问题整改不放松，让干净干事、务实笃行成为政府队伍的鲜明底色，以新担当新作为开创工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有69人（行政27人，事业42人），其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20946227.92元，其中：一般公共预算16602136.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4344091.92元。

与上年14766107.00元对比增加6180120.92元，增长41.85%。增加原因是在职实有人员从上年度58人增加至69人，人员工资和办公经费相应增加，单位自有资金收入增加4344091.92元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20946227.92元，其中:本年收入20946227.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20946227.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年14766107.00元对比增加6180120.92元，增长41.85%。增加原因是在职实有人员从上年度58人增加至69人，人员工资和办公经费相应增加，单位自有资金支出增加4344091.92元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 20946227.92元。财政拨款安排支出20946227.92元，其中：基本支出16602136.00元，与上年14766107.00元对比增加1836029.00元，增长12.43%，主要原因在职实有人员从上年度58人增加至69人，人员工资和办公经费相应增加；项目支出4344091.92元，与上年0.00元对比增加4344091.92元，增长100%，主要原因是上年无单位自有资金支出，本年度增加4344091.92元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101·代表工作52000.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2.2010301·行政运行5503079.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、公务用车运行、公务接待等方面支出；

3.2010402·一般行政管理事务40000.00元，主要用于镇信访资金补助支出；

4.2010501·行政运行164971.00元，主要用于镇统计人员工资和办公经费支出；

5.2010601·行政运行101153.00元，主要用于镇财政人员工资和办公经费支出；

6.2013101·行政运行30000.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

7.2070109·群众文化115358.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

8.2080501·行政单位离退休282960.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

9.2080502·事业单位离退休130320.00 元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

10.2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1204112.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

11.2080505·公益性岗位补贴860644.76元，主要用于公益性岗位人员工资；

12.2080801·死亡抚恤支出78624.00元，主要用于发放遗属补助；

13.2100499·其他公共卫生支出455745.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.2101101·行政单位医疗151062.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101102·事业单位医疗264891.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101103·公务员医疗补助298105.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101199·其他行政事业单位医疗支出26400.00元，主要用于在职人员医疗支出；

18.2120101·行政运行203080.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

19.2120201·城乡社区规划与管理383440.00元，主要用于大岗位制社区干部岗位补贴资金、村社区小组运转经费;

20.2130104·事业运行2795899.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2130122·农业生产发展366015.40元，主要用于镇农业农村服务中心项目支出和办公经费支出；

22.2130201·行政运行982431.76元，主要用于镇农业农村服务中心（林草）天保工程及公益林管护费、草原防灭火经费、松树病虫害防治经费、生态护林员保险费支出；

23.2130204·事业机构893236.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

24.2130306·水利工程运行与维护592465.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

25.2130705·对村民委员会和村党支部的补助4018240.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

26.2150701·行政运行144332.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出；

27.2210201·住房公积金797634.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费；

28.2240703·自然灾害救灾补助10000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县赵家店镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县赵家店镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县赵家店镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192000.00元，较上年194100.00元减少2100.00元，下降1.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县赵家店镇人民政府部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县赵家店镇人民政府部门2026年公务接待费预算为72000.00元，较上年74100.00元减少2100元，下降2.8%，减少原因为：认真落实全面过“紧日子”要求，2026年部门“三公”经费在2025年基础上压缩。国内公务接待批次预计为150次，预计接待1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县赵家店镇人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2026年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县赵家店镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算775380.00元，其中：30201.办公费185400.00元；30206.电费18000.00元；30215.会议费22000.00元；30216.培训费23000.00元；30217.公务接待费72000.00元；30228.工会经费69000.00元；30231.公务用车运行维护费120,000.00元；30239.其他交通费用265980.00元。与上年665600.00元对比，增加109780.00元，增长16.50%，主要原因2025年度年初预算人数为58人，2026年年初预算人数为69人，比2025年增加11人，相应的机关运行经费也随之增加。

国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县赵家店镇人民政府资产资产总额9977469.06元，其中，流动资产8875547.05元，固定资产1101922.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年13141190.35元相比，本年资产总额减少3163721.29元，其中固定资产减少370788.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县赵家店镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）