桂花镇人民政府2026年部门预算公开

桂花镇人民政府2026年部门预算公开

桂花镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 桂花镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 桂花镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 桂花镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传和贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。

（2）编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。

（3）依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（4）依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保镇村社会稳定。

（5）推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法 治 办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，筑牢根本政治保证。始终把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识” 、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任，持续深化党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。持续健全完善“干在实处、走在前列”大比拼机制，进一步激发全镇上下干事创业的激情与合力。

2.坚持项目引领，做强高质量发展支撑。牢固树立“项目为王”理念，高标准落实好 156 个“十五五”规划项目。做实以资源“换”产业，加快培育新的经济增长动能，推动桂花铜选冶厂复工复产与扩能升级；配合好 110kV 百草岭输变电工程，全力争取天然氢开发、抽水蓄能、风力发电、大攀高速大姚段桂花延长线、瓦湾公路四改三、小集镇开发等重点项目立项建设；高质量落实好环百草岭水产养殖基地、农村饮水工程提升改造、建制村通双车道和 30 户以上自然村道路硬化为重点的“四好”农村路等项目。进一步强化要素保障，加强在建项目跟踪服务管理；发挥资源禀赋优势，加大招商引资力度，吸引更多外来资金和项目落地见效，力争引进州外到位资金增长 20%以上。

3.坚持转型升级，建设现代化产业体系。按照越是应对风险挑战，越要夯实“三农”基础的工作要求，严守耕地保护红线和粮食安全底线，全力保障粮食稳产丰产和畜牧业平稳发展。因地制宜发展林下经济，有序推动中药材种植与生态农业融合，做强核桃、花椒、中药材等有机农产品精深加工，全面提升产品供给质量。依托百草岭·核麓养心谷 3A 级景区、塔包 谷么国家级传统村落、新石器时代文化遗 址、百草岭登山大会等文化载体，大力发展“山水经济”，持续做好森林康养、彝绣、农产品、中药材等具有本地特色的产品研发，逐步打造乡土特色鲜明、主导产业突出的产业集聚区。千方百计推动一二三产 有机融合。

4.坚持融合发展，稳步推进乡村振兴。进一步增强农村基层党组织的政治功能和组织功能，扎实开展带头人队伍建设，建强法治与德治相结合的乡村治理体系。以资源环境承载能力和国土空间开发适宜性为基础，合理优化空间布局，严格执行土地用途管制，继续保持对乱占、乱建等违法行为的高压态势。持续推进农村人居环境整治提升行动，稳步实施乡村基础设施提档升级，统筹推进农村水、电、路、网等项目建设。扎实推进移风易俗和农村精神文明建设，不断健全完善村规民约，积极引导群众自觉抵制陈规陋习。进一步完善利益联结机制，持续开展低收入群体监测帮扶，稳扎稳打做强 村集体经济，推动利益联结机制向层次更深、联结更紧密的利益联结共同体转变，实现农民多元增收。

5.坚持绿色发展，厚植高质量发展生态底色。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战。推行绿色生产生活方式，提高垃圾分类和资源化利用水平，促进循环经济发展，推动经济社会绿色转型。实施生物多样性保护工程，严守生态保护红线，统筹开展山水林田湖草沙保护和系统治理，严格落实河（湖）长制、林长制，强化饮用水源地保护，继续实施好退耕还林、退牧还草。推进农药化肥减量增效，严控农业面源污染。全面推进生态修复工程，强化生态环境问题排查整治，努力为建设美丽大姚做出 桂花 贡献。

6.坚持以人为本，扎实推进民生福祉。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力解决好人民群众急难愁盼问题，切实把民生领域的“关键小事”办成百姓心头的“温暖大事”。持续加强和完善公共就业服务体系，继续办好职业技能培训，做好重点群体就业支持工作。全面落实养老、医疗等社会保险，做到应保尽保，切实保障群众基本权益。全力配合好教育集团化改革，主动服务好学校设施建设、教师人才队伍培养等相关工作，扎实推动办学水平和教学质量同步提升。持续完善和健全医疗服务体系，不断提升镇村两级卫生服务能力和疾病防控能力，优化生育支持政策和激励措施，扩大普惠托育服务供给。持续完善残疾人、空巢老人、困境儿童、退役军人等群体服务保障体系和社会救助体系，兜住、兜准、兜牢民生底线。

7.坚持深化改革，统筹发展和安全大局。把“高效办成 一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手。积极主动融入全国统一大市场建设，高效落实投资建设重大项目全程服务保障，主动控制债务增量，努力办好惠企实事，改进行政执法工作，持续加强政府诚信建设和法治建设。坚持总体国家安全观，积极防范和化解各类重大风险隐患，坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实推进信访工作法治化，引导各方有序参与社会治理。常态化抓实安全生产闭 环管理，全面提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16342717.00元，其中：一般公共预算13342717.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元。

与上年对比增加4286987.00元，主要原因一是本年度人员增加，人员经费较上年增加；二是本年将单位资金纳入预算管理，单位资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13342717.00元，其中:本年收入13342717.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13342717.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1286987.00元，主要原因是本年度人员增加，人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16342717.00元。财政拨款安排支出13342717.00元，其他支出3000000.00元，其中：基本支出13342717.00元，与上年对比增加1286987.00元，主要原因是本年度人员增加，人员经费较上年增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行207683.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出143783.00元、单位行政运行所需公用经费支出63900.00元；

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2158184.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1799684.00元，单位运行经费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、乡镇人民武装工作等支出358500.00元；

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行306559.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出294559.00元、单位运转经费12000.00元；

4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行492825.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出421125.00元、单位运转经费、党建经费71700.00元；

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化215746.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出207746.00元、单位运转经费8,000.00元；

6.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行259563.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出231763.00元、单位运转经费27800.00元；

7.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行278628.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出252148.00元、单位运转经费26480.00元；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休285918.00元，主要用于行政退休人员13人退休费278118.00元，行政退休人员公用经费7800.00元；

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22383.00元，主要用于事业退休人员1人退休费21783.00元，事业退休人员公用经费600.00元；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出991420.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤93360.00元，主要用于发放遗属补助;

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出526333.00元，主要用于人员工资福利支出506333.00元、单位运转经费20000.00元；

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗152047.00元，主要用于支付行政在职人员基本医疗保险及大病保险；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗186049.00元，主要用于支付事业单位在职人员基本医疗保险及大病保险；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237407.00元，用于支付在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22200.00元，主要用于在职在编人员大病保险、工伤保险支出;

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行306288.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出294288.00元、单位行政运行所需公用经费支出12000.00元；

18.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理383440.00元，主要用于社区工作人员工资福利性支出283440.00元、社区公用经费支出100000.00元；

19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1068298.00元，主要用于人员工资福利支出1032298.00元、单位运转经费36000.00元；

20.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构723662.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出699662.00元、单位运转经费24000.00元；

21.2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护566518.00元，主要用于在职在编人员工资福利支出546518.00元、单位运转经费20000.00元；

22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2612320.00元，主要用于村委会工作人员、村民小组党支部书记、小组长等生活补助2308320.00元，村委会、村（居）民小组运转公用经费304000.00元；

23.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行569475.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出515195.00元、单位行政运行所需公用经费支出5428.000元;

24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金676411.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

其他支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行265000.00元，主要用于单位日常运行经费等支出；

2.2012301一般公共服务支出-民族事务-行政运行30000.00元，主要用于单位日常运行经费等支出；

3.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行10000.00元，主要用于农产品农残速测抽检工作支出；

4.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴550000.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资及缴纳保险；

5.2080711社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴5000.00元，主要用于发放就业补助；

6.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出20000.00元，主要用于就业创业工作经费开支；

7.2110501节能环保支出-森林保护修护-森林管护200000.00元，主要用于发放天保工程森林管护和公益林管护临时护林员工资；

8.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务70000.00元，主要用于农机购置补贴工作经费开支；

9.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制70000.00元，主要用于农业防灾减灾经费开支；

10.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展30000.00元，主要用于粮油保障经费开支；

11.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业370000.00元，主要用于农村厕所革命公厕及管护开支；

12.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护60000.00元，主要用于化肥减量增效项目、地膜回收试点项目等支出；

13.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育15000.00元，主要用于退耕还林抚育资金支出；

14.2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理45000.00元，主要用于发放森林消防员工资；

15.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿650000.00元，主要用于发放天保工程森林管护和公益林管护临时护林员工资及兑付相关补助；

16.2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展400000.00元，主要用于乡村振兴相关项目支出；

17.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补10000.00元，主要用于创业贷款贴息支出；

18.2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造10000.00元，主要用于危房改造等资金兑付；

19.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治10000.00元，主要用于各类灾害应急救援处置经费支出；

20.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助10000.00元，主要用于自然灾害救灾资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县桂花镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县桂花镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县桂花镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额127530.00元，其中：政府采购货物预算77530.00元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0.00元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

桂花镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年增加40000.00元，增长42.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

桂花镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

桂花镇人民政府2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待×200人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

桂花镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的主要原因是2025年经审批新购入一辆公务用车，同时将在编的公务用车均纳入预算，故公务用车运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年初预算项目数0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权 力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

桂花镇人民政府2026年机关运行经费安排602660元，与上年对比增加61300元，主要原因是本年行政单位人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，桂花镇人民政府资产总额7427295.78元，其中，流动资产3464184.25元，固定资产3963111.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4671072.35元，其中固定资产减少225711.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 桂花镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）