大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县六苴镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

六苴镇坐落于大姚县北部区域，系半山区建制镇，距县城直线距离45公里，辖区总面积达267平方公里。行政区划上，全镇下辖8个村（居）民委员会，下辖106个村民小组；据公安户籍登记数据显示，当前全镇户籍总户数4349户，总人口11856人。依据《大姚县六苴镇人民政府主要职责内设机构和人员编制规定》，镇政府主要承担以下职能：一是宣传并贯彻落实党和国家关于“三农”工作的各项方针政策和法律法规，统筹协调本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、党的建设及各项改革任务落地见效；二是科学编制并组织实施区域经济发展规划，立足本地资源禀赋培育特色经济产业，牵头推进农村基础设施建设，全面落实强农惠农富农政策，多措并举拓宽农民增收渠道；三是依法履行民政、财政、教育、卫生健康、科技、文化、体育、就业创业、社会保障等公共服务职能，同步做好市场信息咨询、土地流转服务、村级财务管理代理、统计调查等工作，加强农村实用人才队伍建设与人力资源开发，引导农村富余劳动力规范有序转移，统筹推进各项公益事业发展，切实解决群众生产生活中的急难愁盼问题；四是依法开展社会治安综合治理、人口与计划生育服务管理、安全生产监管、防汛抗旱、森林防火、疫病防控、食品药品安全监管、生态环境保护、民族宗教事务管理等社会管理工作，健全突发事件应急处置机制，全力维护乡村社会和谐稳定；五是深化村务、财务公开工作，保障农民群众的知情权、参与权、表达权、监督权，扶持农村社会组织规范发展，持续提升基层社会自治能力和水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）坚持统筹兼顾，推进乡村全面振兴取得“新成效”。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，全面落实常态化帮扶措施，全面落实产业帮扶、就业帮扶、兜底救济等帮扶措施，坚决防止发生规模性返贫底线。强化帮扶项目资金资产管理和监督，引进优势企业经营，确保各类项目资产不闲置，支持簸箕小河肉牛养殖场规模化经营、推动波西藏香猪饲料加工厂项目改造升级、核桃加工厂项目盘活使用，促进农村集体经济持续增收。大力推进稳岗就业促增收，管好用好“六苴零工驿站”，积极申报省外务工交通补贴，加强职业技能培训和公益性岗位开发，组织各类招聘活动，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量就业。依托东西部劳务协作、百日攻坚行动等就业机制，继续推进农村劳动力转移就业。

（二）坚持项目驱动，夯实基础积蓄发展“新动能”。牢固树立“项目为王”理念，认真落实“项目工作法”，用好“五个清单”抓项目促发展。进一步做好群众宣传发动、土地林地征占用协调等工作，切实提高重点项目规划实施的协调服务效率和质量，聚焦“绿色经济”和“全县四大产业”，精准谋划全镇核桃全产业链加工、双河河道治理、石房以工代赈等一批质量高、能落地的好项目，争取更多项目进入省州县盘子。争取投资实施城乡一体化供水，解决者纳么、六苴社区等人畜饮水困难问题，支持好红光昔木水库、蜻蛉河引水支渠建设。加快推进簸箕、波西、者纳么地质灾害搬迁安置点建设，常态化维修养护农村公路，不断改善群众出行和生产运输条件。实施好波西财政奖补、松么乍自然村道路硬化等群众急难愁盼等项目，逐步夯实特色产业发展基础。持续优化营商环境，加大招商引资工作力度，增强发展动能。强化服务和土地要素保障，加强与大姚南方电网洽谈，推进新能源汽车“充电桩进村”，为群众选择新能源交通工具提供便利。以簸箕、者纳么、双河特色蔬菜、波西食用菌种植基地持续带动群众就地就近就业，清理盘活镇内低效厂房和闲置用房，加大六苴、双河小学、楚雄矿冶闲置房的招商引资力度，摸清全镇在外发展人士，通过以商招商，招引劳动密集型、轻工业手工业企业入镇发展。

（三）坚持转型升级，加快构筑产业发展“新高地”。持续在“肉牛黑山羊养殖、人工食用菌、贡菜种植、冬早豌豆”等特色蔬菜产业上笃行，以者纳么贡菜、双河冬早豌豆产业为基础，示范带动种植特色蔬菜，种植人工食用菌，强化中草药天门冬的管理和提质，进一步打造集特色果蔬和林下中药材为一体的现代农业产业园。以小河肉牛无疫养殖场带动增加养殖户，实现肉牛产业持续发展目标。全力谋划好工业园区六苴片区项目规划，下功夫解决辖区历史遗留矿区问题，重点保障好楚雄矿冶闭矿项目，加强与大姚广益公司合作，争取资金培育核桃全产业链生产项目。配强壮大市场主体，推动市场主体活起来、强起来，围绕辖区已有产业，加大上下游产业链布局，争取招引贡菜精深加工生产企业、肉牛屠宰加工厂，打通农产品加工环节，提升农产品附加值。

（四）坚持建管并重，持续扮靓城乡“新风貌”。牢牢守住绿色发展底色。严格落实河（湖）长制、林长制，全面推进垃圾分类回收源头减量、农业面源污染防控、生态修复加强、绿色发展转型、村组截污治污系统覆盖管护5个专项行动，力促生态环境持续改善，实现“水清、河畅、岸绿、景美”总目标，推动全镇生态环境质量实现新跃升。建设宜居宜业和美乡村。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，不断擦亮“绿美六苴”新名片。纵深推进人居环境“千万工程”经验创建，巩固提升厕所革命，污水、垃圾治理等人居环境整治成果，力争年内建成1个示范村、10个提升村、100户绿美庭院。全力推进全域治理行动。持续推进农村乱占耕地建房专项整治行动，规范宅基地审批管理。持续强化乡村治理，聚焦五治融合，不断完善村规民约和引导村民议事会、红白理事会等自治组织作用发挥，广泛开展农村精神文明创建活动和群众性文体活动，助力文明乡风培育和良好家风民风弘扬。

（五）坚持民生为本，努力实现群众“新愿景”。坚决落实惠民政策，让人民群众的获得感幸福感更充实、更持续、更有保障。健全社会保障体系。深入实施全民参保计划，力争基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达到90%以上。深推“一老一小”服务保障工作，严厉打击欠薪欠资行为，切实保障农民工权益。统筹推进城乡社会救助体系建设，综合运用各类措施，加大摸排力度，及时发现救助需求，实现特困供养、低保、事实无人抚养儿童应保尽保，按时足额发放各类救助资金，不断提高保障兜底水平。办好人民满意的教育。持续抓好控辍保学、教育资助等教育保障工作，不断加强师风师德建设，大力推动学前教育普惠扩容，义务教育优质均衡。持续加强控辍保学和留守儿童关心关爱，加强和改进新时代师德师风建设，力争学前教育毛入园率达85%以上，义务教育巩固率达100%。优化医疗卫生服务。扎实推进“优质服务基层行”活动，健全医疗服务、中彝医药、疾病防控体系，全域推行健康倡导，不断提高基本医疗服务水平。深入开展村卫生室提质达标建设，争取项目资金为3个村卫生室提质改造，力争8个村卫生室服务能力全达标，切实提高人民健康保障水平。

（六）坚持底线思维，合力筑牢安全“新屏障”。坚决守牢安全底线。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，落实落细安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化“八步闭环”管理，聚焦非煤矿山、道路交通、建筑施工、燃气、危险化学品、自建房等重点领域安全隐患常态化排查整改，坚决防范和遏制重大安全事故发生。不断加强应急管理能力建设，完善突发事件应急预案，努力做好森林草原火灾、防汛抗旱、地质灾害、地震防范、消防应急等工作。全力落实食品安全“四个最严”要求，加大执法检查和打击力度，守护好“舌尖上的安全”。提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，深化领导干部下访接访、挂联包案机制，及时把矛盾纠纷化解在村组。提高“六防六化”能力，强化风险管控和隐患治理，加强信访案件、矛盾纠纷排查调处力度，持续加强12345政务服务便民热线平台工单处置办理，常态化开展扫黑除恶斗争，强力整治黄赌毒、涉枪涉爆等问题，强化电信网络诈骗和普法强基补短板宣传。强化行政执法能力建设和基层治理“五治”融合，力促社会大局和谐稳定。有效防范化解风险。合理控制政府债务规模，坚决遏制隐性债务增量。抢抓国家化债政策机遇，积极妥善化解政府债务。强化预算绩效管理，加强事前绩效评估、预算执行和绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，不断提升财政资金使用效益。

（七）坚持担当善为，开创政府工作“新局面”。主动对标“绝不等、绝不拖、绝不放”抓工作落实标准，当好执行者、行动派、实干家，不断开创六苴工作“新局面”。筑牢绝对忠诚之魂。坚持党的全面领导，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把理论知识融入项目建设、乡村振兴、基层治理、产业发展等实际工作中，将惠民生、暖民心、顺民意工作做到群众心坎上，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保政令畅通、执行有力。倡树笃行实干之风。把抓落实作为政府最鲜明的政治底色，认真践行省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，持续深化作风革命效能革命，坚持“七天工作法”，推行“三单制”，谋定而动、谋定快动，以改革的精神、创新的举措，雷厉风行的执行、敢作善为的担当，为“十五五”开局打下良好基础。恪守依法廉洁行政之职。严格执行重大决策法定程序，充分发挥政府法律顾问作用，依法接受人大监督、法律监督、工作监督，主动接受社会舆论监督，加强政务公开和审计监督，让权力在阳光下运行。坚决扛起党风廉政建设的主体责任，严格落实“一岗双责”，强化工程建设、资金管控等领域廉政风险防控。认真落实中央八项规定，持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，驰而不息推进作风建设，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实为镇村减负。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆（4辆公务用车，1辆垃圾清运车，1辆消防运兵车，1辆消防水车），超编2辆。具体原因为：上级划拨至我单位两辆垃圾清运车用于集镇垃圾清运（已于2025年8月申请后完成报废一辆），一辆消防运兵车、一辆消防水车用于镇级消防队使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17882573.00元，其中：一般公共预算14882573.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元。

与上年12947024.00元对比，增加了4935549.00元，增长38%，主要原因：一是为加强县级非财政拨款资金预算管理，根据上级部门要求本年度将单位自有资金纳入预算管理并在年初编制预算；二是本年度我单位新招录14人，导致人员工资薪金及办公经费较上年增加；

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 14882573.00元，其中:本年收入14882573.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14882573.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12947024.00元对比。增加了1935549.00元，增长14.95%，主要原因是本年度我单位新招录14人，导致人员工资薪金及办公经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17882573.00元。财政拨款安排支出 14882573.00元，其中：基本支出14882573.00元，与上年12947024.00元对比，增加了1935549.00元，增长14.95%；其他支出3000000.00元，与上年对比增加3000000.00元，增长了100%。主要原因一是本年度我单位新招录14人，导致人员工资薪金及办公经费较上年增加；二是为加强县级非财政拨款资金预算管理，根据上级部门要求本年度将单位自有资金纳入预算管理并在年初编制预算；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）基本支出：

1、2010101·行政运行215057.00元，主要用于镇人大人员工资和办公经费支出以及镇人大代表开展视察、调研等活动支出；

2、2010301·行政运行2710475.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费等方面支出；

3、2010601·行政运行212835.00元，主要用于镇财政人员工资和办公经费支出；

4、2013101·行政运行1088404.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

5、2070808·广播电视事务115210.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心（广播）人员工资和办公经费支出；

6、2080201·行政运行152491.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

7、2080501·行政单位离退休219282.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

8、2080502·事业单位离退休218931.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

9、2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出1139493.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

10、2080801·死亡抚恤支出34944.00元，主要用于发放遗属补助；

11、2100499·其他公共卫生支出644187.00元，主要用于镇社会保障和为民服务人员工资和办公经费支出；

12、2101101·行政单位医疗178693.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

13、2101102·事业单位医疗212603.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14、2101103·公务员医疗补助291391.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15、2101199·工伤保险及医疗保险26100.00元，主要用于在职人员医疗支出；

16、2120101·行政运行221432.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务人员工资和办公经费支出；

17、2120201·城乡社区规划与管理383440.00元，主要用于大岗位制社区干部补贴及社区村民小组运转经费支出；

18、2130104·事业运行1648204.00元，主要用于镇农业农村服务人员工资和办公经费支出；

19、2130204·事业机构650800.00元，主要用于镇林业和草原服务人员工资和办公经费支出；

20、2130306·水利工程运行与维护813152.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

21、2130705·对村民委员会和村党支部的补助2704480.00元，主要用于支付大岗位制村委会干部补贴、村居民小组党支部书记和小组长补助资金及村委会村民小组办公经费等；

22、2150701·行政运行326394.00元，主要用于镇经济发展办人员工资及办公费支出。

23、2210201·住房公积金774584.00元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）其他支出：

1、2010301·行政运行179000.00元，主要用于镇政府人员机构正常运转经费、办公经费等方面支出；

2、2013805·事业运行10000.00元，主要用于镇综合执法队人员专项办公经费支出；

3、2080705·公益性岗位补贴500000.00元，主要用于镇乡村公益性岗位人员补贴等支出；

4、2080711·就业见习补贴50000.00元，主要用于镇基层治理专干、西部计划志愿者岗位补贴等支出；

5、2110501·森林管护150000.00元，主要用于镇森林资源管护各项经费支出；

6、2130106·科技转化与推广服务150000.00元，主要用于镇农村人居环境整治各项经费等支出；

7、2130108·病虫害控制100000.00元，主要用于镇检疫检测所需用品及劳务补助等支出；

8、2130122·农业生产发展50000.00元，主要用于镇优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村产业融合等方面支出；

9、2130126·农业社会事业350000.00元，主要用于农村社会事业发展等支出；

10、2130135·农业生态资源保护41000.00元，主要用于农业品种改良提升，农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等支出；

11、2130207·森林资源管理50000.00元，主要用于森林资源监测、评估、利用、林地保护等支出；

12、2130209·森林生态效益补偿500000.00元，主要用于公益林保护和管理等方面支出；

13、2130234·林业草原防灾减灾10000.00元，主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面支出；

14、2130505·生产发展800000.00元，主要用于种养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等支出；

15、2240703·自然灾害救灾补助60000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县六苴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县六苴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县六苴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额140000.00元，其中：政府采购货物预算55000.00元、政府采购服务预算85000.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140000.00元，较上年125000.00元增加了15000元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县六苴镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县六苴镇人民政府2026年公务接待费预算为40000.00元，较上年45000.00元减少5000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次为86次，共计接待688人次。

减少的主要原因是根据中央八项规定要缩减开支，公务接待要按规定规范收取伙食费，导致公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县六苴镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加20000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的主要原因是本年度我单位新增车辆编制1辆，按规定需要增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在单位决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指单位（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县六苴镇人民政府2026年机关运行经费安排1206940.00元，与上年1087540.00元对比增加了119400元，增长10.98%。增加的主要原因：一是我单位新增车辆；二是我单位新招录的人员增加，导致机关运行经费比上年增加；。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县六苴镇人民政府资产总额14933181.42元，其中，流动资产13596881.43元，固定资产1336299.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年16258183.45元相比，本年资产总额减少1325002.03元，其中固定资产减少20064.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值319000.00元；报废报损资产1项，账面原值319000.00元，实现资产处置收入12000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县六苴镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）