大姚县金碧镇人民政府2026年部门预算公开

大姚县金碧镇人民政府2026年部门预算公开

 大姚县金碧镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县金碧镇人民政府2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县金碧镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县金碧镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2026年金碧镇政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最底级。按照县委县政府要求，充分发挥党委政府行政职能作用，全心全意为金碧镇人民服务，为经济发展、社会稳定奠定了坚实的基础。

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

4.依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。

5.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

金碧镇共设置9个内设机构，包括：金碧镇党政综合办公室、金碧镇经济发展办公室、金碧镇社会事务办公室、金碧镇平安法治办公室、金碧镇基层党建办公室、金碧镇农业农村发展服务中心、金碧镇党群服务中心、金碧镇综合行政执法队、基础建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，我们重点抓了以下六方面的工作：

（一）产业质效持续提升。全面完成农业生产各项任务。播种农作物14.3万亩，实现产值5.86亿元。饲养蚕种29557张，产茧1306.3吨，实现产值7684.1万元，均价达58.82元。种植烤烟6000亩，产量达80万公斤，均价达32.61元，实现税收573.87万元。新增规模养殖户5户、重点养殖户25户，肉类总产量9219吨，禽蛋总产量2570.7吨，畜牧业总产值达4.67亿元。特色产业持续壮大。在打造全州规模最大绿叶菜生产基地上持续发力，新增黄海屯片区有机绿色商品蔬菜3000亩。食用菌、林药等产业发展势头良好，实现产值5000万元。

（二）发展支撑不断夯实。重点项目快速推进。聚焦国家、省州重大战略布局和政策投向，实施重点项目13个，完成投资1.8亿元。赵祚传烈士故居提升改造、“千秋园”建设、仓西红色小院、席坝绿叶蔬菜初加工仓储物流基地等一批重点项目顺利推进，仓街上徐湾数智化农业基地、蓝莓种植示范基地、森致中药材种植及初加工生产基地等招商引资项目顺利投产。项目要素保障有力。

（三）乡村发展稳步提质。脱贫成果持续巩固。常态化开展防返贫动态监测，新识别监测对象17户60人，消除“三类”监测对象29户86人。深化拓展东西部协作，争取各类财政衔接资金和沪滇协作资金995万元，实施产业发展项目2个。发放小额信贷955万元，开展脱贫劳动力技能培训543人次，转移就业贫困劳动力2395人。培育农村致富带头人70人、新型农业经营主体45户，脱贫人口收入稳步增长，牢牢守住不发生规模性返贫底线。农村面貌持续改善。

（四）绿美底色更加鲜明。污染防治成效明显。河（湖）长制全面落实，河湖“清四乱”专项行动深入开展，河流地表水国控、省控监测断面达标率100%。深化完善国土“三调”一张图成果，开展全国林草湿荒图斑识别9981个。有效控制面源污染，回收废旧地膜205吨。绿色发展成为鲜明底色。

（五）群众福祉不断增进。社会保障有力有效。发放低保、临时救助、残疾人补贴等各项补助金2241.69万元。优化生育政策全面落实，发放奖励补助962.92万元。基本养老保险参保57081人、基本医疗保险参保89810人，参保率分别达县级下达目标任务数的97.13%、97.11%。就业创业取得新突破。

（六）社会大局和谐稳定。安全形势平稳有序。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和“百日攻坚”专项整治，严格落实安全生产风险隐患闭环管理，安全生产事故持续低位运行。应急能力建设进一步提升，全面落实“1262”预警响应联动和自然灾害防范应对“九项机制”，成功应对多轮极端天气，高效处置白鹤村委会邹哩佐小组、金家地村委会上村小组险情，邹哩佐小组集中安置点建设正有序推进。森林草原防灭火工作成效明显，全年未发生森林草原火情火灾。社会治理稳步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49073135.00元，其中：一般公共预算34895135.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14178000.00元。

与上年42,770,018.52元对比增加6303116.48元，主要原因：首先是我镇上年预算编制的在职人数为97人，今年104人，比上年增加7人，退休人上年为82人，今年84人，比上年增加2人相应的人员经费 和公用经费也随之增加，其次是上年度没有预算非财政拨款收入，今年预算了非财政拨款收入14178000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入49073135.00元，其中:本年收入49073135.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34895135.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年42,770,018.52元对比增加6303116.48元，主要原因：首先是我镇上年预算编制的在职人数为97人，今年104人，比上年增加7人，退休人上年为82人，今年84人，比上年增加2人相应的人员经费 和公用经费也随之增加，其次是上年度没有预算非财政拨款收入，今年预算了非财政拨款收入14178000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 49073135.00元。财政拨款安排支出 49073135.00元，其中：基本支出49073135.00元，与上年33,167,202.64对比增加15905932.36元，主要原因分析首先是我镇上年预算编制的在职人数为97人，今年104人，比上年增加7人，退休人上年为82人，今年84人，比上年增加2人相应的人员经费 和公用经费也随之增加，其次是上年度没有预算非财政拨款收入，今年预算了非财政拨款收入14178000.00元。；项目支出0.00元，与上年9,602,815.88元对比减少9,602,815.88元，主要原是上年度预算了金龙、北城、里长堡、李湾等社区失地农民补助经费9,602,815.88元，今年已预算，但县级未安排此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－行政运行266821元，主要用于金碧镇人大的人员工资、公用经费、人大代表活动经费；

2.2010108一般公共服务支出－财政事务－代表工作80000.00元，主要用于县人大代表活动经费；

3.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5888321.00元，主要用于金碧镇政府的人员工资、公用经费、公益性岗位工资；

 4.2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行671992.00元，主要用于金碧镇财政所的人员工资、公用经费；

 5.2012301一般公共服务支出－民族事务－行政运行5000元，主要用于县级单位驻金碧镇村社区工作经费；

6.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行322310.00元，主要用于金碧镇团委、妇联人员工资、公用经费；

 7.2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行994624.00元，主要用于金碧镇党委的人员工资、公用经费、镇党建工作经费；

8.2013902一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务3840.00元，主要用于金碧镇社会工作经费；

9.2014002一般公共服务支出－信访事务－一般行政管理事务3840.00元，主要用于金碧镇信访工作经费；

10.2070109·文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化701258.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

11.2080501·社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休875769.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

12.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休971913.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

13.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1956134.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

14.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴1850000.00元，主要用于金碧镇2026年公益性岗位人员工资发放；

15.20807099社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出70000.00元，主要用于农村劳动力资源统计和数据动态更新经费；

16.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出180324.00元，主要用于发放遗属和定补人员补助；

17.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出810302.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

18.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗262270.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

19.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗426182.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

20.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助643820.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

21.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56100.00元，主要用于在职人员医疗支出；

22.2010404节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护25000.00元，主要用于封山育林人工巡护临时人员工资；

23.2110501节能环保支出-森林保护修护-森林管护25000.00元，主要用于中央及省级补助生态护林员工伤保险等费用；

24.2120101城乡社区规划与管理-城乡社区管理事务-行政运行772791.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

25.2120201城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理4933440.00元，主要用于镇12个社区人员工资和办公经费支出；

26.2120303城乡社区规划与管理-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设5000000.00元，主要用于镇建设项目征地兑付给农户的征地补偿支出；

27.2130104农林水支出-农业农村-事业运行3532752.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

28.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务50000.00元，主要用于农机购置补贴及农产品农残速测抽检工作经费；

29.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制180000.00元，主要用于金碧镇2026年春防、秋防工作经费及农业救灾资金；

30.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展680000.00元，主要用于大豆玉米复合种植补助资金；

31.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护120000.00元，主要用于镇地膜回收试点项目补助资金；

32.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构990394.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

33.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿1356000.00元，主要用于镇天保护林员和生态护林员工资发放；

34.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾52000.00元，主要用于金碧镇2026年护林防火工作经费；

35.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护993999.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

36.2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展2000000.00元，主要用于镇核桃初加工机械一体化生产建设项目资金；

37.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助8469540.00元，主要用于支付村组干部报酬、村党建及办公经费和村民小组工作经费；

38.2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护550000元，主要用于支付金碧镇2026年乡村公路养护资金；

39.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行316826.00元，主要用于镇企业办人员工资和办公经费支出；

40.2210105住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造250000.00元，主要用于镇农村危房改造支出；

41.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1353413.00元，主要用于镇行政事业单位住房公积金支出；

42.2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助40000.00元，主要用于镇自然灾害救灾抗旱资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县金碧镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县金碧镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县金碧镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额367400.00元，其中：政府采购货物预算367400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120,000.00元，较上年无变化，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县金碧镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县金碧镇人民政府2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待833人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县金碧镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县金碧镇人民政府2026年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县金碧镇人民政府2026年机关运行经费安排997180.00元，与上年935,340.00元对比增加61,840.00元，主要原因2024年度年初预算人数为97人，2025年年初预算人数为103人，比2025年增加7人，相应的机关运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，大姚县金碧镇人民政府资产总额72936634.83元，其中，流动资产63410854.91元，固定资产原值11302425.07元、净值4529017.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,884,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9973447.91元，其中固定资产增加258577.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分金碧镇2025年部门预算表

（详见附表）