大姚县搬迁安置办公室2025年度部门决算

大姚县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

（二）负责水利水电工程移民工作的法律、法规和政策的宣传贯彻，研究和拟定辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

（三）在上级部门的指导下，配合项目业主和设计单位完成全县大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案、移民安置规划、安置区基础设施建设和经济社会发展规划的编报。

（四）负责辖区内水利水电工程移民安置的实施管理和监督服务工作。

（五）负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

（六）按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核、编制上报、备案工作。

（七）根据资金管理相关规定负责移民资金管理使用。

（八）负责辖区内移民安置工作、移民工程项目的验收。

（九）负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内的移民社会风险评估工作。

（十）负责辖区内移民干部的业务培训和移民职业技能培训工作。

（十一）负责移民业务统计和移民档案管理工作。

（十二）完成州搬迁安置办公室和县委县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室部门共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、后期扶持股、搬迁安置股。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出党的政治建设，不断提升党建工作水平。一是强化理论武装，牢牢把准政治方向。今年以来，办党组会议共传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神8次，组织召开党组理论学习中心组会议8次，职工例会学习40余次，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是认真履行管党治党责任，在“管”上着力，在“治”上从严，切实把全面从严治党主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上。召开党组会议专题研究全面从严治党工作2次，讲授专题党课1次，集体廉政提醒谈话2次，召开警示教育大会2次，学习典型案例通报10余次。深入开展党员领导干部及公职人员违规饮酒整治工作，办全体干部职工没有因违规违纪违法受到处理的情况。三是抓实意识形态工作。始终坚持党管意识形态，压紧压实意识形态工作责任，牢牢把握正确的政治方向。党组会议专题研究意识形态工作3次，开展意识形态领域分析研判1次，全年未发生负面网络舆情，全体干部职工未违反网络意识形态相关规定。

（二）聚焦基础产业短板，重点项目快速推进。围绕全县人居环境、文旅基础、产业配套、基层治理等存在的短板弱项，精准研究政策，掌握省、州搬迁安置系统的投资导向，谋划了一批“惠民生、促发展、打基础、谋长远”的项目。2025年共争取实施项目11个，总投资14315.35万元。

（三）紧盯工作目标，全力完成经济指标。一是围绕8000万元的固投任务，抓好固定资产投资入库工作，完成固定资产投资8437万元，完成建议目标的105.46%；二是积极向上争取资金。2025年县下达我办向上争取资金目标任务为3000万元，目前向上争取资金共计2937.03万元，完成下达任务的98%。

（四）围绕工作重心，抓实后期扶持各项工作。一是加强动态管理，精准移民后期扶持人口。严格执行移民后期扶持人口动态管理相关政策，我县共核定大中型水库移民后期扶持人口6314人，其中核定后期扶持直补人口4369人，核定生产安置人口1945人。二是精准发放移民直补资金。2025年下达直补资金377.94万元，发放到人的直补资金232.98万元。

（五）注重资金监管，资金使用规范安全。一是健全完善单位财务管理制度，从制度上规范各专项资金的管理使用，使财务管理工作更加规范化、制度化和科学化。二是加强财政资金管理，健全完善财政资金运行全流程监管体系，提高资金的管理使用水平，切实保障财政资金安全，加强监督成果运用，加大清理往来款和沉淀资金，积极盘活财政存量资金，提高资金使用效益。三是严格执行财经纪律财务制度，坚持预算管理，严格控制“三公”经费支出和行政开支，规范财务收支行为。加强资金使用和支付环节的监管，加强日常工作自检自查，确保资金使用合规，不发生违规违纪事件。

（六）抓重点事盯重点人，维护库区和移民安置区总体稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，注重源头治理，聚焦重点领域、重点群体、重点时段，深入开展矛盾纠纷和风险隐患排查摸底工作，力求做到“底数清、情况明、措施实”，努力把矛盾化解在早、化解在小、化解在基层。通过深入细致地排查摸底，共排查出移民矛盾纠纷风险隐患20个，逐一登记造册，建立问题台账。截至目前共化解7个，其余未化解问题均为一些历史遗留问题，已做好稳控措施，全县移民信访形势总体平稳可控。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2025年度收入合计9159434.62元。其中：财政拨款收入8644866.71元，占总收入的94.38%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入514567.91元，占总收入的5.62%。

与上年相比，收入合计减少2893543.13元，下降24.01%。其中：财政拨款收入减少2837051.04元，下降24.71%；其他收入减少56492.09元，下降9.89%。，主要原因是2025年争取实施的大中型水库移民后期扶持项目资金有1300万元未下达，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室2025年度支出合计9198652.65元。其中：基本支出1473327.06元，占总支出的16.02％；项目支出7725325.59元，占总支出的83.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2913477.10元，下降24.05%。其中：基本支出减少132026.26元，下降9.84%；项目支出减少3045503.36元，下降28.28%。主要原因是2025年度争取后扶项目减少，2025年度实施的项目因工程进度原因支出较少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1473327.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1352677.06元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120650.00元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7725325.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利建设征地及移民支出514567.91元，主要用于金沙江观音岩水电站建设征地移民安置项目支出；

基础设施建设和经济发展支出2850497.09元，主要用于湾碧乡咖啡厂移民集中安置点芒果种植基础设施提升改造及大姚县学习推广“千万工程”经验美丽移民村建设补短板项目；

其他大中型水库库区基金支出980166.00元，主要用于开展移民信访维稳工作支出；

移民补助支出3380094.59元，主要用于发放移民直补资金、实施直补结余资金项目；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1473327.06元,占本年支出合计的16.02%。与上年相比减少575730.26元，下降28.10%,完成年初预算的99.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出227418.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%,完成年初预算的128.42%。主要用于行政单位离退休支出43017.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123347.68元及机关事业单位职业年金缴费支出61053.09元；造成预决算差异的主要原因是基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出77053.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的93.19%。主要用于行政单位医疗保险支出43230.73元，公务员医疗补助支出31243.12元、其他行政事业单位医疗支出2580.00元；造成预决算差异的主要原因是11月份有人员调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1069397.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%,完成年初预算的95.74%。主要用于行政运行支出1069397.84元；造成预决算差异的主要原因是11月份有人员调出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出99457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的92.37%。主要用于住房公积金支出99457.00元；造成预决算差异的主要原因是11月份有人员调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为21000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加2000.00元，增长10.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.57%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，增长50.00%；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长50.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为21000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加2000.00元，增长10.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长50.00%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年迎接省搬迁安置办工作调研、州搬迁安置办开展“十五五”调研、项目检查、后扶项目验收审计等事项增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出对接争取项目、下村开展项目踏勘督查验收审计、到移民区开展信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、稽查、检查、项目验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出120650.00元，比上年增加2650.00元，增长2.25%,主要原因是2025年外出到省州对接争取项目，下村开展项目检查、项目验收、到移民区开展信访维稳等工作，交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、工会经费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县搬迁安置办公室资产总额38576518.59元，其中，流动资产578830.36元，固定资产201113.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37796574.99元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164599.74元，其中流动资产减少129062.58元、固定资产减少35537.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15634.72元，其中：政府采购货物支出2450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13184.72元。授予中小企业合同金额15634.72元，其中：授予小微企业合同金额15634.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。