大姚县搬迁安置办公室2024年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职责

大姚县搬迁安置办公室是县人民政府直属机构，其工作职责是：本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室部门共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、后期扶持股、搬迁安置股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1.大姚县搬迁安置办公室。

纳入大姚县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县搬迁安置办公室部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

大姚县搬迁安置办公室部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强机关效能建设推动工作高效落实。加强领导班子建设，积极支持班子成员参加各类培训、安排专题由班子成员讲解、定期开展谈心谈话、倒逼班子成员向上对接工作，不断增强领导班子的创造力、凝聚力和战斗力。加强干部教育培训，利用职工会、晚间集中学习、请上级主管部门专家培训指导等，不断提高干部队伍的政治业务素质。健全完善规章制度，规范机关干部职工履职行为，形成风清气正的工作导向。深化作风建设，建立每周工作目标清单和督查通报清单，形成工作正负面清单，围绕“廉洁、勤政、务实、高效”的目标，按照创新改革、担当履职、从严管理的要求，扎实提高机关干部职工综合素质，强化监督制约，切实建立起科学合理的管理机制、规范高效的运行机制。

（二）积极争取项目资金落地大姚。2024年以来共向上争取项目13个，总投资13341.62万元。其中：大姚县现代移民产业园区建设项目投资1.15亿元，项目建成后整体资产由中标单位租赁运营15年，每年租赁资金预计收入可达到350.00万元左右；其余11个项目涉及金碧镇、赵家店镇、龙街镇、湾碧乡等，

项目的实施使移民安置区更加和美宜居，支柱产业更加提质增效，为移民持续增收致富奠定坚实基础。

（三）锚定目标任务全力抓好经济工作。围绕7100.00万元的固投任务，5000.00万元招商引资任务，抓好固定资产投资和招商引资工作。积极向上争取资金，2024年县下达我办向上争取资金目标任务为3000.00万元，目前向上争取资金共计10795.771万元，已完成目标任务。

（四）注重资金监管，资金使用规范安全。一是抓好金沙江观音岩水电站建设移民资金管理使用。截至目前，收到州搬迁安置办公室汇入移民资金160971.38万元，累计支出移民资金151050.29万元，支付率为93.83%。二是抓好移民后期扶持资金管理使用。2021年—2024年我县共收到上级下达后期扶持资金共5570.24万元。截至目前，累计支出后期扶持资金4154.78万元，支付率为74.59%。

（五）加强人口管理精准发放惠民资金。严格执行移民后期扶持人口动态管理相关政策，完成移民人口动态管理，共核定后期扶持人口6272人，其中后期扶持直补人口3943人，生产安置人口2329人。精准发放移民直补资金3943人236.58万元。严格按照观音岩水电站建设移民逐年补偿人口管理机制，每季度末月与涉及乡镇联动，做好移民逐年补偿人口继承资料收集整理、造册审批等工作，按季度兑付移民逐年补偿资金。2024年兑付移民逐年补偿资金874.94万元。

（六）加强信访积案化解维护移民稳定。我办严格执行落实“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则，坚持问题导向，强化源头预防治理和综合治理，认真梳理排查移民信访问题，加大对不稳定因素的分析和研判，采取多项措施积极化解信访问题。截至目前共接待办理移民群众来信来访28件次，化解25件次，全县移民信访形势总体平稳可控。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室部门2024年度收入合计12052977.75元。其中：财政拨款收入11481917.75元，占总收入的95.26%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入571060.00元，占总收入的4.74%。

与上年相比，收入合计减少6704929.91元，下降35.74%。其中：财政拨款收入减少7086962.09元，下降38.17%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入增加382032.18元，增长202%。财政拨款收入减少的主要原因是2024年争取实施的大中型水库移民后期扶持项目减少，导致财政拨款收入减少。其他收入为金沙江观音岩水电站建设征地移民安置项目2024年实施管理经费，增加主要原因是2024年度州级拨付我办金沙江观音岩水电站建设实施管理经费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县搬迁安置办公室部门2024年度支出合计12112129.75元。其中：基本支出1341300.80元，占总支出的11.07％；项目支出10770828.95元，占总支出的88.93％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7140321.85元，下降37.09%。其中：基本支出增加32816.91元，增长2.51%；项目支出减少7173138.76元，下降39.98%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年第二批中央水库移民扶持基金预算支出减少；二是2024年度项目因工程进度原因支出较少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1341300.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1223300.80元，占基本支出的91.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118000.00元，占基本支出的8.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10770828.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支如下：

1.项目前期工作经费100000.00元，主要用于湾碧乡咖啡厂移民集中安置点芒果种植基础设施提升改造项目前期工作支出；

2.大中型水库后期扶持专项支出607756.52元，主要用于大姚移民现代产业园项目建设支出；

3.水利建设征地及移民支出571060.00元，主要用于金沙江观音岩水电站建设征地移民安置项目支出；

4.基础设施建设和经济发展支出3815995.66元，主要用于龙街镇龙福兴村美丽家园项目建设、赵家店紫丘村美丽家园项目建设、湾碧乡咖啡厂移民集中安置点芒果种植基础设施提升改造项目建设支出；

5.其他大中型水库基金支出278409.00元，主要用于开展移民信访维稳工作支出。

6.大中型水库移民后期扶持基金支出5397607.77元，主要用于发放移民补助、移民区基础设施建设和发展、移民技能培训支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县搬迁安置办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出2049057.32元，占本年支出合计的16.92%。与上年相比减少1063762.75元，下降34.17%，完成年初预算的158.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165395.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于行政单位离退休支出43017.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出122377.42元。

9.卫生健康（类）支出75510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于行政单位医疗保险支出42554.16元，公务员医疗补助支出30714.84元、其他行政事业单位医疗支出2241.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1709170.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%。主要用于行政运行支出1001413.78元，一般行政管理事务支出100000.00元，大中型水库移民后期扶持专项支出607756.52元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出98982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，主要用于住房公积金支出98982.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为19000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加2000.00，增长11.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.95%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.05%，完成年初预算的100%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2000.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为19000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加2000.00元，增长11.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为4000.00元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2000.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算4000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2000.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是2024年迎接省搬迁安置办工作调研、州搬迁安置办开展财务稽查、项目检查、后扶项目验收等事项增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出对接争取项目，下村开展项目验收、到移民区开展信访维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、稽查、检查、移民搬迁安置项目验收产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县搬迁安置办公室部门2024年机关运行经费支出118000元，比上年增加39510元，增长50.34%，主要原因是2024年外出到省州对接争取项目，下村开展项目检查、项目验收、到移民区开展信访维稳等工作，交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、工会经费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县搬迁安置办公室部门资产总额38741118.33元，其中，流动资产707892.94元，固定资产236650.4元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程37,796,574.99元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3824575.96元，其中固定资产增加72141.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，大姚县搬迁安置办公室部门政府采购支出总额13231.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13231.91元。授予中小企业合同金额13231.91元，其中：授予小微企业合同金额13231.91元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（部门整体支出绩效自评情况见附表）。

（二）部门整体支出绩效自评表（部门整体支出绩效自评表见附表）。

（三）项目支出绩效自评表（项目支出绩效自评表见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

监督索引号53232600442401111