大姚县政务服务管理局2024年度部门决算

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大姚县政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、州有关政务服务、行政审批、公共资源交易的法律法规、方针政策；以及上级政务服务、行政审批、公共资源交易工作安排部署；拟定全县政务服务、行政审批、公共资源交易有关规章制度并组织实施。

2.负责全县行政审批制度改革的推进工作，组织对县级各部门承接、下放、精减、取消的行政许可事项及时进行调整。

3.负责办理县级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任；负责对县级部门未划转的行政审批事项以及垂直管理行政审批事项进驻县政务服务大厅集中办理审批的事项进行监督管理。

4.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

5.负责全县政务服务、公共资源交易管理工作；负责县政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核；负责领导和管理县公共资源交易中心；负责对县级部门、乡镇人民政府、村（社区）政务服务、公共资源交易工作进行业务指导。

6.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施，指导进入县级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质服务并抓好日常管理。

7.负责公共资源交易服务平台搭建工作，实施综合现场监督管理；参与查处公共资源交易、政府采购和产权出让工作的投诉举报。

8.统筹电子政务建设；负责全县电子政务的规划和监督管理；负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。

9.负责规范管理中介超市抽选机构的执业行为、服务质量和服务效率，承担中介超市的日常监督管理。

10.负责受理群众、法人或其他组织对县政务服务中心、县公共资源交易中心的投诉、举报并及时处理。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：局行政办公室、政务服务管理股、政策法规股（行政审批改革股）、投资项目审批服务股、社会事务审批服务股、商事审批服务股、公共资源交易中心、行政审批服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在今年的财务管理工作中，严格执行财经纪律，遵守财务制度，做到了账务清楚，及时上报各种报表，及时收集整理会计凭证档案等资料。充分发挥会计的监督和核算职能，为领导当好参谋，计划和使用好每一笔资金，做到支出合理，使用得当，力争使有限的资金发挥最大的效益。严格票据管理，严格执行“一支笔”签字制度，单位财务工作做到日清月结，收支合理，手续齐全，在经费保障有限的情况下，做到了勤俭节约，同时保障机构正常运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

大姚县政务服务管理局2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空表。

大姚县政务服务管理局2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县政务服务管理局2024年度收入合计7909929.12元。其中：财政拨款收入7673744.97元，占总收入的97.01%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入236184.15元，占总收入的2.99%。

与上年相比，收入合计增加272940.72元，增长3.57%。其中：财政拨款收入增加308238.80元，增长4.18%。主要原因是2024年综窗改革、其它财政供养人员（遗属）生活补助等项目资金377108.80元，而2023年的项目资金是107770.00元。其他收入减少35298.08元，下降13.00%。主要原因是2024年1—4月公益性岗位人员支出除上年结转非财政拨款18302.65元外，其余不足部分用单位资金支付。

二、支出决算情况说明

大姚县政务服务管理局2024年度支出合计7841086.01元。其中：基本支出7463977.21元，占总支出的95.19％；项目支出377108.80元，占总支出的4.81％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加222400.26元，增长2.92%。其中：基本支出减少46938.54元，下降0.62%。主要原因是2024年8月行政退休1人、10月行政退休1人、事业退休1人、11月1日事业调出1人。项目支出增加269338.80元，增长249.92%。主要原因是2024年综窗改革等支出368770.80元，其次增加其它财政供养人员（遗属）生活补助支出8338.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县政务服务管理局机构正常运转的日常支出7463977.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6949674.44元，占基本支出的93.11％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费514302.77元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377108.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.政务服务中心运转保障经费368770.8元，主要用于支付综窗人员工资及营业执照工本费，移动通信集团云南有限公司楚雄分公司网络运行及维护费。

2.2024年部门收支项目经费8338.00元，主要用于支付其他财政供养人员（遗属）生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7673744.97元，占本年支出合计的97.87%。与上年相比增加308238.80元，增长4.18%，完成年初预算的100.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5717672.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%，完成年初预算的99.26%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算数与决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1064512.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%，完成年初预算的115.37%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和行政单位离退休支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算数与决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出430717.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，完成年初预算的95.83%。主要用于基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算数与决算存在。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出460842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的90.83%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动，导致年初预算数与决算存在。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为4496.60元，完成年初预算的99.92%；支出决算较上年减少3.40元，下降0.08%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4496.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3.40元，下降0.08%；具体是国内接待费支出决算4496.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3.40元，下降0.08%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为4496.60元，完成年初预算的99.92%，支出决算较上年减少3.40元，下降0.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为4496.60元，完成年初预算的99.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是与各县市的学习交流次数与2023年无减少变化，二是严格遵守中央八项规定，坚持勤俭节约原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3.40元，下降0.08%，具体是国内接待费支出决算4496.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3.40元，下降0.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是与各县市的学习交流次数与2023年无减少变化，二是严格遵守中央八项规定，坚持勤俭节约原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、市县领导调研，县市间政务服务工作、行政审批业务交流学习发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县政务服务管理局2024年机关运行经费支出514302.77元，比上年增加7930.58元，增长1.57%，单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转。其中：办公费156455.17元、水费7993.10元、电费74651.40元、邮电费2931元、差旅费30118.50元、公务接待费4496.60元、工会经费42000元、其他交通费用175293.00元、办公设备购置费20364元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县政务服务管理局资产总额342608.04元，其中，流动资产90916.29元，固定资产251691.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92225.49元，其中固定资产增加81620.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8700.00元，其中：政府采购货物支出8700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8700.00元，其中：授予小微企业合同金额8700.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600163101111