大姚县扶贫办2020年度部门预算公开说明

监督索引号53232600432800000

大姚县人民政府扶贫开发办公室

2020年部门预算编制说明

 

目录

第一部分  大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

第二部分  大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表(见附件)
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门政府性基金预算支出情况表
    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
    十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
    十二、省对下转移支付绩效目标表
    十三、部门政府采购情况表

第一部分  大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。大姚县人民政府扶贫开发办公室的主要职责是：大姚县人民政府扶贫开发办公室是根据《中共大姚县委、大姚县人民政府机构改革的实施意见》（大字〔2011〕2号）设立的机构，正科级。主要职责：一是贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委政府关于扶贫开发工作的方针、政策、措施，当好县委、县人民政府在扶贫开发工作中的参谋助手。二是拟订全县扶贫开发规划和政策措施，并组织贯彻落实。三是承担扶贫资金管理的责任。会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用；负责扶贫开发工作的监测、统计和监督。四是负责制订贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、生产建设、素质提高、灾后扶贫、贫困乡村和片区的整体推进及综合开发等民族特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。五是负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展。六是负责易地扶贫开发工作，组织、指导和督查财政扶贫资金在贫困地区实施易地扶贫开发和劳动力转移培训工作。七是组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责协调中央、省和州级国家机关企事业单位定点扶贫工作；负责指导、协调和管理县级机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业全面发展；负责联系、协调、组织外资扶贫项目，组织开展对外交流与合作。八是承办大姚县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况。大姚县人民政府扶贫开发办公室为全额拨款行政单位，1个独立编制机构，1个独立核算机构，内设8个股室：综合股、行业扶贫股、产业金融股、易地扶贫与劳务输出管理股、社会外资和帮扶协作股、政策法规和督查考评股、扶贫项目规划室、扶贫统计监测与信息中心。

（三）重点工作概述。2020我县将年脱贫242户691人贫困人口，实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。巩固9813户37497人脱贫人口、77个出列村、4个退出乡镇和县摘帽成果，确保脱贫不返贫、不新增贫困人口，贫困地区农民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保顺利通过贫困县退出国家普查。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 6人，事业编制8人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2,733,464.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,733,464.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与2019年相比增加68,102.00元，增加原因一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加；二是由于2019年7月份退休人员增加导致2020年离退休费在2019年的基础上有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,733,464.00元，其中:本年收入2,733,464.00元，占2020年部门财政拨款收入的100%，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,733,464.00元（本级财力2,733,464.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与2019年相比增加68,102.00元，增加原因一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加；二是由于2019年7月份退休人员增加导致2020年离退休费在2019年的基础上有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,733,464.00元。财政拨款安排支出2,733,464.00元，占2020年部门预算总支出的100%，其中：基本支出2,733,464.00元，与2019年对比增加68,102.00元，增加主要原因一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加；二是由于2019年7月份退休人员增加导致2020年离退休费在2019年的基础上有所增加。项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析：上年和今年均未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于2130501农林水支出-扶贫-行政运行2114698元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1938243元、单位行政运行所需公用经费支出174155元，单位资本性经费支出2300元，对个人和家庭的补助-社会福利和救助180元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休169834元；2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出229340元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗141504元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78088元，用于支付在职人员基本医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门政府预算支出为2733464元。按经济科目分类，主要用于301工资福利支出2387055元，（其中基本支出2387055元，项目支出0元。其中30101基本工资624528元，30102津贴补贴1016052元，30103奖金34494元，30107绩效工资255882元，30108机关事业单位基本养老保险缴费229340元，30110职工基本医疗保险缴费129004元，30111公务员医疗补助缴费78088元，30112其他社会保障缴费19667元），占财政拨款安排基本支出的87.33%；用于302商品和服务支出174155元（其中基本支出174155元，项目支出0元。其中30201办公费15570元，30206电费1205元，30207邮电费1500元，30209物业管理费1000元，30214租赁费1000元，30215会议费6000元，30217公务接待费2500元，30228工会经费6800元，30231公务用车运行维护费31000元，30239其他交通费用107580元），占财政拨款安排基本支出的6.37%；用于303对个人和家庭的补助169954元（其中基本支出169954元，项目支出0元。其中30302退休费169834元，30309奖励金120元），占财政拨款安排基本支出的6.22%；310资本性支出2300元（其中基本支出2300元，项目支出0元。其中31002办公设备购置2300元），占财政拨款安排基本支出的0.08%。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少500元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为2500.00元，较上年无增减变化，接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为31,000.00元，较上年减少500元，下降1.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费31,000.00元，较上年减少500元，下降1.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因是2020年脱贫攻坚进入巩固阶段各类项目相应减少，对各类项目的检查验收也相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

5.部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.结余结转：结余是指与本级财政有经费缴拨关系的本级行政单位、事业单位、社会团体及企业，按照本级财政批复的预算，在预算年度内未列支的预算资金。结转是指当年支出预算已执行但未完成，或因故未执行，需按原用途在下年继续安排使用的支出。

8.非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排174155元，与上年对比增加700元。主要原因分析：一是由于2019年4月份人员变动导致2020年工资福利支出在2019年的基础上有所增加，导致机关运行预算数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

 

                   大姚县人民政府扶贫开发办公室

                         2020年2月10日  

 

 

监督索引号53232600432800111