中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度部门决算公开

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；

3.组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见，参政议政；

4.代表并维护我县政协委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作；

5.调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进我县经济社会高质量跨越式发展作出贡献；

6.组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力；

7.开展文史资料的征集、整理、研究和出版工作；

8.加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞及其亲属的联系，贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策，团结宗教界爱国人士；

9.广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才；

10.参与县委、县政府的中心工作，搞好招商引资和对口扶贫工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、社会和法制委员会、经济和农业农村人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、委员联络委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）铸牢同心之基，在政治引领上彰显新高度

1.党的领导全面加强。坚持在中共大姚县委领导下开展工作，严格执行请示报告制度，向县委请示重要事项8次。《2025年县政协重点协商和民主监督计划》经县委研究后行文实施。县委、县政府领导出席政协全体会议、常委会会议、有关协商会议24次。政协党组充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导作用，认真落实县委批准的年度协商计划和交办的任务，推动县政协各项工作始终与县委同向发力、同频共振。

2.政治引领持续强化。严格落实“第一议题”制度，通过党组会、主席会议、常委会会议等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。创新开展“学思践悟党的创新理论、推动深化内化转化见实效”委员读书实践活动，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握习近平总书记考察云南重要讲话精神的核心要义，做到“学思用贯通、知信行统一”，不断筑牢高质量履职的思想根基。

3.党的建设扎实推进。不断抓实“一入三建”，落实党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”。严肃党内政治生活，推动形成“支部凝聚党员、党员带动委员、党建引领履职”的工作格局。坚持“学查改”一体推进，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，机关党员干部、广大政协委员学纪、知纪、明纪、守纪的自觉性得到进一步增强。

（二）聚焦有为之本，在服务大局上展现新作为

1.精准协商议政助发展。坚持把抓重点、议大事、解民忧作为政协履职的重要任务，组织召开县政协十届四次会议，就全局性重大问题全面广泛协商，提出意见建议141条，提交提案150件、大会发言28篇。组织委员深度关注我县“十五五”规划制定工作，提交意见建议78条。组织政协委员、参政议政人才库专家，围绕我县桂花水库水源地保护、园区经济发展、人口流失、彝绣产业发展、乡镇综合行政执法等开展深度调研，并召开会议专题协商，形成高质量的调研报告，为县委、县政府科学决策提供重要参考。

2.强化民主监督促落实。为了回应群众关切，对县卫生健康局工作开展民主评议监督。针对公共卫生服务、医疗资源配置、人才队伍建设等方面存在的问题提出整改建议15条，需要重点关注和落实的工作建议5条，督促县卫生健康局有序整改落实，有力助推了卫生健康事业发展。聚焦群众关注的热点难点，对学前教育、城乡垃圾处理、滇中引水工程大姚受水区项目建设等5项工作开展视察监督，提出工作建议82条，推动了部门改进工作和民生实事得到落实。为拓展知情明政渠道，县人社局、县农业农村局、县退役军人事务局等10个部门向县政协常委会通报专项工作。为加强提案监督，实行政协提案“一领办四督办”模式，通过“领导领衔+部门落实+政协监督”闭环管理，县政协十届四次会议立案的150件提案，办复率达100%，满意率达98.7%，促进了提案办理从“答复”向“落实”转变。

3.助力民生改善暖民心。秉持“协商于民、协商为民”的理念，组织开展“院坝协商”活动6场次，助力解决了一批群众身边的操心事烦心事揪心事。“让‘杀猪饭’回归传统吃出‘乡愁’”被表扬为全省政协院坝协商典型案例。依托“委员工作室”、界别活动组等平台，收集整理《社情民意信息》30期报送县委、县政府和省州政协。组织开展委员履职“服务为民”和“助力基层社会治理千名委员大走访”活动，全县183名政协委员深入基层一线，了解群众所思所想所盼，倾听企业发展诉求，共收集意见9类1882条，第一时间向相关部门和乡镇进行了反馈，让人民群众真切感到“政协离我们很近、委员就在身边”。

（三）拓展开放之路，在凝聚共识上实现新突破

1.打造履职平台聚共识。着眼于在政协工作中建立“联系群众桥梁、思想引领阵地、社情民意窗口、凝聚共识平台、学习交流园地”，实施“界别+区域”双轮驱动，倾力打造了25个“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室。继县政协文化艺术界委员工作室之后，住赵家店镇委员工作室被表扬为楚雄州“十佳委员工作室”。

2.拓宽协商渠道集众智。创新设立“委员会客厅”，实行“1449”工作法，由县政协领导班子成员轮流担任召集人，围绕“跨境电商发展”“社会组织参与治理”等主题举办活动7期，邀请企业家、新的社会阶层人士、界别群众代表等126人次参与，收集意见建议及社情民意57条，成为联系界别委员、汇聚社情民意的重要渠道。

3.加强联谊联络增活力。注重加强对外交流，先后有西双版纳州、德宏州等8个州、市政协到大姚开展交流学习，组织60多名政协委员外出考察学习，借鉴好做法好经验助推大姚产业发展、民生改善。支持各政协联谊组结合界别特色开展瑜伽、书法、网球、气排球、摄影、茶艺等联谊活动，不断增强在社团中的影响力、凝聚力。组织开展助力“浪漫花都”建设“美丽大姚”行动，全县政协委员和政协机关干部职工捐植绿植、花卉6135盆（株），为打造“四季有花、处处有景”的美丽大姚贡献了政协力量。

（四）激发活力之源，在自身建设上取得新进展

1.创新工作机制提效能。对县政协整体工作前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进。《大姚县政协视察调研提质增效全链条工作制度》推动调查研究、协商建言、民主监督等工作系统集成、闭环运行；“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室、“主席联系日”“助力基层社会治理千名委员大走访”等推动联系服务群众、汇集社情民意、凝聚广泛共识各类平台共建共用、延伸拓展；“一入三建”“六个中心”“六比六创”推动党的建设、政协履职、效能革命有机结合、一体贯通。通过工作机制创新，推动了协商议政的靶向性更强、建言献策的精准度更高、民主监督的针对性更足、凝聚共识的有效性更好。

2.加强队伍建设强本领。深化委员履职“五个一”管理制度，县政协委员参与履职活动500余人次，参加调研视察100余人次、参与协商建言200余人次、为群众办实事198件，委员履职积极性和主动性显著提高。坚持严管和厚爱相结合，对政协机关干部政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，不断锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，团结进取、干事创业的氛围更加浓厚。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度收入合计9571053.25元。其中：财政拨款收入9530537.64元，占总收入的99.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40515.61元，占总收入的0.42%。

与上年相比，收入合计减少568547.73元，下降5.61%。其中：财政拨款收入减少609063.34元，下降6.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加40515.61元。主要原因是在职人员调出4人，退休1人后对应的财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度支出合计9568321.46元。其中：基本支出9040749.05元，占总支出的94.49％；项目支出527572.41元，占总支出的5.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少571279.52元，下降5.63%。其中：基本支出减少202333.93元，下降2.19%；项目支出减少368945.59元，下降41.15%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是按照年初预算的要求，严格执行审批流程，压减不必要的项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室机构正常运转的日常支出9040749.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8080971.81元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费959777.24元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出527572.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.政协工作项目经费200000.00元，主要用于围绕县委、县政府中心工作，精心开展视察调研，持续建言献策，为县委、县政府科学决策提供参考。

2.政协会议项目经费272218.50元，根据《中国人民政治协商会议章程》规定，经请示中共大姚县委同意，主要用于组织召开县政协十届四次会议的相关支出。参加会议及大会工作人员共287人，正式会期3.5天。

3.基层政协履职能力提升项目经费55353.91元，主要用于做好事关全县发展改革稳定大局的中心工作，助力经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9530537.64元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少609063.34元，下降6.01%，完成年初预算的106.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6760730.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%，完成年初预算的105.70%。主要用于行政运行5906740.39元；一般行政管理事务255353.91元；政协会议272218.5元；委员视察326417.24元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1705045.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.89%，完成年初预算的114.23%。主要用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险费、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职调出4人，退休4人，在职人数减少。

9.卫生健康（类）支出521768.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%，完成年初预算的100.67%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出542994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%，完成年初预算的101.72%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为105892.20元，完成年初预算的81.46%；支出决算较上年减少10438.80元，下降8.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为87916.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.02%，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17976.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.98%，完成年初预算的59.92%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12083.80元，下降12.08%；公务接待费支出决算较上年增加1645.00元，增长10.07%；具体是国内接待费支出决算17976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1645元，增长10.07%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为105892.20元，完成年初预算的81.46%，支出决算较上年减少10438.80元，下降8.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为87916.20元，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为17976.00元，完成年初预算的59.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格管控“三公”经费支出，年内公务用车未进行大修，只是正常的运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12083.80元，下降12.08%；公务接待费支出决算增加1645.00元，增长10.07%，具体是国内接待费支出决算17976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格管控“三公”经费支出，年内公务用车未进行大修，只是正常的运行维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于调研视察、民主监督、公务出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协、各地政协到我县开展调研视察、学习交流所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年机关运行经费支出959777.24元，比上年减少88372.76元，下降8.43%，主要原因是年内在职调出4人，退休4人，在职人数减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额370464.67元，其中，流动资产81616.41元，固定资产288848.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46610.03元，其中固定资产减少25840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额25840.00元，其中：政府采购货物支出25840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额25840.00元，其中：授予小微企业合同金额25840.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。