大姚县退役军人事务局2025年度部门决算公开

大姚县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

大姚县退役军人事务局主要职能职责是：1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实；5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设股室：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、移交安置股（政策法规股）、拥军优抚股（褒扬纪念股）、服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓综合素质提升，努力提高服务全县退役军人工作水平。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，旗帜鲜明讲政治，持续加强政治理论学习，不断提高干部职工的政治理论素养。严守党的政治纪律和政治规矩，坚持全面从严治党，严于律己、廉洁从政。持续抓好退役军人的政策集体学习，使干部职工做到业务精、本领强、作风硬，坚决落实党委、政府决策部署，有力维护退役军人和其他优抚对象合法权益。

2.抓信访维稳，确保全县退役军人群体和谐稳定。强化思想政治宣传、强化教育引导，压实属地责任，固化涉军维稳机制运行模式，强化纵向、横向协作联动，定期发布各项可以公开的退役军人的政策法规，最大限度挤压误传误读空间；落实舆情监测信息情报交换，强化风险防范意识，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，强化信息研判预警，确保全县退役军人群体持续稳定。

3.抓移交安置，切实提高安置培训就业质量。执行省州安置指令，坚持“阳光安置”，确保符合安置条件退役士兵（官）安置率达100%，自主就业退役士兵一次性经济补助金兑付率达100%，强化退役军人就业创业技能培训工作，实现年度退役士兵培训率达100%，打破封闭单一的军休干部、企业军转干部服务管理方式，落实经常性走访慰问和帮扶解困制度。

4.抓就业创业，促进退役军人投身创业创新。认真贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，加大退役军人创业税收、金融等优惠力度，加强教育培训工作，鼓励退役军人参加学历教育，加大大学生退役士兵复学优惠支持力度，加强高职、中职教育培训，组织开展退役军人专场招聘，大力促进退役军人就业创业。积极组织开展退役军人就业创业大赛，设立县退役军人就业创业孵化园、示范园，建立创业导师帮扶联系制度。

5.抓优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。贯彻落实好退役军人和其他优抚对象优待政策，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性、协调性，健全抚恤优待补助量化标准体系，实现年度重点优抚对象政策性补贴兑现率达100%，义务兵家庭优待金按时足额兑现率达100%，重点优抚对象春节、“八一”期间100%进行慰问；开展双拥模范县创建活动，推进“模范退役军人”主题宣传活动；引导清明烈士祭扫工作，提高烈士祭扫服务保障能力，大力弘扬优待军人、尊崇英模、关爱功臣的社会风尚。

6.抓权益维护，切实解决好退役军人切身利益。努力构建县乡村三级网上信访直通平台，加强与退役军人群体的沟通交流，实现退役军人信访工作的高效便捷，对重点优抚对象开展经常性走访、重大节日慰问，传递党和政府关怀。建立督导检查工作机制，加大督查力度，推动退役军人相关法律法规和政策措施及时有效落实。

7.抓信息采集和光荣牌悬挂基础完善。加强常态化、规范化开展信息采集和光荣牌悬挂工作，强化信息数据管理，加强信息采集和数据比对核实，督促退役军人服务中心（站）及时完善工作台账，落实建档立卡制度，确保数据完整、准确。进一步做好光荣牌悬挂“回头看”工作，确保悬挂数与信息采集系统更新同步。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县退役军人事务局2025年度收入合计32533926.99元。其中：财政拨款收入32229897.66元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入304029.33元，占总收入的0.93%。

与上年相比，收入合计增加2877652.99元，增长9.70%。其中：财政拨款收入增加2573623.66元，增长8.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加304029.33元，上年度其他收入0元。主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款113.27万元，用于偿还光荣院建设项目、烈士纪念设施修缮项目欠付工程款，以及义务兵优待金、优抚医疗资金收支较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县退役军人事务局2025年度支出合计32555093.46元。其中：基本支出2174450.83元，占总支出的6.68％；项目支出30380642.63元，占总支出的93.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2181317.53元，增长7.18%。其中：基本支出增加185268.14元，增长9.31%；项目支出增加1996049.39元，增长7.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是在职人员调整增资导致基本支出增加；本年度新增政府性基金预算财政拨款113.27万元，用于偿还光荣院建设项目、烈士纪念设施修缮项目欠付工程款，以及义务兵优待金、优抚医疗资金支出较上年增加，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县退役军人事务局机构正常运转的日常支出2174450.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2058719.00元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115731.83元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30380642.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节、八一拥军优属走访慰问经费464800元，主要用于完成春节、八一发放重点优抚对象节日慰问金，慰问驻军单位，现役军人立功受奖喜报送达慰问，以及走访慰问困难退役军人。

双拥工作经费42647元，主要用于完成双拥创建展板、标牌替换，各类双拥工作及活动物料制作，为武警中队配备物资，开展退役军人及军创企业联谊、走访慰问活动。

县级重点项目前期工作经费80000元，主要用于完成大姚县赵祚传烈士陵园改扩建项目可研、设计编制。

政府专债项目缺口专项资金1132654元，主要用于偿付大姚县烈士纪念设施修整项目、大姚县光荣院建设项目缺口资金，烈士纪念设施修整项目偿付比例100%，光荣院建设项目偿付比例50%。

困难重点优抚对象生活补助资金815600元，主要用于发放重点优抚对象中同时领取低保人员生活困难补助。

农村困难重点优抚对象资助参保资金40300元，主要用于对农村困难重点优抚对象参加基本医疗保险进行一次性补助。

军转干部医疗保障、门诊医疗补助资金102198元，主要用于发放企业军转干部门诊医疗补助，为自主择业军转干部缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

义务兵（消防员）家庭优待金2445635元，主要用于发放义务兵、消防员家庭优待金。

重点优抚对象抚恤和生活补助资金22179141元，主要用于发放重点优抚对象生活补助及丧葬抚恤费。

重度伤残军人护理补贴资金298181元，主要用于发放重度伤残军人护理补贴。

自主就业退役士兵地方一次性经济补助1154925元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

重点优抚对象医疗保障资金944026元，主要用于代缴1-6级残疾军人医保缴费，对部分重点优抚对象按政策报销住院费。

自主就业退役士兵教育培训经费9070元，主要用于支付自主就业退役士兵开展适应性培训、技能培训培训费。

军转干部解困补助资金260160元，主要用于发放符合条件军转干部生活困难补助，开展节日走访慰问。

烈士纪念设施专项经费90000元，主要用于对赵祚传烈士陵园进行维护修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出31118409.95元,占本年支出合计的95.59%。与上年相比增加744634.02元，增长2.45%,完成年初预算的683.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出29764168.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%,完成年初预算的704.46%。主要用于在职人员工资福利支出、优抚对象优待抚恤支出、退役安置支出、残疾人事业支出及退役军人管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算统计口径仅含县级预算资金，我单位优抚、退役安置两大类资金大部分为上级预算，故支出数远大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1208585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%,完成年初预算的669.77%。主要用于缴纳在职人员及部分优抚对象医疗保障缴费、兑付重点优抚对象医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算统计口径仅含县级预算资金，我单位优抚对象医疗补助资金大部分为上级预算，故支出数远大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的99.78%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调整在职人员工资及公积金测算有变动，导致缴纳住房公积金支出较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为4583.00元，完成年初预算的50.92%；支出决算较上年减少2733.21元，下降37.36%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为4583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2733.21元，下降37.36%；具体是国内接待费支出决算4583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2733.21元，下降37.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为4583.00元，完成年初预算的50.92%，支出决算较上年减少2733.21元，下降37.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为4583.00元，完成年初预算的50.92%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各级检查调研工作等安排公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2733.21元，下降37.36%，具体是国内接待费支出决算4583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2733.21元，下降37.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各级检查调研工作等安排公务接待次数减少，导致公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州退役军人事务系统检查、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县退役军人事务局2025年机关运行经费支出115731.83元，比上年减少23778.36元，下降17.04%,主要原因是上年使用以前年度结余经费较多，本年使用较少导致支出数减少。单位机关运行经费主要用于缴纳单位工会经费、维持单位日常办公运转的办公费、会议培训费、差旅费、“三公”经费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县退役军人事务局资产总额14899269.35元，其中，流动资产253557.35元，固定资产14645712元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少990100.65元，其中固定资产减少546681.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。