大姚县退役军人事务局2024年度部门决算公开

监督索引号53232600376301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

大姚县退役军人事务局主要职能职责是：1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理；3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；4.按照中央、省、州的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实；5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作，组织指导军供服务保障工作；7.组织指导拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策；8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施，负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担拟列入国家、省、州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜；9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县退役军人事务局共设置4个内设股室：办公室（规划财务和机关党组织人事股）、移交安置股（政策法规股）、拥军优抚股（褒扬纪念股）、服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。分别是：

1、大姚县退役军人事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓综合素质提升，努力提高服务全县退役军人工作水平。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神武装头脑，旗帜鲜明讲政治，持续加强政治理论学习，不断提高干部职工的政治理论素养。严守党的政治纪律和政治规矩，坚持全面从严治党，严于律己、廉洁从政。持续抓好退役军人的政策集体学习，使干部职工做到业务精、本领强、作风硬，坚决落实党委政府决策部署，有力维护退役军人和其他优抚对象合法权益。

2.抓信访维稳，确保全县退役军人群体和谐稳定。强化思想政治宣传、强化教育引导，压实属地责任，固化涉军维稳机制运行模式，强化纵向、横向协作联动，定期发布各项可以公开的退役军人的政策法规，最大限度挤压误传误读空间；落实舆情监测信息情报交换，强化风险防范意识，把解决思想问题和解决实际问题结合起来，强化信息研判预警，确保全县退役军人群体持续稳定。

3.抓移交安置，切实提高安置培训就业质量。执行省州安置指令，坚持“阳光安置”，确保符合安置条件退役士兵（官）安置率达100%，自主就业退役士兵一次性经济补助金兑付率达100%，强化退役军人就业创业技能培训工作，实现年度退役士兵培训率达100%，打破封闭单一的军休干部、企业军转干部服务管理方式，落实经常性走访慰问和帮扶解困制度。

4.抓就业创业，促进退役军人投身创业创新。认真贯彻落实《关于促进新时代退役军人就业创业工作18条措施的意见》，加大退役军人创业税收、金融等优惠力度，加强教育培训工作，鼓励退役军人参加学历教育，加大大学生退役士兵复学优惠支持力度，加强高职、中职教育培训，组织开展退役军人专场招聘，大力促进退役军人就业创业。积极组织开展退役军人就业创业大赛，设立县退役军人就业创业孵化园、示范园，建立创业导师帮扶联系制度。

5.抓优抚褒扬，提升退役军人荣誉感。贯彻落实好退役军人和其他优抚对象优待政策，增强退役军人优抚待遇的整体性、公平性、协调性，健全抚恤优待补助量化标准体系，实现年度重点优抚对象政策性补贴兑现率达100%，义务兵家庭优待金按时足额兑现率达100%，重点优抚对象春节、“八一”期间100%进行慰问；开展双拥模范县创建活动，推进“模范退役军人”主题宣传活动；引导清明烈士祭扫工作，提高烈士祭扫服务保障能力，大力弘扬优待军人、尊崇英模、关爱功臣的社会风尚。

6.抓权益维护，切实解决好退役军人切身利益。努力构建县乡村三级网上信访直通平台，加强与退役军人群体的沟通交流，实现退役军人信访工作的高效便捷，对重点优抚对象开展经常性走访、重大节日慰问，传递党和政府关怀。建立督导检查工作机制，加大督查力度，推动退役军人相关法律法规和政策措施及时有效落实。

7.抓信息采集和光荣牌悬挂基础完善。加强常态化、规范化开展信息采集和光荣牌悬挂工作，强化信息数据管理，加强信息采集和数据比对核实，督促退役军人服务中心（站）及时完善工作台账，落实建档立卡制度，确保数据完整、准确。进一步做好光荣牌悬挂“回头看”工作，确保悬挂数与信息采集系统更新同步。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县退役军人事务局2024年度收入合计29656274元。其中：财政拨款收入29656274元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少166072.04元，下降0.56%。其中：财政拨款收入减少166072.04元，下降0.56%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。较上年无变动，主要原因是：优抚对象补助资金减少导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

大姚县退役军人事务局2024年度支出合计30373775.93元。其中：基本支出1989182.69元，占总支出的6.55％；项目支出28384593.24元，占总支出的93.45％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

与上年相比，支出合计增加663241.24元，增长2.23%。其中：基本支出增加105792.06元，增长5.62%；项目支出增加557449.18元，增长2.00%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员调整增资、使用以前年度结转经费以及优抚对象各类补助标准提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县退役军人事务局机构正常运转的日常支出1989182.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1849672.50元，占基本支出的92.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139510.19元，占基本支出的7.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28384593.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节、八一拥军优属走访慰问经费416260元，主要用于完成春节、八一发放重点优抚对象节日慰问金，慰问驻军单位，现役军人立功受奖喜报送达慰问，以及走访慰问困难退役军人。

2.双拥模范县创建工作经费291396元，主要用于完成双拥主题公园展板、标牌制作，双拥创建纸质材料、视频宣传材料制作，完成服务中心标准化建设改造。

3.军地双清单经费79016元，主要用于完成武警大姚中队院内挡墙彩钢条装饰、文化字安装、院内围栏建设，购买18套礼兵礼服。

4.光荣院建设缺口专项资金300000元，主要用于偿付光荣院建设项目差欠工程款。

5.困难重点优抚对象生活补助资金848200元，主要用于发放重点优抚对象中同时领取低保人员生活困难补助。

6.农村困难重点优抚对象资助参保资金38995元，主要用于对农村困难重点优抚对象参加基本医疗保险进行一次性补助。

7.企业军转干部门诊医疗资金8460元，主要用于发放企业军转干部门诊医疗补助。

8.义务兵（消防员）家庭优待金1752754元，主要用于发放义务兵、消防员家庭优待金。

9.重点优抚对象抚恤和生活补助资金21081322元，主要用于发放重点优抚对象生活补助及丧葬抚恤费。

10.重度伤残军人护理补贴资金390958元，主要用于发放重度伤残军人护理补贴。

11.自主就业退役士兵地方一次性经济补助1147275元，主要用于发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

12.自主择业军转干部基本医疗保障经费101041元，主要用于为自主择业军转干部缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。

13.重点优抚对象医疗保障资金499414元，主要用于代缴1-6级残疾军人医保缴费，对部分重点优抚对象按政策报销住院费。

14.自主就业退役士兵教育培训经费200683元，主要用于支付自主就业退役士兵开展适应性培训、技能培训培训费。

15.军转干部解困补助资金271388元，主要用于发放符合条件军转干部生活困难补助，开展节日走访慰问。

16.烈士纪念设施专项经费109976元，主要用于对赵祚传烈士陵园进行维护修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出30373775.93元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加663241.24元，增长2.23%,完成年初预算的111.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出29468764.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.02%，完成年初预算的113.29%，主要用于在职人员工资福利支出、优抚对象优待抚恤支出、退役安置支出、残疾人事业支出及退役军人管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职人员调整增资及优抚对象待遇调整追加优抚资金。

9.卫生健康（类）支出764239.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的67.35%，主要用于缴纳在职人员及部分优抚对象医疗保障缴费、重点优抚对象医疗补助，造成预决算差异的主要原因是本年上级下达优抚医疗资金较为充足，但优抚对象住院不多从而报销费用不高，导致优抚医疗资金有结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，完成年初预算的97.95%，主要用于缴纳在职人员住房公积金，造成预决算差异的主要原因是本年调整在职人员工资及公积金测算有变动，导致缴纳住房公积金支出较预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，决算为7316.21元，完成年初预算的73.16%；支出决算较上年减少2683.79元，下降26.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7316.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2683.79元，下降26.84%；具体是国内接待费支出决算7316.21元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2683.79元，下降26.84%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000元，支出决算为7316.21元，完成年初预算的73.16%，支出决算较上年减少2683.79元，下降26.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000元，决算为7316.21元，完成年初预算的73.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行公务接待有关规定，加之上级检查调研指导减少，导致公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2683.79元，下降26.84%，具体是国内接待费支出决算7316.21元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2683.79元，下降26.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行公务接待有关规定，加之上级检查调研指导减少，导致公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州退役军人事务部门调研、检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县退役军人事务局2024年机关运行经费支出139510.19元，比上年增加46450.19元，增长49.91%，主要原因是使用以前年度结余经费。部门机关运行经费主要用于保障部门日常运转所需水电费、办公用品采购、“三公”经费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县退役军人事务局资产总额15889370.00元，其中，流动资产696976.70元，固定资产15192393.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1565148.82元，其中固定资产增加15128393.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232600376301111