2025年大姚县中彝医医院部门决算公开

大姚县中彝医医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

大姚县中彝医医院是一所以中西医结合治疗为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务的独立核算的财政拨款事业单位，实行医疗卫生机构会计制度，单位预算级次一级，主要负责疾病预防、保健、慢性病、危急重症诊疗等工作。

1.贯彻落实党中央、省委、州委、县委、县人民政府关于卫生健康工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

2.贯彻执行国家、云南省、楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强卫生健康人才队伍建设。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

5.研究和发展中彝医民族医学，开展中彝医教学和科研工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。

8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

9.统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

10.完成县级相关部门及上级主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置27个内设机构，包括：内科、外科、眼科、康复科、特色专科门诊、治未病科、彝医学科、急诊科、口腔科、检验科、功能科、放射科、妇科、药剂科、收费室、手术室（含供应室）、医务科、人事科、规划财务科、护理部、科教科、感控科、公共卫生科、医保科、后勤科、院办、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大姚县卫生健康局的一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员74人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化改革促协同，中医药优势显效能。抓住紧密型县域医共体和楚雄州公改示范项目建设机遇，推动中彝医药管理中心、适宜技术推广中心和楚雄州整合型老年病、骨科医学防治中心大姚分中心建设，形成“专科引领、资源共享、上下联动、中西医协同”格局，推动中彝医药提质增效。中药饮片使用金额835.68万元，较上年增75.19万元；中医适宜技术收入占比11.08% ，较上年提升2 %；以中医治疗为主的出院患者比例达51.98%，较上年提升12.51%。

2.精耕医疗质量核心，切实提升综合服务效能。一是筑牢质量防线，提升服务能力。以开展全面提升医疗护理质量行动为抓手，强化十八项医疗核心制度学习与落实，构建“科室自查+医务科督查+院级抽查”三级监管模式，嵌入PDCA闭环管理机制提升效能。 二是感控防线筑牢守实，精准防控落地见效。落实院感防控各项制度，强化重点环节重点科室院感监测与质量控制。三是优化护理服务，彰显中医护理特色。以患者为中心，全面落实护理核心制度，强化护理培训考核，凸显中医特色护理技术。四是深化隐患排查治理，织密安全防护网。常态化开展安全生产排查整治，组织消防安全培训与应急演练，储备应急物资，提升医务人员应急响应和处置能力。同时，规范医疗设备管理，定期维护保养与校验设备，排除设备故障，保障医疗设备正常运行。

3.规范医保管理，守好群众“救命钱”。一是政策执行落地见效。完成医疗服务项目价格调整及维护，有效保障患者权益。二是基金管理精准规范。建立医保基金全流程管控机制，加强医保智能审核系统应用，切实守护了人民群众的“看病钱”“救命钱”。三是加强DRG付费改革落地，深入推进按疾病诊断相关分组（DRG）付费改革。四是服务优化提质增效。提供政策咨询、转院审批、结算等“一站式”服务，减少患者跑腿次数。

4.推进信息化与智慧医院建设，赋能服务提质增效。一是夯实信息化基础，保障系统稳定。推进医院核心业务系统常态化运维，同时推进电子病历应用水平四级评审申报。二是深化智慧医疗服务，优化就医体验。整合挂号、就诊、结算等业务流程，依托微信公众等构建线上智慧服务平台，实现“一键直达”，减轻群众医疗负担。三是健全网络安全防护，通过等级测评。建立防护机制，通过信息系统安全等级保护二级测评，落实患者隐私脱敏及核心数据备份，保障医疗数据安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我部门2025年度无财政拨款的三公经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县中彝医医院2025年度收入合计68098628.47元。其中：财政拨款收入10586197.79元，占总收入的15.55%；无上级补助收入；事业收入45274043.25元（含教育收费0.00元），占总收入的66.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入12238387.43元，占总收入的17.97%。

与上年相比，收入合计增加19965351.69元，增长41.48%。其中：财政拨款收入减少719692.54元，下降6.37%；无上级补助收入；事业收入增加8867523.40元，增长24.36%；主要原因一是医院就诊流程优化，慢病规范化管理，使得就诊人次增加，我院2025年度门急诊人次数较上年增加97607人，医疗业务量增加；二是我院诊疗项目结构升级，开展有价值的项目，成立整合性医疗分中心及骨科疾病防治分中心，同时药品耗材采购结构优化，集采落地，治疗方案升级、联合用药，整体费用提高；三是收费标准与政策调整，开展DRG医保支付政策，诊疗项目开展更加充分，同时西药及成药加成率为0，带动次均费用结构性上涨；四是我院紧跟“健康中国”时代主题，积极引进银龄医师及推动专家工作站的开设，推出特色彝医项目，使得我院本年度门急诊人次大幅增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加11817520.83元，增长2807.90%。主要原因是其他收入中包含我院短期贷款12000000.00元，非同级财政拨款收入131998.70元，导致本年其他收入较上年增长过大。

二、支出决算情况说明

大姚县中彝医医院2025年度支出合计59117259.30元。其中：基本支出52660877.96元，占总支出的89.08％；项目支出6456381.34元，占总支出的10.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11093540.33元，增长23.10%。其中：基本支出增加7468679.06元，增长16.53%；主要原因我院2025年度门急诊人次数较上年增加97607人，医疗业务量增加，耗材使用率提高；同时，我院高值耗材收入主要来源于骨科人体内植入材料、眼科晶体以及口腔科部分耗材，本年度我院成立骨科疾病防治中心，就诊患者增多，高值耗材收入也随之增加，导致高值耗材支出也增涨。项目支出增加3624861.27元，增长128.02%；主要原因为我院积极开设专家工作站，聘请银龄医师坐诊，开设中彝医类特色诊室，紧跟“健康中国”这一主题，推出特色针灸等项目，使得本年度就诊人次增加，业务量增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县中彝医医院机构正常运转的日常支出52660877.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15691779.87元，占基本支出的29.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36969098.09元，占基本支出的70.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县中彝医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6456381.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

大财社〔2025〕2号 2024年上级专项资金465357.00元，主要用于专用材料费支出。

大财社〔2025〕20号 2025年部门预算（项目支出）聘请名老中医及其他坐诊专家中彝药发展专项资金168552.00元，主要用于发放银龄医师生活补助及中彝医药发展支出。

大财社〔2025〕50号文结转 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央预算补助资金1120861.00元，主要用于专用设备购置与骨科疾病防治中心及老年医学中心职工差旅费支出。

大财社〔2025〕51号 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）资金8474.00元，主要用于职工外出培训差旅费支出。

大财社〔2025〕60号 中彝医医院2024年三、四季度从业人员预防性体检工作经费1320.00元，主要用于从业人员体检支出。

大财社〔2025〕26号 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）833600.00元，主要用于专用设备购置。

大财社〔2025〕105号 县财政局下达2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金25610.00元，主要用于职工外出培训差旅费支出。

大财社〔2025〕103号 大姚县财政局下达2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金6809.00元，主要用于公共卫生服务支出。

大姚县人社局2024年拨入就业见习补助10500.00元，主要用于发放我院就业见习生生活补助。

大姚县人社局拨入第二批就业见习生活补助39000.00元，主要用于发放我院就业见习生生活补助。

大姚县人社局拨入第四批就业见习生活补助33000.00元，主要用于发放我院就业见习生生活补助。

大姚县人社局拨入第五批就业见习生活补助54000.00元，主要用于发放我院就业见习生生活补助。

大姚县中彝医医院自有资金支出3364750.00元，主要用于专用设备购置及专用材料采购等日常公用经费支出。

大财社〔2025〕2号 2024年上级专项资金100000.00元，主要用于专用材料费支出。

大卫发〔2023〕4号  2022年基本公卫结算补助5369.11元，主要用于我院基本公卫相关业务支出。

大财社〔2025〕1号 2022年上半年国家基本公卫服务项目结算资金54200.00元，主要用于我院基本公卫相关业务支出。

大财社〔2025〕2号 2024年上级专项资金147899.23元，主要用于专用材料费支出。

大财社〔2025〕52号 2025年重大公共卫生服务补助资金9580.00元，主要用于专用材料费支出。

大卫发〔2024〕30号 2023年防治艾滋病扩大检测补助资金7500.00元，主要用于防治艾滋病支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县中彝医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出10586197.79元,占本年支出合计的17.91%。与上年相比减少719692.54元，下降6.37%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1094230.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出9316841.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%,完成年初预算的100.00%。主要用于公共卫生、计划生育、基层医疗卫生机构、传染病防控等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出175125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县中彝医医院2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县中彝医医院资产总额150905656.53元，其中，流动资产80127541.54元，固定资产68528403.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2249711.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9731012.13元，其中固定资产减少13236391.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值357780.00元，实现资产处置收入60.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，大姚县中彝医医院政府采购支出总额1053392.54元，其中：政府采购货物支出1031364.54元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22028.00元。授予中小企业合同金额1053392.54元，其中：授予小微企业合同金额1053392.54元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

                                          大姚县中彝医医院                                   

  2026年10月14日