大姚县疾病预防控制中心2025年度部门决算公开

大姚县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

大姚县疾病预防控制中心担负着全县传染病监测、疫情报告管理与预测预报，突发公共卫生事件和救灾防病现场疾病控制工作的应急处置；病媒生物监测与控制；地方病及寄生虫病防制；健康危害因素监测与干预；慢性非传染病监测与防制；实施国家免疫规划，指导和监督辖区预防用生物制品的规范使用和管理；按照法律法规规定与要求，开展健康相关产品的卫生质量检验、鉴定和卫生学评价，接受社会和个人委托的卫生检验与检测服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室（含党建、行政、后勤、采购管理、实验室质量管理、健康教育管理）、苗研项目办、疾控科、艾防科、麻风病结核病防治科、免规科、慢非传科、卫生监测科、检验科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县疾病预防控制中心2025年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：

1、大姚县疾病预防控制中心

纳入大姚县疾病预防控制中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.中心领导提前谋划、团结协作，分管领导时时紧盯科室目标任务的完成，各科室较好地完成年度各项工作任务。

2.紧盯国家传染病智能监测预警前置软件部署应用工作。加强对各网络直报单位的技术指导与督导，目前全县18家传染病疫情网络直报单位传染病监测预警前置软件均已全部安装部署到位，其中县人民医院、县中彝医医院、县妇幼保健院及7家乡镇卫生院已转正正式运行；其余7家卫生院（三岔河、三台、铁锁、桂花、昙华、龙街、七街）及大姚平安医院已完成安装部署，并进入转正前的试运行阶段。

3.及早谋划，强化疫苗接种工作成效。一是积极组织落实云南省人民政府关于适龄女生免费接种HPV疫苗惠民工程，按照省州要求顺利完成查漏补种工作。二是强化对接种单位接种工作的技术指导，大姚县妇幼保健院预防接种门诊顺利通过省、州三级预防接种门诊的评审工作，成为全州首家“三级预防接种门诊”。

4.全社会参与防治艾滋病的协同效应得到有效体现。一是以政府为主导，县、乡、村三级紧密协同模式，有效推动艾滋病扩大检测工作，艾滋病扩大检测任务完成率排全州第一。二是2024年争取到的2个省级防治艾滋病项目，2025年已圆满收官，培育社会组织的机制日臻成熟，强化了社会参与艾滋病宣传及防治力度。

5.中心与县中彝医医院紧密合作，积极探索中医适宜技术在近视防控中的创新应用，推动学生常见病防控实现提质增效。

6.严格执行信息三审三校制度，加强“大姚疾控”微信公众号动态发布工作，年内中心在“大姚疾控”微信服务号”发布信息289篇，被云南省疾控中心官网采纳转发5篇，被县级媒体采用7篇。

7.加强业务培训，提升专业技能。积极选派专业骨干参加上级组织的各类技能竞赛，6月中旬选派2人参加州卫生健康委、州总工会组织的全州2025年卫生健康系统职业健康技能竞赛，团体获得三等奖、1人获得个人技能竞赛二等奖的好成绩。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2025年度收入合计12961022.68元。其中：财政拨款收入10673145.23元，占总收入的82.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2092932.71元（含教育收费0.00元），占总收入的16.15%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入194944.74元，占总收入的1.50%。

与上年相比，收入合计减少212469.61元，下降1.61%。其中：财政拨款收入增加1847173.05元，增长20.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少2046032.33元，下降49.43%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少13610.33元，下降6.53%。原因主要有：一是财政拨款收入增加一方面是由于2025年退休人员死亡5人，丧葬抚恤费用支出增加;另一方面是由于在职在编人员工资标准调整，人员支出增加。二是事业收入减少主要原因是2025年中心为承接新的疫苗临床试验项目，事业收入来源渠道单一，导致事业收入大幅缩减。

二、支出决算情况说明

大姚县疾病预防控制中心2025年度支出合计12765104.36元。其中：基本支出10006810.95元，占总支出的78.39％；项目支出2758293.41元，占总支出的21.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1334399.68元，下降9.46%。其中：基本支出增加1053861.08元，增长11.77%；项目支出减少2388260.76元，下降46.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是基本支出增加一方面是由于2025年退休人员死亡5人，丧葬抚恤费用支出增加;另一方面是由于在职在编人员工资标准调整，人员支出增加。二是项目支出减少主要是由于2025年支出进度滞后，资金执行率慢，由于财政资金调度原因第四季度无项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10006810.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9206324.33元，占基本支出的92.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费800486.62元，占基本支出的8.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2768739.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.疾病预防控制机构231033.76元，主要用于不断提升检验能力，公平公正、科学规范地开展检验检测工作；加强并持续完善内部质量管理，确保质量体系持续有效运行。

2.基本公共卫生服务938856.74元，主要用于传染病监测与控制、疫情与突发公共卫生事件及时有效处置；组织开展全县免疫规划工作，开展国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种，以县为单位接种率均达92%以上；居民健康档案管理、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的健康管理水平不断提升。

3.重大公共卫生服务1053027.71元，主要用于持续巩固碘缺乏病、克山病、寄生虫病防治成果；注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全省平均水平、重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破，减少艾滋病新发感染，积极转介抗病毒治疗，有效降低艾滋病病死率，延长感染者生存年限；认真实施省级消除麻风病危害三年攻坚工作，年内达到消除麻风病危害目标；扎实开展食品风险、传染病、饮用水、环境卫生、学生常见病及健康危害因素等疾控监测和卫生应急工作，按要求完成各项任务指标及监测任务。

4.突发公共卫生事件应急处理545821.00元，主要用于传染病监测与报告与处置工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10673145.23元,占本年支出合计的83.61%。与上年相比增加1784546.72元，增长20.08%,完成年初预算的143.66%。主要原因一方面是由于2025年退休人员死亡5人，丧葬抚恤费用支出增加;另一方面是由于在职在编人员工资标准调整，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1806790.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%，完成年初预算的115.92%。主要用于事业单位离退休费720506.20元；机关事业单位基本养老保险缴费756721.76元；机关事业单位职业年金缴费支出75456.19元；死亡抚恤254106.6元。

9.卫生健康（类）支出8396663.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%,完成年初预算的154.91%。主要用于疾病预防控制机构5617319.56元；基本公共卫生服务703036.83元；重大公共卫生服务1002125.11元；突发公共卫生事件应急处置545821.00元；事业单位医疗266628.74元；公务员医疗补助241608.24元；其他行政事业单位医疗支出20124.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出469691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的104.31%。主要用于住房公积金缴费469691.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为76595.25元，完成年初预算的127.66%；支出决算较上年减少10196.75元，减少11.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为76595.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的127.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10196.75元，减少11.75%。；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为76595.25元，完成年初预算的127.66%，支出决算较上年减少10196.75元，减少11.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为76595.25元，完成年初预算的127.66%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原是使用基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目等专项资金列支开展相关工作产生的燃油费、车辆维修维护费和过路费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10196.75元，减少11.75%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年使用的车辆燃油费主要为2024年度预充值后结余部分，同时2025年进一步规范燃油卡预充值，依据资金使用需求分批次进行充值，避免大量资金结存。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制机构日常运转，开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、应急处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县疾病预防控制中心资产总额15469324.23元，其中，流动资产5225298.96元，固定资产10242725.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少638864.34元，其中固定资产减少369289.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值258993.00元；报废报损资产0项，账面0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1137527.25元，其中：政府采购货物支出749967.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出387560.25元。授予中小企业合同金额1137527.25元，其中：授予小微企业合同金额1137527.25元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大姚县疾病预防控制中心

2026年10月12日