大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算公开

大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

大姚县卫生健康综合监督执法局是大姚县卫生健康局委托执法的事业单位。承担着11部法律、39部法规、136部规章和600多个规范性文件的卫生监督执法工作。主要依法监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

（1）根据县卫健局要求，拟定我县监督执法综合管理工作计划，并组织实施；

（2）组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽查结果；

（3）依法对所辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出上报处罚建议，执行县卫健局作出的处罚决定；

（4）依法对所管辖公共场所、医疗机构、供水机构等单位突发共卫生事件的调查取证，采取必要的控制措施，并提出处理意见；

（5）组织现场卫生监督监测、采样工作，负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

（6）负责管理卫生监督方面的投诉、举报、法律咨询与稽查工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：

1、大姚县卫生健康综合监督执法局

纳入大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

行政执法人员聚焦卫生监督执法主责主业，扎实推进各项卫生监督工作。

（1）不断规范执法，加大案件查办力度。一是全年开展各类监督检查及巡查1000余户次，下达监督意见书200余份。其二是查办案件12件，结案6件，罚款金额60000元。二是参与州县评查案件9件，评查结果均为合格及以上，其中3件评查结果为优秀。

（2）强化各行业领域监督检查。一是对全县公共场所共517家（住宿场所178家、沐浴场所37家、美容美发场所281家、其它21家）开展量化分级管理工作，其中评级为A级3家，B级42家，C级472家。二是提高卫生监督信息的透明度，年内对公共场所卫生安全信息进行公示，公示率达到100%。四是巩固创卫成果持续加大“四小行业”监管力度。针对发现问题，当场下达《卫生监督意见书》，并提出限期整改要求，确保整改落到实处。五是积极配合公安、市管等部门开展学校食堂、防艾等工作的联合执法检查。全年共检查公共场所517户次，下达监督意见书90余份，查处案件5件，均为一般程序案件，目前暂未结案。

（3）全面加强医疗机构卫生监督工作。一是在全县184家医疗机构推广使用了《云南省医疗机构依法执业自查管理系统》，并在日常工作中加强督促和指导。二是扎实开展医疗机构传染病防治、妇幼健康、血液安全等检查工作，每季度对大姚上生单采血浆站开展1次监督检查，持续开展非法行医“回头看”巡查工作。全年共检查380户次，下达监督意见书69份，查处案件6件，其中一般程序4件、简易程序2件、已结案5件，罚款金额60000元。

（4）强化职业、放射卫生监督工作。一是指导用人单位进行职业病危害因素申报，根据建设项目职业病危害风险分类管理、建档立卡。二是督促13家放射诊疗单位及时完善更新云南省医疗机构在线监管系统，并做好自检自查工作。三是根据《楚雄州职业病危害项目申报扩面行动（2024-2025年）实施方案》要求，摸清存在职业病危害用人单位底数，年内共检查56户次，下达监督意见书38份，查处简易程序案件1件。

（5）认真开展学校卫生及消毒产品监督工作。一是对我县的中小学校开展了学校生活饮用水、传染病防控和教学环境卫生健康监督检查。二是针对母婴用品店、超市等消毒产品经营单位开展了卫生用品专项监督执法检查，共检查学校36家次，下达监督意见书3份；检查消毒产品经营单位20家次，下达卫生监督意见书5份。

（6）加大生活饮用水卫生监督力度。全年对全县20家生活饮用水单位进行了全覆盖监督。全年共检查生活饮用水单位25户次，下达监督意见书6份。

（7）全面完成国家“双随机、一公开”任务。一是今年国家、省下达卫生监督双随机任务112户，其中41家涉及检测任务。通过“日常监管及双随机”融合推进，避免重复检查，实现监督完成率、任务完结率均达100%，并及时进行公示。二是2025年双随机监督检查中发现违法行为并查办案件6件，其中简易程序1件，其余均为公共场所一般程序案件，目前暂未结案。

（8）监督协管配合，全面完成卫生健康综合监督工作。一是结合全年重点工作，对公共场所、医疗机构、职业卫生用人单位、供水单位等各行业开展巡查工作，全年累计完成全县公共场所卫生巡查750余户次，医疗卫生巡查269余户次，饮用水卫生巡查30余户次，学校卫生服务巡查105余户次，职业卫生巡查18户次。二是2025年卫生监督协管信息发现的事件或线索为4条，经核实的上报4条，上报违法线索中协助办理案件3件。三是联合开展冬春季节传染病防治专项、严厉打击非法行医和严肃查处违法违规诊疗专项等专项检查工作，完成了随机监督抽查任务112家。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计1381970.72元。其中：财政拨款收入1381970.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少665145.44元，下降32.49%。其中：财政拨款收入减少620145.44元，减少30.97%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少45000.00元，下降100.00%。主要原因财政拨款收入减少一是2025年编制内实有人数减少1人，人员经费减少；二是2025年度基本公共卫生服务项目拨款减少，同时无监督执法能力提升建设相关项目资金。其他收入减少主要是由于2025年基本支出经费、项目支出经费均通过财政拨款收入保障，无其他收入项目。

二、支出决算情况说明

大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计1635922.72元。其中：基本支出1050659.40元，占总支出的64.22％；项目支出585263.32元，占总支出的35.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少635476.09元，减少27.98%。其中：基本支出减少169331.97元，下降13.88%；项目支出减少466144.12元，降低44.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是2025年编制内实有人数减少1人，人员经费减少；二是2025年度基本公共卫生服务项目拨款减少，同时无监督执法能力提升建设相关项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1050659.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出957641.40元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93018.00元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585263.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生监督机构21774.32元，主要用于卫生监督机构能力建设。

2.基本公共卫生服务563489.00元，主要用于监督管理医疗卫生、采供血卫生、传染病防治、公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医药卫生、计划生育卫生、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全等十大卫生的监督管理任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出1381970.72元,占本年支出合计的84.48%。与上年相比减少620145.44元，降低30.97%,完成年初预算的119.26%。主要原因一是2025年编制内实有人数减少1人，人员经费减少；二是2025年度基本公共卫生服务项目拨款减少，同时无监督执法能力提升建设相关项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137481.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%，完成年初预算的92.72%。主要用于事业单位离退休费43791.60元；机关事业单位基本养老保险缴费43791.60元；造成预决算差异的主要原因是年度内人员减少1人。

9.卫生健康（类）支出1169113.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%,完成年初预算的126.10%。主要用于卫生监督机构801869.16元；基本公共卫生服务309537元；行政单位医疗33345.92元；公务员医疗补助24361.28元；造成预决算差异的主要原因是2025年基本公共卫生服务项目资金未纳入单位年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出75376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的90.36%。主要用于住房公积金缴费75376.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内人员减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为16988.00元，完成年初预算的99.93%；支出决算较上年增加15098.00元，增长798.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.30%，，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.7%，完成年初预算的99.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加98.00元，增长5.19%；具体是国内接待费支出决算1988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加98.00元，增长5.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为16988.00元，完成年初预算的99.93%，支出决算较上年增加15098.00元，增长798.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1988.00元，完成年初预算的99.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，在预算范围内进行开支，未发生超预算开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加98.00.00元，增长5.19%，具体是国内接待费支出决算1988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增长98.00元，增长5.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出）。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度新增购置公务用车1辆，2025年度公务用车运行维护费支出15000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次24.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于卫生监督发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出93018.00元，比上年增加1662.83元，增长1.82%,主要原因是2025年保有公务用车1辆，公务用车运行维护费增加15000.00元，同时编制内实有人员减少1人，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县卫生健康综合监督执法局资产总额619360.93元，其中，流动资产184257.09元，固定资产435103.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少382280.93元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15000.00元，其中：政府采购货物支出15000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

大姚县卫生健康综合监督执法局

2026年10月12日