大姚县人民医院2025年度部门决算公开报告

大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担县域内常见病、多发病、部分疑难病的诊疗任务；负责临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、预防保健、对口支援等工作；承担120院前急救及突发事件紧急医学救援任务；承担相应公共卫生服务职能；承担部分医学院校的临床实习教学及本辖区基层医务人员进修教学任务；指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术，负责托管全县所有乡镇卫生院。完成上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置48个内设机构，分别是党办、院办、医务科、质控办、护理部、人事科、财务科、内部审计科、科教科、医调办、总务科、感染管理科、宣传科、信息科、医保科、预防保健科、病案统计科、保卫科、门诊部、呼吸与危重症科、临床心理科、内二科、内三科、内四科、儿科、新生儿科、急诊医学科、妇产科、重症医学科、传染科、外一科、外二科、外三科、麻醉科、中医科、康复医学科、美容皮肤科、营养科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、功能科、放射科、病理科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县人民医院2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：大姚县人民医院。

纳入大姚县人民医院2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员285人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员285人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员305人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员305人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计25人（离休0人，退休25人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休0人，退休161人）。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1） 强化党建强引领，夯实根基聚人才

坚持党对医院全面领导，以创建云南“云岭先锋”党建示范医院为抓手，推动党建与业务深度融合；健全党建责任体系，完善党委领导下的院长负责制，把控“三重一大”决策。2025年新建11个临床医技党支部，实现支部书记与科室负责人“一肩挑”；近5年培育党员骨干3名、发展骨干党员18名、提拔优秀党员为中层干部6名，建“彝乡名医工作室”2个，育各级名医带头人14名，引“银龄医师”20名，筑牢人才支撑。

（2）健全安全生产责任体系

医院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神及相关会议精神，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和“百日攻坚”专项整治，严格落实安全生产风险隐患闭环管理，2025年医院安全形势平稳有序。

（3）依托平台建设，提升急救能力

以急诊急救五大中心平台为依托，总医院每季度定期组织各中心开展线上线下结合的质量分析会暨典型病例讨论会。通过深入剖析救治案例、梳理流程短板、共享经验做法，不断优化急救响应机制，提升团队协同能力，推动县域急救水平持续提升。

（4）推动资源下沉，夯实基层基础

通过选派县级医护专家下沉建立基层专家工作站、驻点帮扶等方式，助力基层医疗能力提升。创建 “1+1”双向互派与“师带徒”绑定机制，明确县级单位下派1名中级以上职称医师驻点（≥6个月），受援乡镇同步上派1名骨干进修，形成“岗位互换、人才共育”闭环。下派专家签订“师带徒”责任书，结对培养本土骨干，并将帮扶成效与个人晋升评优挂钩，确保“派得出、留得住、带得动”。年内累计参与双向流动81人，其中长期驻点中级以上医师36人。2025年，在总院精准帮扶下，六苴中心卫生院、三岔河卫生院服务能力显著提升，年内成功通过国家推荐标准验收。

（5）构建胸痛体系，守护生命健康

聚焦心脑血管疾病等急危重症，倾力打造县域一体化快速救治体系。建成“1+14+132”胸痛救治体系（1家胸痛中心+14家胸痛救治单元+132家村卫生室胸痛救治点），形成“筛查-溶栓-介入”闭环链条，实现县域胸痛救治网络全覆盖，构建起“县级中心+乡镇单元+村级哨点”的三级救治体系。2025年1—12月，卫生院开展STEMI静脉溶栓7例，总医院完成各类心脏介入手术862例，ACS行急诊PCI76例，显著提高了急性心梗患者的生存率，为群众生命健康筑牢坚实防线。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2025年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)2025年度收入合计234421755.09元。其中：财政拨款收入77425719.21元，占总收入的33.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入156996035.88元（含教育收费0.00元），占总收入的66.97%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加32674274.57元，增长16.20%。其中：财政拨款收入增加37136327.20元，增长92.17%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少-4462052.63元，下降-2.76%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是增加了新区建设项目专项债券资金30000000.00元，事业收入减少的主要原因是出院病人较上年减少1202人，下降4.88%，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)2025年度支出合计230658577.06元。其中：基本支出189489961.66元，占总支出的82.15％；项目支出41168615.40元，占总支出的17.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33161867.14元，增长16.79%。其中：基本支出增加4102051.27元，增长2.21%；项目支出增加29059815.87元，增长239.99%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因：一是工资福利支出增加3369470.10元，二是商品和服务支出增加2604082.08元，三是对个人和家庭的补助支出增加851115.48元，四是资本性支出减少2722616.39元；项目支出增加主要原因：一是商品和服务支出增加3925193.57元，二是对个人和家庭的补助支出增加37433.30元，三是资本性支出增加25097189.00元，主要是医院新区建设项目支出30000000.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)机构正常运转的日常支出189489961.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105488351.27元，占基本支出的55.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84001610.39元，占基本支出的44.33％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41168615.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗服务与保障能力提升项目3375403.00元，主要用于医疗设备购置；

2.卫生健康人才培养项目2416867.83元，主要用于助理全科医生培训基地经费支出；

3.大姚县人民医院新区建设项目（整体搬迁）30000000.00元，主要用于新区建设项目工程。

4.公立医院综合改革项目4152044.57元，主要用于中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的实施。

5.公共卫生服务项目1224300.00元，主要用于医疗机构开展基本公共卫生和重大公共卫生项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)2025年度一般公共预算财政拨款支出44661126.40元,占本年支出合计的19.36%。与上年相比增加8526843.86元，增长23.60%,完成年初预算的127.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4887511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.94%,完成年初预算的105.59%。主要用于保障退休人员生活补助，造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤支出较上年增加258910.00元，超额完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出39773615.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%,完成年初预算的130.73%。主要用于：工资福利支出28500000.00元，占71.65%；商品和服务支出5461197.57元，占13.73%；对个人和家庭的补助支出1364197.83元，占3.43%；资本性支出（设备购置等）4448220.00元，占11.19%。造成预决算差异的主要原因2025年补拨了上年结转经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人民医院（大姚紧密型医共体总院)2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是大姚县人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出项目。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县人民医院资产总额557808919.06元，其中，流动资产158271890.20元，固定资产117173961.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程273244800.00元，无形资产9118267.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56179217.97元，其中固定资产增加17943905.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产127项，账面原值793495.44.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额11805530.98元，其中：政府采购货物支出9818330.98元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1987200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。