大姚县三岔河镇卫生院2025年2025年度部门决算公开

大姚县三岔河镇卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

大姚县三岔河镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责三岔河镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

大姚县三岔河镇卫生院内设机构8个，分别是：办公室、医务科、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、医技科、药剂科。

大姚县三岔河镇卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇卫生院2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 大姚县三岔河镇卫生院。

纳入大姚县三岔河镇卫生院2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。

2.防疫工作 ：按照县疾病预防控制中心的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全乡无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。

3.妇幼卫生： 全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。

4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。

5.年内为749名0-6岁儿童、1296名65岁以上老年人、74名孕产妇、1766名高血压患者、307名糖尿病患者免费提供基本公共卫生服务，临时完成了其他各项基本公共卫生工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院2025年度收入合计6607743.82元。其中：财政拨款收入3799588.91元，占总收入的57.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2776039.19元（含教育收费0.00元），占总收入的42.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32115.72元，占总收入的0.49%。

与上年相比，收入合计减少318092.97元，下降4.59%。其中：财政拨款收入减少255829.34元，下降6.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少15138.35元，下降0.54%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入减少47125.28元，下降59.47%。主要原因是：一是财政拨款为我院收入主要来源，本年度我单位在编人员较上年同期减少2人，人员经费较上年减少；二是财政拨款收入同比减少，本年度基本公共卫生服务项目、基层医疗卫生专项补助资金预算拨付额度较上年有所减少，导致财政拨款收入下降；三是事业收入小幅下降，受辖区人口外流、群众就医选择变化等因素影响，门诊及住院诊疗业务量略有波动，医疗服务收入小幅减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇卫生院2025年度支出合计6621284.02元。其中：基本支出5460415.39元，占总支出的82.47％；项目支出1160868.63元，占总支出的17.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少173739.90元，下降2.56%。其中：基本支出增加360571.69元，增长7.07%；项目支出减少534311.59元，下降31.52%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出，主要原因是：一是本年人员经费减少，故财政拨款支出较上年减少；二是本年无重大项目建设，故财政拨款项目支出减少；三是日常运行成本提高：药品耗材、水电物业、办公维修、防疫常规运转等公用经费随业务量大幅度有所增加，保障门诊、住院基本医疗业务正常开展。三是单位人员规模总体稳定，无大额减员，维持机构常态化履职，日常保障类支出刚性上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院机构正常运转的日常支出5460415.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2984575.86元，占基本支出的54.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2475839.53元，占基本支出的45.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县三岔河镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1160868.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费908488.42元，主要用于开展我乡国家基本公共卫生服务工作经费及乡村医生生活补助；

2.家庭医生签约服务项目经费33876.00元，主要用于开展我镇家庭医生签约服务工作经费及乡村医生生活补助；

3.基本药物制度项目经费140799.35元，主要用于卫生院基本药物采购支出；

4.重大公共卫生服务项目经费63028.36元，主要用于我镇重大传染病防控经费；

5.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费4676.50元，完成重点卫生院改造项目、推进消除麻风病危害工作支出；

6.就业见习补助资金7500元，主要用于对医院见习就业人员各类经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3799588.91元,占本年支出合计的57.38%。与上年相比减少-255829.34元，下降6.31%,完成年初预算的143.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出353054.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的101.84%，造成预决算差异的主要原因是年度内养老保险、职业年金等社会保障缴费基数随工资调整有所提高，社保单位缴费相应增加，年初预算测算时未能精准预判调资增量，造成实际支出略高于预算。

9.卫生健康（类）支出3279752.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%,完成年初预算的153.62%，造成预决算差异的主要原因是主要是年度内上级追加基本公共卫生及基层卫生专项补助资金，该部分资金年初未纳入预算；同时公卫项目多集中在年末实施结算，相关支出集中列支，形成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出166782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的95.73%，造成预决算差异的主要原因是年初预算为16人，年内我院调出2人，年底为14人，导致出现差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少5000.00元，下降25.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少5000.00元，下降-25.00% 。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年财政拨付我院20000.00元用于120救护车运行维护，2025年拨付15000.00元，财政拨付减少500.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河镇卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县三岔河镇卫生院资产总额6893370元，其中，流动资产1505886.36元，固定资产5387483.64（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56819.44元，其中固定资产增加303164.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额76919.82元，其中：政府采购货物支出69469.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7450.00元。授予中小企业合同金额76919.82元，其中：授予小微企业合同金额76919.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。