大姚县妇幼保健计划生育服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、感控办、设备/网络信息科、安全后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、医学影像科、药剂科、检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大姚县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 1、坚持党建引领全年召开支委会、支部党员大会各12次，讲党课8次、开展主题党日12次，从严治党专题会议3次。学习贯彻中央八项规定精神，开展职工违规饮酒问题、医疗机构殡葬领域乱象等专项整治工作。加强廉政教育与风险防控，开展廉政谈话146人次。畅通投诉渠道，全年受理投诉4件，办结率、满意率均达100%。

2、医疗运营质效实现稳步提升，业务收支与服务能力同步向好。全年医疗业务收入达929.07万元，其中门诊收入872.29万元，住院收入56.77万元。服务能力方面，全年门诊接诊57364人次，较2024年增加8792人次，同比增长18.1%；通过增设服务窗口等举措，将患者挂号到接诊的等待时间压缩至8分钟。住院服务提质升级，全年出院421人，优化住院、出院全流程，实现出院患者当日结算率100%，门诊及住院患者满意度较上年均有明显提升。

3、锚定“三级接种单位”创建目标，顺利通过“云南省三级接种单位”评审验收，成功斩获全州首家“云南省三级接种单位”荣誉称号，全年预防接种门诊共接种31087人次。

4、绩效监测工作显成效，在全省130家单位的二级妇幼保健院绩效监测排名中，取得第60名的成绩，较上一年排名进位3名。

5、秉持“借智借力促提升”思路，引入上级优质医疗资源建成2名专家工作站，孕产保健部增设更年期门诊、乳腺保健门诊，切实满足妇女多样化健康需求。中医馆开馆，开展小儿推拿、针灸等多项中医适宜技术，提升妇幼中医药服务能力。落实“银龄医师”行动计划，签约1名银龄医师开展坐诊带教，强化妇产科人才梯队。全年选派11名技术骨干赴省、州、县级医院进修，开展21场院内业务培训，显著提升医务人员专业素养。

6、全年规范管理孕产妇1084人，孕早期建册率93.28%，系统管理率92.33%，全县医疗机构活产982人，剖宫产358人，剖宫产率36%，县级下达任务指标29%；辖区内活产1174人，剖宫产387人，剖宫产率32.96%。5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率均控制在指标内。5岁以下儿童死亡3人，死亡率2.56‰，指标5.3‰；婴儿死亡3人，死亡率2.56‰，指标3.5‰，新生儿死亡2人，死亡率1.7‰。农村妇女“两癌”筛查暨妇女常见病筛查项目管理工作落地，宫颈癌筛查覆盖率102.83%；乳腺癌筛查覆盖率104.98%。费婚前医学检查率为100%。避孕药具管理及免费孕前优生检查工作已达任务指标。“三病”检测及随访管理工作已完成指标。按照规范要求开展地中海贫血项目、出生缺陷监测、出生医学证明管理、健康教育等工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2025年度收入合计20076384.73元。其中：财政拨款收入10342832.92元，占总收入的51.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9425586.81元（含教育收费0.00元），占总收入的46.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入307965.00元，占总收入的1.53%。

与上年相比，收入合计减少1688794.54元，下降7.76%。其中：财政拨款收入减少207361.51元，下降1.97%；上下年度均无上级补助收入；事业收入减少1543133.03元，下降14.07%；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加61700.00元，增长25.05%。主要原因：1.总收入的主要减少原因是本年门诊、住院收入减少，事业单位收入减少，故而影响总收入的的减少；2.财政收入减少的主要原因是在职人员减少，财政拨款基本资金减少；3.其他收入增加的原因是主管部门拨款收入，应核算口径该笔经费未纳入非同级财政拨款收入核算。

二、支出决算情况说明

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2025年度支出合计19165902.70元。其中：基本支出16252439.18元，占总支出的84.80％；项目支出2913463.52元，占总支出的15.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2142301.99元，下降10.05%。其中：基本支出减少835755.99元，下降4.89%；项目支出减少1306546.00元，下降30.96%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因：上年度我单位开展妇幼保健机构能力提升，加大了人才培养以及设备购置开支力度，该项目于上年度年已完成，本年度未发生该项目相关的支出，因此本年较上年度项目支出缩减，财政拨款项目支出因此减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出16252439.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9255557.12元，占基本支出的56.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6996882.06元，占基本支出的43.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2913463.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目经费及开展工作情况：

其他政府性基金债务收入安排的支出900300.00元，主要用于化解拖欠企业账款的专项经费；

妇幼保健机构专项经费6246.00元，主要用于卫生健康事业发展、能力提升建设和建设项目用地经费；

基本公共卫生服务项目经费1967581.03元，主要用于开展公共卫生业务培训、孕产妇和儿童健康管理、两癌筛查等工作经费；

重大公共卫生服务项目经费39336.49元，主要用于开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断管理孕早期检测等重大传染病防控经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9451686.65元,占本年支出合计的49.32%。与上年相比减少1186872.56元，下降11.16%,完成年初预算的135.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1749908.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%,完成年初预算的119.57%。主要用于事业单位离退休支出。成预决算差异的主要本年度有新招录人，因此社会保障和就业支出增加。

9.卫生健康（类）支出7236746.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%,完成年初预算的143.40%。主要用于公共卫生服务、基层医疗卫生机构、重大传染病防控、突发公共卫生应急和部门正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是本年度因项目进度加快，因此项目支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出465032.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%,完成年初预算的104.72%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要本年度有新招录人，因此住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少711.57元，下降1.56%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3847.43元，增长9.35%；公务接待费支出决算较上年减少4559.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4559.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少711.57元，下降1.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为45000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3847.43元，增长9.35%；公务接待费支出决算减少4559.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是，上一年度我部门公务用车运行维护费支出45000元未能全部列支，本年度全部列支完成。公务接待支出决算减少的原因是，我部门本年度未发生此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县妇幼保健计划生育服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0%,主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县妇幼保健计划生育服务中心资产总额27,248,354.44元，其中，流动资产8,689,029.30元，固定资产18,473,400.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,664.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,923,026.67元，其中固定资产增加12,974,798.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值105,220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额455613.32元，其中：政府采购货物支出335545.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120068.32元。授予中小企业合同金额455613.32元，其中：授予小微企业合同金额455613.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。