大姚县铁锁乡卫生院2021年度决算公开说明-大姚县人民政府

<div>监督索引号53232600377601000大姚县铁锁乡卫生院2021年部门决算目录第一部分大姚县铁锁乡卫生院概况一、主要职能二、基本情况第二部分2021年度决算表</p一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2021年度决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况二、国有资产占用情况三、政府采购支出情况四、绩效自评情况（一）整体支出绩效自评情况（二）整体支出绩效自评表（三）项目支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分名词解释第一部分大姚县铁锁乡卫生院概况一、主要职能（一）主要职能大姚县铁锁乡卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级交办的其他工作任务。（二）2021年度重点工作任务介绍1、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。2、防疫工作：按照县CDC的安排，认真开展安全定点工作、保质保量完成全年的计划免疫工作；开展集中饮用水监测工作，未出现饮用水不洁导致消化道传染病的发生；疫情管理：全年全镇无重大疫情、灾情发生，全年传染病报告院内均为乙类传染病。认真完成结核病管理工作，大力开展健康教育宣传，提高人民群众对结核病的认识，积极参与到结核病防治工作中来。3、妇幼卫生：全面开展高危筛查、孕产妇系统管理，入村开展健康教育宣传，每月一次，认真做好婴儿出生登记，并进行儿童系统管理，完成相应指标，入村进行健康教育宣传，发放宣传资料，镇村两级均办健康教育宣传专栏，最大程度为我镇居民健康服务。4.坚定不移推进卫生院党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生卫健队伍提供坚强有力的纪律保障。5、年内为辖区内0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者、肺结核患者免费提供基本公共卫生服务，门诊就诊31133人次,住院355人次。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入大姚县铁锁乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：大姚县铁锁乡卫生院。内设8个机构，分别是：办公室、公共卫生科、医疗组、护理组、财务科、住院部、门诊部、医技科。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况大姚县铁锁乡卫生院2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分 2021年度决算表（详见附件第三部分 2021年度决算情况说明一、收入决算情况说明大姚县铁锁乡卫生院2021年度收入合计5245639.89元。其中：财政拨款收入3375302.9元，占总收入的64.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1870336.99元（含教育收费0元），占总收入的35.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加1269939.54元，其中：财政拨款收入较上年对比增加650321.53元，事业收入较上年对比增加619618.01元，主要原因分析：一是财政拨款人员经费增加，补发了2019年综合绩效工资和2020年综合绩效工资，薪级、岗位工资、养老保险、住房公积金等较上年增加，项目收入也较上年增加；二是本年因接种新冠疫苗，新冠疫苗接种收入增加107424.00元；本年县医保中心预拨12月份城乡居保补偿款35000.00元,拨2020年医保清算资金45000.00元转收入；本年门诊和住院人次较上年增加，导致本年业务收入增加，所以本年事业收入较上年增加。二、出决算情况说明大姚县铁锁乡卫生院2021年度支出合计5471280.82元。其中：基本支出4256775.36元，占总支出的77.80％；项目支出1214505.46元，占总支出的22.20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加1719861.37元，其中：基本支出与上年对比增加1002835.76元，项目支出与上年对比增加717025.61元，主要原因分析：一是人员经费和公用经费增加，本年补发了2019年和2020年综合绩效工资，年度正常增薪、岗位变动、保险等支出增加，专用材料费药品医用耗材支出增加；二是项目资金支出增加，主要为公共卫生支出增加。（一）基本支出情况2021年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院机构正常运转的日常支出4256775.36元。与上年对比基本支出增加1002835.76元，主要原因分析人员经费和公用经费支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2255708.90元，占基本支出的52.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1912372.46元，占基本支出的47.01％。（二）项目支出情况2021年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1214505.46元。与上年对比497479.85元增加717025.61元,主要原因分析2021年项目经费较多，使专项业务类资金使用增多。具体项目开支及开展工作情况：大财社〔2021〕33号建档立卡贫困户家签个人缴纳省级财政补助资金15000.00元；大财社〔2021〕155号基本药物制度省级结算补助资金12100.00元；大财社〔2021〕133号医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金50000.00元；大财社〔2021〕123号医疗卫生事业发展三年行动专项资金21600.00元；大财社〔2021〕125号国家基本药物制度中央结算补助资金14100.00元；大财社〔2021〕63号基本药物制度省级基药补助28300.00元；大财社〔2021〕79号结转2021年县级资金风险和发展准备金82138.00元；大财社〔2021〕31号2021年基本药物制度州级补助资金16000.00元；大财社〔2021〕30号基本药物制度中央补助资金44792.00元；大财社〔2021〕32号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金150000.00元；大财社〔2021〕31号2021年州级基本公共卫生服务补助资金30000.00元；大财社〔2021〕51号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金563800.00元。大财社〔2020〕74号2020年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出140459.56元；大财社〔2019〕108号风险和发展准备金支出11765.90元；大财社〔2020〕161号卫生健康人才培养中央补助资金34450.00元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况大姚县铁锁乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出3561978.36元,占本年支出合计的65.10%。与上年对比2500700.47元增加1061277.89元,主要原因分析本年补发了2019年和2020年综合绩效工资，人员经费增加；公共卫生资金支出较上年增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况大姚县铁锁乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14250.00元，支出决算为14250.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14250.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14250.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出14250.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出14250.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况大姚县铁锁乡卫生院是事业单位，无机关运行经费。二、国有资产占用情况截至2021年12月31日，大姚县铁锁乡卫生院资产总额3291834.17元，其中，流动资产1493938.65元，固定资产1797895.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1797895.52万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212021.79元，其中固定资产增加308082.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。<table cellspacing="0" border="0"><tbody><tr class="firstRow"><td valign="middle" width="708" colspan="20">国有资产占有使用情况表</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="middle" width="369" colspan="6"> </td><td valign="middle" width="6"> </td><td valign="middle" width="64" colspan="2"> </td><td valign="middle" width="74" colspan="2"> </td><td valign="middle" width="50" colspan="2"> </td><td valign="middle" width="55" colspan="2"> </td><td valign="middle" width="94" colspan="6">单位：万元</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td></tr><tr><td valign="middle" rowspan="3" width="47">项目</td><td valign="middle" rowspan="3" width="36">行次</td><td valign="middle" rowspan="3" width="72">资产总额</td><td valign="middle" rowspan="3" width="71">流动资产</td><td valign="middle" width="313" colspan="8">固定资产</td><td valign="middle" rowspan="3" width="47" colspan="2">对外投资/有价证券</td><td valign="middle" rowspan="3" width="32">在建工程</td><td valign="middle" rowspan="3" width="43" colspan="2">无形资产</td><td valign="middle" rowspan="3" width="45" colspan="3">其他资产</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="middle" rowspan="2" width="69">小计</td><td valign="middle" rowspan="2" width="72">房屋构筑物</td><td valign="middle" rowspan="2" width="64" colspan="2">车辆</td><td valign="middle" rowspan="2" width="43" colspan="2">单价200万以上大型设备</td><td valign="middle" rowspan="2" width="64" colspan="2">其他固定资产</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="middle" width="47">栏次</td><td valign="middle" width="36"> </td><td valign="middle" width="72">1</td><td valign="middle" width="71">2</td><td valign="middle" width="69">3</td><td valign="middle" width="72">4</td><td valign="middle" width="64" colspan="2">5</td><td valign="middle" width="43" colspan="2">6</td><td valign="middle" width="64" colspan="2">7</td><td valign="middle" width="47" colspan="2">8</td><td valign="middle" width="32">9</td><td valign="middle" width="43" colspan="2">10</td><td valign="middle" width="45" colspan="3">11</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="middle" width="47">合计</td><td valign="middle" width="36">1</td><td valign="middle" width="72">3291834.17</td><td valign="middle" width="71">1493938.65</td><td valign="middle" width="69">1797895.52</td><td valign="middle" width="72">898895.98</td><td valign="middle" width="64" colspan="2">97591.60</td><td valign="middle" width="43" colspan="2">0</td><td valign="middle" width="64" colspan="2">801408.07</td><td valign="middle" width="47" colspan="2">0</td><td valign="middle" width="32">0</td><td valign="middle" width="43" colspan="2">0</td><td valign="middle" width="45" colspan="3">0</td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr><tr><td valign="bottom" width="619" colspan="15"> </td><td valign="bottom" width="6"> </td><td valign="bottom" width="65" colspan="2"> </td><td valign="middle" width="9"> </td><td width="23" colspan="4"> </td></tr><tr><td valign="bottom" width="662" colspan="17">填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；3. 填报金额为资产“账面原值”。</td><td valign="bottom" width="45" colspan="3"> </td><td valign="middle" width="9" colspan="2"> </td><td width="6"> </td></tr></tbody></table>三、政府采购支出情况2021年度，政府采购支出总额47020.00元，其中：政府采购货物支出47020.00元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额47020.00元，占政府采购支出总额的100%。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。五、其他重要事项情况说明为进一步增强财政决算透明度，提升决算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，按照县财政局决算信息公开工作的统一部署和相关要求，我单位开展了决算信息公开工作。财政决算信息公开包括：总决算、决算、“三公”经费。严格按照财政局决算批复，按照统一格式公开了决算相关信息，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、公共预算财政拨款收入支出决算表、公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表，并公开了决算公开情况说明，全面完成决算信息公开工作，公开比例达到100%。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第五部分名词解释1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。3.财政拨款：反映从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。4. 基本支出:是为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5. 项目支出：是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。大姚县铁锁乡卫生院2022年10月14日监督索引号53232600377601111</div>

大姚县铁锁乡卫生院2021年度决算公开说明

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