大姚县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股（水政监察大队）、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股。

所属单位7个（非独立核算），分别是：

（1）大姚县水土保持技术服务站

（2）大姚县水务工程质量安全监督站

（3）大姚县水务财务中心

（4）大姚县水旱灾害防御与灌区运行管理站

（5）大姚县水政水资源管理站

（6）大姚县人民政府河长制办公室

（7）大姚县红豆树水库管理所

2025年机构设置无变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：大姚县水务局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属19人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是水利投资创历史新高，引擎作用充分显现。1—11月全县76代码水利固投增长79.47%，超年度目标53个百分点。完成投资6.05亿元，绝对值居全州第2，增幅居全州第1位，投资完成额达“十四五”历年最高，水利建设作为扩大有效投资、稳定经济增长的重要抓手作用得到了充分发挥。

二是规划引领抢占先机，水网格局前瞻布局。在全州率先获批《大姚县水网建设规划》，科学构建“两江八河三域连通、一塔三带多库联调”的骨干水网前瞻性布局，高效启动了楚雄州蜻蛉河及相关流域水资源开发利用规划和石羊河及相关流域水资源开发利用规划，为楚雄西北部片区骨干水网连通工程和盐丰水库工程论证和审批提供了坚实依据，为争取将更多重大项目纳入国家和省级水网布局赢得了主动权。

三是项目谋划精准成熟，资金争取成效显著。在《楚雄州“十五五”水安全保障规划》28个重大项目中，我县成功纳入6个大项目，总投资达38.93亿元，项目质量与成熟度获认可。2025年向上争取资金6495.41万元，特别是在病险水闸除险加固方面，成功申报5件项目，争取中央预算内资金2892万元，申报成功率在全州乃至全省名列前茅。同时，在全州率先完成2026年11件小型水库除险加固项目初设审查，为后续资金争取奠定了坚实基础。

四是融资模式创新突破，“两手发力”有效实践。城乡供水一体化项目成功申请地方政府专项债券额度1.2亿元，是全县三个项目中唯一年度新增（其他两个为续发）同时也是额度最大的项目，目前已发债1000万元。是运用“两手发力”思路，拓宽水利建设资金渠道的成功探索，为水利项目市场化融资积累了宝贵经验。

五是重点水利项目建设全力推进。桂花水库建成蓄水，县城持续15年的干旱期水源不足问题得到历史性解决。鼠街水厂抗旱应急供水工程、石羊灌区供水工程、红豆树水库灌溉输水管道（一期）等多项骨干水利工程全面完工，李家村等5座小（二）型、妙峰等4座小（一）型水库除险加固高效完成，孙付等3件中型河闸口拆除重建全面完成，大姚县城乡供水一体化（二期）、胡屯等5座水闸开工建设。滇中引水二期配套工程大姚段持续推进；楚雄西北部片区水网骨干连通工程、盐丰水库、大姚县桂花水库中型灌区等工程前期迅速开展，进入国家级重点项目库有望立项实施。

六是水旱灾害风险有效防范化解。防御关口前移，对全县大小泵站、水库、堤防、沟渠、涵闸以及地质灾害易发点等重点地段，开展拉网式排查，排查整改中小型水库（水电站）、坝塘、涵闸、河道隐患27处。扎实做好防汛工作。完成86座中小型水库防汛抢险应急预案修编及汛期调度运用计划审批，全县组建135支防汛应急抢险队伍，储备17个品种充足防汛物资。严格落实“1262”预警叫应机制，落实了165个山洪灾害危险区预报预警信息接收和“叫应”责任人，预警信息发布及时率100%。

七是河湖长制持续纵深推进。河湖长制走深走实，全面推行“河长+警长”联动机制，县级河湖长开展巡河429次，乡镇级河湖长巡河2397次，村级河长常态化巡河6651次，巡河发现的20个问题已全部整改到位。开展“清河行动”381次，出动人员6813人次，清理河道616公里，共清理垃圾、淤泥等4186吨。开展“清四乱”专项行动，整治问题3个，开展2025年度河湖遥感图斑复核16个。分批次开展2021年以来反馈的河湖遥感图斑“回头看”复核工作。大姚县西河及小南河污染治理工程（一期、二期）完成运行管理移交。严厉打击非法采砂，对秀水河温泉建设项目在勐岗河河道内非法采砂问题进行了立案查处。进一步深化与姚安、永仁、元谋等县的跨界河湖联防联控合作，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的联防联控联治机制。

八是城乡供水保障基础不断夯实。总投资8207万元的大姚县城乡供水一体化项目开工建设，项目建成受益6镇2乡6.42万人。实施农村供水工程维修养护22处，巩固提升2.5万农村人口供水保障水平，农村自来水普及率达91%。新街水厂供水工程完工移交县国资公司运行管理，受益新街4130户1.6万人，实现了新街水厂供水与县城供水同源、同网、同质、同价、同服务的“五同”供水格局。采购饮用水消毒药品（次氯酸钙）1400瓶分发各乡镇用于农户饮用水消毒；采购消毒用盐47.65吨、絮凝剂44.4吨分发乡镇集中供水厂用于提升农村供水水质，购买生石灰195吨投加桂花水库等全县共12座水源水库，改善供水水源水质。将军山水厂预处理池项目顺利通过合同完工验收，保障县城及周边群众饮水安全。三是抓实反馈问题整改。开展“2025年在全国集中推进的16件群众身边具体实事”—农村供水工程管护不到位等问题整改，排查发现问题29件，整改完成率100%。通过专项治理，我县农村供水工程运行管护机制进一步健全、管护进一步到位，确保农村供水风险和隐患“动态清零”。

九是水资源节约集约利用成效明显。严把建设项目取水许可和水资源论证审查关，充分发挥计量监控作用，动态掌握区域总量指标、地下水控制指标，完善地下水综合治理体系，强化地下水取水总量，完成县域地下水禁限采区划定，深入推进超采问题治理，排查洗车、加油站等重点场所违法采用地下水10处。强化取用水全过程监管，严格水资源论证和取水许可管理，延续取水许可63件；完成17家取用水单位取用水领域信用评价；加强生态流量管理，排查确定84处生态流量目标的河湖及断面，明确重点河流和已建水利水电工程生态流量名录。加强水资源监测体系建设，开展取用水监测计量能力提升专项行动，完成规模以上取水计量在线监测设施建设4处。实施最严格水资源管理制度考核评估，建立重点取用水户监测名录13家。深化重点领域改革。加快用水权交易制度体系建设，完成1个水权交易试点项目前期评估；全面推行水资源费改税，联合税务部门建立健全水资源税征管协作机制。

十是水务行业监管效能增强。强化水利工程质量和安全监管。红豆树水库获评省一级水库标准化管理工程，大姚桂花水库安全生产“六项机制”建设经验在2025年全省第一次水利安全生产工作会议上作交流发言。开展水利行业全领域全覆盖安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动专项检查4次，累计检查水利工程359件、水土保持点8个，发现一般隐患259条，已完成整改259条，隐患整改率100%。强化水土保持预防监督执法。配合县行政审批局审批办结水土保持行政许可12件，征收水土保持补偿费106.62万元，水土保持设施自主验收备案19件。对生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况进行抽查2件，完成水土保持设施自主验收核查3件，开展水土保持监督执法检查20次。开展疑似扰动图斑外业复核工作，复核疑似扰动图斑6个，清理生产建设项目未批先建项目1个，目前正在整改。

十一是农业水价综合改革卓有成效。聚焦改革目标持续发力，通过创新制度设计、优化管理服务、夯实基建根基、引入社会资本，建立了合理水资源价格体系及水利工程管护体系，实现了网格化管理，运行机制标准化建设，全面完成了20.33万亩的农业水价改革工作任务，不断完善农业供水计量设施，设施完好率达到95%，骨干工程计量率达到100%、骨干工程供用水断面计量率达100%、常规节水灌溉率达89%、高效节水灌溉率达51.8%、灌溉水有效利用系数提高到0.57以上，“两费”落实率100%、信息化系统业务应用服务覆盖区域达到95%。引入社会资本2.92亿元参与建设，同步健全完善初始水权分配机制、水价形成机制、节水奖励与精准补贴机制等六项核心机制，构建了水资源高效利用标准体系，探索了生态保护与农业发展协同路径，真正实现投资有收益、政府有效能、群众得实惠。蜻蛉河大型灌区大姚片区深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点于2025年9月26日通过水利部验收。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

大姚县水务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县水务局2025年度收入合计99,371,654.78元。其中：财政拨款收入99,371,654.78元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年93,721,233.88相比，收入合计增加5,650,420.90元，增长6.03%。其中：财政拨款收入增加5,650,420.90元，增长6.03%。总收入预算增加原因：2025年我单位新招录行政人员1人，事业人员3人；2025年投入水利建设项目资金增加，南冲、大古衙套坝、石板箐、香箐、虎么底、瓦房、荒田山7件水库除险加固工程向上争取资金1120万元；蜻蛉河流域5座病险水闸除险加固工程向上争取资金2892万元，农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、山洪灾害防治等水利项目工程有序推进，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县水务局2025年度支出合计99,371,654.78元。其中：基本支出14,390,429.94元，占总支出的14.48％；项目支出84,981,224.84元，占总支出的85.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年98,841,237.88相比，支出合计增加530,416.90元，增长0.54%。其中：基本支出增加892,316.31元，增长6.61%；项目支出减少361,899.41元，下降0.42%。主要原因是:2025年我单位新招录行政人员1人，事业人员3人，基本支出增加；2025年水闸和水库除险加固工程、农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、山洪灾害防治等水利项目有序推进，但由于财政紧张资金支付不及时，项目支出较上年减少。本年总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,390,429.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,004,818.54元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,611.40元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,981,224.84元。其中：基本建设类项目支出24,779,078.56元。

1.结转下达2023年度及以前年度（社会事务管理）上级专项资金2,261,200.00元，主要用于龙街河河道治理工程勘察设计费,者纳么河调水工程可行性研究报告编制服务项目勘察设计费,金碧镇妙峰村委会五姓小河水毁修复项目工程,新街镇夏家坝村委会红星大沟修复工程，新街镇歪波哩坝塘输水涵洞闸室改造项目工程支出；

2.结转下达2023年及以前年度（基础设施建设）上级专项资金2,379,783.20元，主要用于农业水价综合改革验收报告编制技术服务费,《大姚县深化农业水价改革推进现代化灌区建设》专题片拍摄制作费，2023年美丽河湖评定和申报工作技术服务费,2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目工程款,李家村、大新田、花白箐、卧戈么乍、大清河小（2）型水库除险加固工程勘察设计费，山洪灾害防治项目会议室新LED大屏建设支出；

3.结转下达2024年度（社会事务管理）上级专项资金14,882,118.58元，主要用于2024年中央财政水利发展资金支持农业水价综合改革项目工程，一卡通-精准补贴，2024年度取水监测计量体系建设项目工程款，赵家冲、大箐、冶基厂、大罗古除险加固工程，2024年中央水利发展资金白蚁防治项目，2024年应急除险项目，水库抽水电费支出；

4.结转下达2024年度（基础设施建设）专项资金8,708,701.85元，主要用于2024年中央水利发展资金水库维修养护项目工程，大姚县蜻蛉河流域西河（县城段）可持续发展工程规划报告编制服务费，桂花中型灌区勘察设计费，环百草岭引调水工程可行性研究阶段勘察设计费，2024年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目、农村饮水工程维修养护项目和抗旱应急供水项目支出；

5.结转下达2024年度当年上级（产业发展扶持）专项资金880,000.00元，主要用于红豆树水库管理标准化改造项目，长江上游大姚县龙街河流域水环境综合治理项目勘察设计费支出；

6.2025年度招商引资保障专项资金8,131.00元，主要用于招商引资产生的差旅费、接待费等，确保工作顺利开展；

7.2025年化解拖欠企业账款专项资金555,039.80元，主要用于白鹤水库管理单位安全标准化达标技术咨询服务费、张家寺水闸除险加固项目勘察设计费等9个项目工程支出；

8.大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金87,706.18元，主要用于县城和城郊居民及企业用水抽水电费及抽水人员工资；

9.2024年重大项目前工作考核工作专项经费134,452.44元，主要用于项目前期办公、差旅等办公经费支出；

10.2024年非税收入县级专项资金29,101.41元，主要用于公务用车、驻村补助等办公经费支出；

11.永丰湖开发捞水葫芦费用信访问题及历史遗留问题缺口专项资金200,000.00元,主要用于解决新街镇团山村委会梅溪小组黄安全等人“永丰湖开发捞水葫芦费用”信访问题及历史遗留问题缺口资金；

12.结转下达2024年中央基建投资预算桂花水库工程建设专项资金18,000,000.00元,主要用于桂花水库工程建设支出；

13.2025年中央基建投资7件水库除险加固工程专项资金1,921,422.69元,主要用于南冲水库、大古衙套坝水库、石板箐水库、香箐水库、虎么底水库、瓦房水库、荒田山水库除险加固工程支出；

14.2025年中央水利发展（基础设施建设）专项资金1,621,416.27元,主要用于2025年中央水利发展资金水库维修养护项目和农村饮水工程维修养护项目支出；

15.2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金88,000.00元,主要用于大姚县碧么至大罗古沟渠清淤修复项目工程支出；

16.政府性基金预算财政拨款资金33,224,151.42元,主要用于大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）、金碧龙街智慧水网建设项目、三潭片区补水工程、石洞水库（除险加固）工程、大姚县流域防洪规划修编等30个项目、桂花水库工程建设、2021年新增地方政府专项债券资金水利项目设计施工总承包 (EPC) 委托代建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出66,147,503.36元,占本年支出合计的66.57%。与上年98,721,516.63相比减少32,574,013.27元，下降33%,完成年初预算的471.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,925,910.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，完成年初预算的139.90%。主要用于我单位退休人员统筹外养老金发放及在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费、死亡职工遗属生活补助的发放。

9.卫生健康（类）支出772,686.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的97.62%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的0.00%。主要用于大姚县蜻蛉河流域西河（县城段）可持续发展工程规划报告编制服务费、龙街河河道治理工程勘察设计费。

11.城乡社区（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的0.00%。主要用于西河橡胶坝运行管护人员工资。

12.农林水（类）支出61,079,868.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%,完成年初预算的588.13%。主要用于本单位在职人员工资发放、编外人员经费、其它财政补助人员（白鹤水库退休人员）生活补助、部门运转工作经费、水利项目前期经费、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、水土保持、农村人畜饮水、水利项目建设等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出755,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的97.73%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为18,594.00元，完成年初预算的77.48%；支出决算较上年49,392.44元减少30,798.44元，下降62.35%。主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待；优化外勤出行方式，减少公车出动次数，“三公”经费同比下降。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.67%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为3,594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.33%，完成年初预算的39.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,514.44元，下降66.30%；公务接待费支出决算较上年减少1,284.00元，下降26.32%；具体是国内接待费支出决算3,594.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,284.00元，下降26.32%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为18,594.00元，完成年初预算的123.96%，支出决算较上年减少30,798.44元，下降62.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为15,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为3,594.00元，完成年初预算的39.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待；优化外勤出行方式，减少公车出动次数，“三公”经费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少29,514.44元，下降66.30%；公务接待费支出决算较上年减少1,284.00元，下降26.32%；具体是国内接待费支出决算3,594.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,284.00元，下降26.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控公务接待；优化外勤出行方式，减少公车出动次数，“三公”经费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河湖长执法、水利工程前期项目谋划、在建水利建设过程中工程质量的监管、安全检查、与省州部门对接工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

大姚县水务局2025年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县水务局2025年机关运行经费支出385,611.40元，比上年增加9,350.18元，增长2.49%，主要原因是：2025年，我单位在职人员较上年增加2人，人头经费增加，从而机关运行经费支出和上年相比有所增长。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的各项支出，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。这些费用是机关日常工作的必要开支，对于保障机关正常运转具有重要意义。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县水务局资产总额4,310,468,801.27元，其中，流动资产20,696,315.25元，固定资产329,701.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产4,289,442,784.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,076,585,954.20元，其中固定资产减少54,558.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额28,334.47元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28,334.47元。授予中小企业合同金额28,334.47元，其中：授予小微企业合同金额28,334.47元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（部门整体支出绩效自评情况见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（部门整体支出绩效自评表见附表）

（三）项目支出绩效自评表（项目支出绩效自评表见附表）

五、其他重要事项情况说明

大姚县水务局2025年无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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