大姚县水务局2024年度部门决算公开

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大姚县水务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡村供水工作。

3.负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水规定，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7.负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。指导开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理。

9.负责水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利法律法规的实施和监督检查。组织指导水政监察和水行政执法。调处行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。开展水利科技推广应用。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖长制股、规划计划与建设股、政策法规与水资源股（水政监察大队）、水土保持股、质量与安全监督股、水旱灾害防御与灌区运行管理股。

所属单位7个（非独立核算），分别是：

（1）大姚县水土保持技术服务站

（2）大姚县水务工程质量安全监督站

（3）大姚县水务财务中心

（4）大姚县水旱灾害防御与灌区运行管理站

（5）大姚县水政水资源管理站

（6）大姚县人民政府河长制办公室

（7）大姚县红豆树水库管理所

2024年机构设置无变动。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：大姚县水务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属15人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持项目为王，水利项目落地见效。坚持“谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批、达效一批”的原则，扎实推进水利项目建设。一是高位推进一批规划项目入库。规划储备“十五五”水安全保障规划项目560个，总投资640.83亿元。二是高质量推动41个重大项目的前期工作。其中5个项目已经获得可研或实施方案批复，总投资7.45亿元；18个项目已完成可研报告、初步设计报告或实施方案，总投资21.38亿元。三是多渠道争资立项，目前已向省州水利部门申报储备项目22个，总投资50.95亿元。2024年争取到位项目资金15570.50万元，完成县政府下达目标任务7500万元的207.6%。四是高标准推进一批在建项目。滇中引水二期配套工程大姚段全面提速，桂花水库实现了9月19日下闸蓄水，昙华山至县城供水工程实现1月20日通水；孙付、范湾、龚董3件水闸除险加固工程实现年内开工年内基本完工。争取了大箐、赵家冲、大罗古、冶基厂4座小（一）型水库除险加固项目资金并组织开工建设。五是验收一批已完工的水利工程。2023年开工实施的5件小（二）型除险加固水库全面按期完工验收并移交乡镇管理使用。

2.坚持防灾减灾优先，守稳守牢安全底线。一是多种抗旱措施并举，积极应对春季旱情。协调督促抗旱应急水源EPC项目解决施工瓶颈，完成了碧么水库至将军山管道工程，实现六姑乍箐向县城供水55万m³，确保了“大旱之年”县城及城郊的供水安全。二是全面落实防汛责任。落实了全县2座中型、21座小㈠型水库、3座水电站、60座小㈡型水库、15座中型河闸及全县重点河流堤防安全度汛“三个责任人”，落实一批防汛物资储备，基本实现了水工程“零水灾”。三是合理蓄水。在全年降雨相对偏多的情况下，科学合理制定蓄水供用水计划并动态调整，组织库塘蓄水7077万m³。

3.坚持民生为要，饮水安全全面保障。坚持对农村饮水安全进行全面排查、常态监测、动态清零。2024年对全县12个乡镇所有村组饮水安全开展实地排查4次，共争取维修养护资金抗旱应急资金1100余万元实施工程项目30处，解决排查发现问题30个，实施了龙街镇鼠街村委会饮水工程、新街镇小古衙村委会饮水工程等28件农村饮水工程，保障了5万多人的饮水安全。总投资8280万元的大姚县城乡供水一体化建设项目目前已招标选定投资主体，准备开工相关事宜，工程实施后受益6.6万余群众。

4.坚持统筹发展，水利成果共建共享。围绕治水美河富民思路，注重统筹发展，全面推进县域美丽河湖迭代升级。一是常态化落实河湖长制。各级开展“清河行动”424次，清理河道326公里，共清理垃圾、淤泥等8920.93吨。大姚县河湖遥感疑似“四乱”问题图斑116个现场复核认定省级审核通过率100%。二是强化水土保持监管。依法审批水土保持方案行政许可11件，规范水保方案事前审批、事中监管、事后验收报备程序，征收水土保持补偿费63.15万元，收缴水资源费1911.8万元。严厉查处“未批先建”、“未验先投”违法行为，完成水土流失治理76km²。

5.坚持改革创新，农业水价改革绩效明显。牵头制定《大姚县水利工程供水价格和农业水价综合改革工作方案的通知》（大政通（2024）6号），出台了《大姚县人民政府关于印发大姚县农业水价形成机制等六项工作机制的通知》（大政通（2024）13号），以制度建设推动现代化灌区进程。配套完善节水生态灌区计量设施95套。开展了福之口等4家试点农业企业植入农业水价改革六项机制。完成了水权分配到村，分配全县用水总量控制指标为3900万m³。推进用水权改革，在“中国水权交易所”完成了大姚县第一单水权交易试点。全县农业水价成本监审工作于10月20日通过州发改局专家组现场审核。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

大姚县水务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县水务局2024年度收入合计93,721,233.88元。其中：财政拨款收入93,721,233.88元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年47,353,354.51相比，收入合计增加46,367,879.37元，增长97.92%。其中：财政拨款收入增加46,367,879.37元，增长97.92%。主要原因是:以前年度结转资金继续使用；2024年增发国债水利领域项目河闸除险加固工程下达9,000,000.00元；桂花水库工程建设水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）中央基建投资预算下达52,690,000.00元，投入水利项目资金大幅增加，所以本年收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县水务局2024年度支出合计98,841,237.88元。其中：基本支出13,498,113.63元，占总支出的13.66％；项目支出85,343,124.25元，占总支出的86.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年47,364,582.72相比，支出合计增加51,476,655.16元，增长108.68%。其中：基本支出减少525,741.50元，下降3.75%；项目支出增加52,002,396.66元，增长155.97%。主要原因是:2024年我单位正常退休2人，其中公务员1人，事业人员1人；使用以前年度结转资金支付水利建设项目；2024年增发国债水利领域项目河闸除险加固工程支付9,000,000.00元；桂花水库工程建设水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）中央基建投资预算项目支付52,690,000.00元，投入水利项目资金大幅增加，所以本年支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,498,113.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,002,131.16元，占基本支出的96.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495,982.47元（含非财政拨款收入119,721.25元），占基本支出的3.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,343,124.25元。其中：基本建设类项目支出56,804,289.05元。

1.2024年第一批县级重点项目前期专项经费2,450,000.00元，主要用于水利项目前期工作经费支出；

2.结转下达2023年上级（社会事务管理）专项资金292,095.55元，主要用于县城供水应急抢修和抗旱应急建设电费补助支出；

3.大姚县城及城郊区群众供用水保障专项资金593,045.51元，主要用于县城和城郊居民及企业用水抽水电费及抽水人员工资；

4.结转下达2022年及以前年度上级专项资金49,390.00元，主要用于2022年西河、小南河、蜻蛉河河道杂草杂物清理管护；节约用水宣传资料制作费用支出；

5.增发国债水利领域项目水闸除险加固工程专项资金9,000,000.00元，主要用于孙付水闸、范湾水闸、龚董水闸除险加固支出；

6.大姚县桂花水库工程建设水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）中央基建投资预算资金52,690,000.00元，主要用于桂花水库工程建设支出；

7.结转下达2023年上级(基础设施建设)专项资金6,314,839.88元，主要用于李家村水库、大清河水库、花白箐水库、大新田水库、卧戈么乍水库除险加固工程；2021和2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目；鲁村小流域综合观测点水土流失监测；2023年安全运行省级补助资金水库维修养护项目；2023年农村人饮项目支出；

8.结转下达2022年及以前年度上级专项资金10,000.00元，主要用于2022年省级政府一般债水库维修养护项目监理费支出；

9.结转下达2022年及以前年度上级专项资金10,000.00元，主要用于2022年中央水利发展资金小型水库维修养护项目监理费支出；

10.金碧灌区管理所安全隐患排查整改专项资金30,000.00元，主要用于金碧灌区管理所安全隐患排查整改工作经费支出；

11.结转下达2023年上级(基础设施建设)专项资金960,648.46元，主要用于2023年中央水利发展资金小型水库维修养护项目进度款支出；

12.结转2023年度当年上级专项资金398,000.00元，主要用于蜻蛉河现代化灌区试点建设大姚县片区项目支出；

13.结转下达2023年上级（社会事务管理）专项资金47,000.00元，主要用于金碧镇泗溪大箐河修复工程支出；

14.结转下达2022年及以前年度上级专项资金29,321.22元，主要用于购买防汛抢险物资支出；

15.2024年第一批省预算内大姚县抗旱应急供水项目专项资金4,114,289.05元，主要用于2024年抗旱应急供水项目，建设、扩建鼠街、新街、将军山水厂，架设输水管道，配套水处理设施支出；

16.结转下达2023年上级(基础设施建设)专项资金38,860.62元，主要用于抗旱应急建设电费补助、大坡水库取水口渠道水毁恢复及廊道口塌方清淤项目工程支出；

17.2024年中央农业防灾减灾和水利救灾专项资金977,159.41元，主要用于7件水源水库抗旱水质提升改善项目、永丰水库水质提升抗旱应急处置项目、金碧镇七街片区抗旱供水管网修复项目支出；

18.结转下达2023年上级（社会事务管理）专项资金341,800.00元，主要用于各乡镇2023年度抗旱应急项目支出；

19.农业水价综合改革精准补贴和节水奖励省级专项资金110,758.5元，主要用于兑付“一卡通”精准补贴支出；

20.结转下达2023年上级(基础设施建设)专项资金730,167.94元，主要用于三岔河镇、六苴镇、赵家店镇、桂花镇、铁锁乡水工程维修养护项目支出；

21.2024年农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治、山洪灾害防治非工程措施维修养护、小型水库维修养护中央资金715,266.77元，主要用于三台乡、新街镇、石羊镇人畜饮水工程维修养护项目；采购农村饮用水消毒药剂支出；

22.结转2022年及以前年度上级专项资金300,000.00元，主要用于农村供水保障建设项目规划报告编制费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出98,721,516.63元,占本年支出合计的99.88%。与上年47,364,582.7相比增加51,356,933.91元，增长108.43%,完成年初预算的479.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,069,713.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于我单位退休人员统筹外养老金发放及在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出752,873.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于县财政局调拨鼠街大沙地高效节水项目补记预算会计支出。

12.农林水（类）支出90,156,373.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于单位退休人员补助经费、部门运转工作经费、水利项目前期经费、水利工程运行与维护、防汛、抗旱、水土保持、农村人畜饮水、水利项目建设等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出742,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于用于缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为49,392.44元，完成年初预算的164.64%；支出决算较上年36,338.25元增加13,054.19元，增长35.92%。主要原因是：我单位公务用车车龄较长，维修成本增加及部分车辆维修费错年支付所致；2024年水利项目有所增加并有序开展，省州主管部门加强对在建项目的检查督导，用车频率有所增加。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为44,514.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.12%，完成年初预算的296.76%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为4,878.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.88%，完成年初预算的32.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14,566.19元，增长48.64%；公务接待费支出决算较上年减少1,512.00元，下降23.66%；具体是国内接待费支出决算4,878.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,512.00元，下降23.66%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为49,392.44元，完成年初预算的164.64%，支出决算较上年增加13,054.19元，增长35.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0元；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为44514.44元，完成年初预算的296.76%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为4878.00元，完成年初预算的32.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位公务用车车龄较长，维修成本增加及部分车辆维修费错年支付所致；2024年水利项目有所增加并有序开展，省州主管部门加强对在建项目的检查督导，用车频率有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14,566.19元，增长48.64%；公务接待费支出决算减少1,512.00元，下降23.66%，具体是国内接待费支出决算4,878.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1,512.00元，下降23.66%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位公务用车车龄较长，维修成本增加及部分车辆维修费错年支付所致；2024年水利项目有所增加并有序开展，省州主管部门加强对在建项目的检查督导，用车频率有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于河湖长执法、水利工程前期项目谋划、在建水利建设过程中工程质量的监管、安全检查、与省州部门对接工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

大姚县水务局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县水务局2024年机关运行经费支出376,261.22元，比上年减少7,734.58元，下降2.01%，主要原因是：2024年，我单位严格执行单位内控制度和中央八项规定，加强机关运行经费的管理，严控非必要支出，从而机关运行经费支出和上年相比有所下降。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的各项支出，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。这些费用是机关日常工作的必要开支，对于保障机关正常运转具有重要意义。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县水务局资产总额1,233,882,847.07元，其中，流动资产15,604,073.33元，固定资产384,259.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产1,217,894,514.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,637,489.61元，其中固定资产增加33,331.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35,681.44元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出35,681.44元。授予中小企业合同金额35,681.44元，其中：授予小微企业合同金额35,681.44元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（部门整体支出绩效自评情况见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表（部门整体支出绩效自评表见附表）

（三）项目支出绩效自评表（项目支出绩效自评表见附表）

五、其他重要事项情况说明

大姚县水务局2024年无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600433201111