大姚县农业农村局2024年度部门决算

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大姚县农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

大姚县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂大姚县乡村振兴局（简称县乡村振兴局）、大姚县畜牧兽医局（简称县畜牧兽医局）牌子。负责贯彻落实党中央关于“三农”工作方针政策和决策部署及省委、州委工作安排、县委具体要求，把坚持和维护党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理相关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央、省、州财政下达和县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动全县乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。分析农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化相关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、蚕桑产业等各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业资源水域以及农业生物物钟资源的保护与管理，负责水生野生动植物的保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按照县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.推进农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。按规定期限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流工作，组织实施有关援外项目。

15.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：县委农办综合股、办公室、法规与行政审批股（农产品质量安全监管股）、政策与改革股（农村合作经济指导股）、发展规划股、种植业与农药管理股（种业管理股、农业机械管理股）、高原特色农业与乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场与信息股、对外交流合作股）、畜牧兽医股、科学技术与渔业渔政管理股、乡村建设与农村社会事业促进股、乡村振兴股、农田建设管理股。

所属单位8个（非独立核算），分别是：

1.大姚县农业综合行政执法大队

2.大姚县农业技术机械推广中心

3.大姚县乡村产业发展中心

4.大姚县动物疫病预防控制中心

5.大姚县乡村振兴服务中心

6.大姚县乡村建设服务中心

7.大姚县畜牧渔业发展中心

8.大姚县农村经济经营管理

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.大姚县农业农村局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员105人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末遗属33人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）实施“稳产保供”行动，稳固农业基本盘。一是严格落实粮食安全党政同责，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，持续提升粮食安全综合保障能力，2024年粮食播种面积稳定在42.9万亩、产量稳定在14.13万吨以上。二是稳定重要农产品供给，加快畜牧产业发展，提升肉牛肉羊养殖规模，持续落实好生猪产能调控措施，2024年力争出栏生猪25万头、肉牛2.7万头、肉羊27万只以上，肉类总产量达3.5万吨以上；水产品总产量稳定在1800吨以上；力争油料、蔬菜、水果面积、产量、产值分别比2023年增15%以上。

（二）实施“产业升级”行动，加快发展现代农业。一是加快现代农业示范园区建设，围绕“1+8+2”重点产业体系，推进优质粮食、经济林果、优质果蔬、生态畜禽等优势特色产业基地建设取得新突破。巩固提升蚕桑产业，实现蚕桑综合产值2.5亿元以上，加快发展现代乡村服务业，积极培育乡村新产业新业态，全县高原特色重点产业农业产值达75亿元，同比增长15%。二是加大农业招商引资力度，深入推进市场主体倍增行动，促进家庭农场增量、农民合作社规范提升、龙头企业培强，力争新增省、州级农业龙头企业6户以上，培育省州级以上农民专业合作社、家庭农场15户以上。三是着力在延伸农业产业链条上下功夫，加快构建农产品加工流通体系，提高农产品精深加工水平，打造农业品牌，推进一、二、三产业融合发展，确保农产品加工产值与农业总产值之比达2.1:1以上。年内完成“三品一标”认证10个以上。组织申报一批全国“一村一品”专业镇、州级“一村一品”示范村镇、国家级美丽休闲乡村。

（三）实施“农业双强”行动，强化农业科技和装备支撑。一是紧盯科技强农增效益，机械强农提效率，加快推进现代种业发展，加快先进实用农机应用，推广良种良法和先进生产技术，加速农机、农艺深度融合，建立良种繁育与农业科技示范基地，加快推进蔬菜、花卉、现代烟草、畜禽标准化种养殖设施农业提档升级。二是鼓励发展各类社会化农业科技服务组织，创新市场化农技推广模式，培育乡村致富带头人与高素质农民，打通科技进村入户“最后一公里”。力争2024年农业主推技术到位率超过96%；综合农机化率达56.5%，农机总动力达32万千瓦。推动农业产业向现代化、智能化、高效化方向发展。

（四）实施“乡村建设”行动，打造宜居宜业和美乡村。一是学习推广浙江“千万工程”经验，完善乡村建设规划，全面落实农村人居环境“十条措施”，开展主要公路沿线人居环境专项整治，持续推进农村厕所革命、村庄清洁行动、农村两污治理，农业面源污染防治、绿美乡村建设，加快建设宜居宜业和美乡村。2024年创建生态宜居美丽示范乡镇2个，示范村（行政村或社区）12个，示范村庄（自然村）35个；省级绿美乡镇1个、绿美村庄1个，州级绿美村庄136个；创建美丽庭院5200户。二是深入推进乡村振兴“一十百”示范工程和乡村休闲旅游提升工程，积极争取国家和省州乡村振兴示范创建支持，创建一批乡村振兴示范村。提升公共服务水平，强化基层治理效能，加快推进农村现代化。

（五）实施“农村改革”行动，激发乡村振兴内生动力。一是巩固提升农村集体产权制度改革成果，围绕2024年全县所有村（社区）集体经济收入达10万元以上目标，积极探索发展壮大村级集体经济途径，盘活集体资产、资源，增加集体经济组织收入。二是深化农村土地经营制度改革，完善农业支持保护制度，做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点的前期准备工作。三是健全农村集体资产监管体系，推动全县所有村组资金使用通过“三资”平台审批，规范提升农村“三资”管理水平，提高“三变”改革成效。

（六）实施“农民共富”行动，推进发展成果共建共享。加快发展县域主导产业，全面落实产业帮扶专项行动，持续推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动。建立健全联农带农机制，落实强农惠农政策，大力推进农业生产社会化服务，规范土地流转，发展农业适度规模经营，拓宽农民增收致富渠道，全力促进农民就业增收、经营增效，千方百计增加农村居民和脱贫人口收入。2024年全县农村居民人均可支配收入和脱贫人口人均纯收入分别增长7.5%、15%以上。

（七）实施“耕地保护”行动，守牢耕地保护红线。一是坚决扛牢耕地保护政治责任和使命担当，健全完善耕地用途管控机制，加大耕地流出整治力度，排查整治销号土地卫片违法图斑，推进耕地流出整改恢复种植；严管农村宅基地审批，处置违法占用耕地建房案件；加大撂荒耕地利用力度，审核销号撂荒耕地图斑，有序推进农村土地流转；做好第三次全国土壤普查工作。二是加快补齐农业基础设施短板，完成2023年2.1万亩高标准农田建设项目审计验收，实施2024年2.55万亩高标准农田建设项目计划，提升农田宜机化水平，夯实农业发展后劲。

（八）实施“绿色发展”行动，推动农业可持续发展。一是打好农业面源污染防治攻坚战，加快农业投入品减量增效技术推广应用，推进水肥一体化，持续保持农药化肥负增长。建立农业生态环境保护监测制度，健全农业生产废弃物回收利用体系。二是加快实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，争取绿色种养循环农业试点及农药绿色防控示范县创建。持续推进2928.9亩受污染耕地安全利用和风险管控工作，实现受污染耕地安全利用率达91%以上。三是严格落实长江十年禁渔措施和河（湖）长制工作，规范开展渔业增殖放流，维护水域生态环境。四是全力推动“治违禁 控药残 促提升”专项行动向基层延伸，确保农产品质量安全。

（九）实施“乡村治理”行动，守牢安全生产底线。一是落实行业普法责任，深入推进普法强基补短板行动向基层延伸，强化农业法律法规普法宣传，持续推进“农村学法用法示范户”培育。二是深入推进农业综合行政执法改革，加强执法队伍能力建设，强化农业行政执法监管，持续推进品种权保护、种畜禽经营、农资质量、农产品质量安全、渔业、动物防疫等重点领域规范文明执法。三是着力提升农业防灾减灾能力，加强植物病虫害与动疫病防控体系建设，抓实非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，确保不发生区域性重大动物疫病和重大畜产品安全事故。四是认真履行行业安全监管职责，扎实抓好农机（具）、农村沼气池、畜禽粪污收集池、项目工程施工安全等各类安全措施落实，做好涉农信访、矛盾纠纷排查调处工作，牢牢守住安全底线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县农业农村局2024年度收入合计168786006.27元。其中：财政拨款收入160690515.65元，占总收入的95.2%；其他收入8095490.62元，占总收入的4.8%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少34597616.25‬元，下降17.01%。其中：财政拨款收入减少42653106.87‬元，下降20.98%；其他收入增加8055490.62‬元，增长201.39%。主要原因：一是财政拨款收入减少的主要原因是本年度上级农业转移支付资金未安排高标准农田建设及畜禽粪污资源化利用项目资金，导致本年财政拨款收入比上年减少。二是其他收入增加的主要原因是本年度县级财政从财政存量资金中安排高标准农田建设资金，以及中央和上海嘉定区拨入定点帮扶捐赠项目资金，导致其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县农业农村局2024年度支出合计169385077.23元。其中：基本支出22192612.15元，占总支出的13.1％；项目支出147192465.08元，占总支出的86.9％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少16414819.10‬元，下降8.83%。其中：基本支出增加643149.09‬元，增长2.98%；项目支出减少17057968.19‬元，下降10.39%。主要原因：一是基本支出增加的原因是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，人员增加导致人员经费支出比上年增加。二是项目支出减少的主要原因是本年度上级农业转移支付资金未安排高标准农田建设及畜禽粪污资源化利用项目资金，导致本年项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22192612.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21166716.12元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1025896.03元，占基本支出的4.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147192465.08元。其中：基本建设类项目支出12760155.00元。

2024年上级补助农业发展项目经费137315435.74‬元，主要用于农业农村生产发展补助支出；

2024年第一批县级重点项目前期经费450000.00元，主要用于重点项目前期支出；

地方特色优势农产品保险保费补贴县级配套经费603900.00元，主要用于地方特色优势农产品保险保费补贴支出；

第三次全国土壤普查县级配套经费300000.00元，主要用于第三次全国土壤普查经费支出；

高标准农田建设项目经费3600000.00元，主要用于高标准农田建设项目支出；

政策性农业保险保费县级配套经费500000.00元，主要用于政策性农业保险保费补贴支出；

2024年定点帮扶项目经费4277638.72元，主要用于中央和上海嘉定区定点帮扶项目补助支出。

公益性岗位补贴项目经费145490.62元，主要用于单位聘用公益性岗位人员补贴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出143927235.64元,占本年支出合计的84.97%。与上年相比减少33365449.74元，下降18.82%，完成年初预算的575.02%。主要原因是部门预算仅安排县级项目支出预算，上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算，导致预决算差异较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5025422.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的125.57%。主要用于归口管理的行政单位离退休2150084.00元，事业单位离退休300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1981908.19元，机关事业单位职业年金缴费支出468953.00元，死亡抚恤支出424177.60元。造成预决算差异的主要原因：一是离退休人员增加，导致统筹外离退休人员工资增加；二是因工资晋升，基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1446399.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，完成年初预算的104.71%。主要用于行政单位医疗194567.20元，事业单位医疗509862.55元，公务员医疗补助688933.10元，其他行政事业单位医疗支出53037.00元。造成预决算差异的主要原因是人员增加，导致医疗缴费增加。

10.节能环保（类）支出9050000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，年初无此项预算。主要用于大气污染防治支出2900000.00元，农村环境保护支出6150000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出127093492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.3%，完成年初预算的691.37%。主要用于大姚县农业农村局行政运行3899502.47元，一般行政管理事务668073.00元，事业运行9620491.38元，科技转化与推广服务7199597.20元，病虫害控制2505828.67元，农产品质量安全47834.00元，统计监测与信息服务300000.00元，稳定农民收入补贴28330927.52元，农业生产发展5172166.46元，农村合作经济588476.33元，农村社会事业11290259.60元，农业资源保护修复与利用17551639.35元，渔业发展85946.50元，耕地建设与利用16388666.74元，其他农业农村支出1888244.80元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴行政支出888874.66元，农村基础设施建设6610155.00元，生产发展8565100.00元，社会发展2562066.59元，农业保险保费补贴2929641.73元。造成预决算差异的主要原因是上级农业转移支付资金未纳入部门年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1311921.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的103.83%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，导致住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为407407.00元，完成年初预算的313.39%；支出决算较上年增加229807.62‬元，增长129.4%。

因公出国（境）费支出年初年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.13%；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为185000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.41%，完成年初预算的205.56%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为42607.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.46%，完成年初预算的106.52%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加49517.62元，增长36.55%；公务接待费支出决算较上年增加490.00元，增长1.16%，具体是国内接待费支出决算42607.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加490.00元，增长1.16%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为407407.00元，完成年初预算的313.39%，支出决算较上年增加229807.62‬元，增长129.4%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为179800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元，决算为185000.00元，完成年初预算的205.56%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为42607.00元，完成年初预算的106.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经批准，本年度更新执法执勤用车1辆，购置费用179800.00元，导致公务用车购置费支出大于年初预算数；二是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，导致公务用车运行维护费支出大于年初预算数；三是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，同时部门职能职责增加，上级检查考核增加，导致公务接待费用支出大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加49517.62元，增长36.55%；公务接待费支出决算增加490.00元，增长1.16%，具体是国内接待费支出决算42607.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加490.00元，增长1.16%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是经批准，本年度更新执法执勤用车1辆，购置费用179800.00元，导致公务用车购置费支出比上年增加；二是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，导致公务用车运行维护费支出比上年增加；三是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，同时部门职能职责增加，上级检查考核增加，导致公务接待费用支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要是经批准，本年度更新执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级开展农业畜牧业科技推广、农业生产安全、农产品质量安全监管、农机安全监理、农业综合行政执法、动（植）物检验检疫、渔业渔政管理、重大动物疫病防控、农作物病虫害防治、农村人居环境整治、金沙江流域重点区域禁渔禁捕、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等业务工作督导、检查、交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县农业农村局2024年机关运行经费支出1025896.03元，比上年增加220698.23‬元，增长27.41%，主要原因是因机构改革，原大姚县乡村振兴局并入大姚县农业农村局，原大姚县乡村振兴局1-5月支出并入大姚县农业农村局核算，导致机关运行经费支出比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、会议费、工会经费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县农业农村局资产总额3775177.44元，其中，流动资产1793997.96元，固定资产1981179.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25748368.82‬元，其中固定资产增加71455.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3540612.06元，其中：政府采购货物支出1177000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2363612.06元。授予中小企业合同金额3540612.06元，其中：授予小微企业合同金额3540612.06元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县农业农村局无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（三）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（四）财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

（五）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600432601111