大姚县地方公路管理段2025年度部门决算公开

大姚县地方公路管理段2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规。负责编报公路养护工程（大中修、小修）计划，并组织实施；负责农村公路管护工作及对各乡（镇）乡村公路的督查、指导和奖惩工作，采取措施改善路况，保证畅通；维护公路养护工程施工的正常秩序。负责组织公路现代化养护、现代化管理技术的开发，负责交通情况调查和路况登记，培训公路养护专业技术人员，改善技术设备，交流先进经验，提高公路管理水平。负责调查研究和统计上报公路情况。负责国家法律法规规定的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、养护查评室、技术统计办公室、财务室、机化站（应急保障中心）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。具体是：

大姚县地方公路管理段。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆7辆，超编3辆，超编的原因是：根据我县农村公路管理养护工作的现实需要安排使用车辆。

三、重点工作概述

2025年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年。一年来，大姚县地方公路管理段深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大、党的二十届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，落实省委、省政府、州委、州政府工作要求，推动“四好农村路”高质量发展，农村公路智慧化管理养护工作成果获得省、州公路行业主管部门的高度肯定，在2025年2月27日云南省公路局召开的2025年全省公路工作会议中，大姚县在会上作农村公路智慧管养经验交流发言。我县率先开展农村公路基础数据库、智慧农村公路管理云平台、移动APP和无人值守智慧治超设施建设，全域农村公路管养已基本实现智慧化、智能化的发展新格局，为全省农村公路管理养护体制改革探寻可复制推广的工作经验。现将大姚县2025年农村公路管理养护工作情况汇报如下：

1.数字赋能县道日常养护工作精细化。我县围绕农村公路基础信息资源，按照部省行业管理相关要求，结合我县农村公路管理业务，投入40余万元建设农村公路基础数据库和智慧农村公路管理云平台（电脑端、移动端、微信小程序），推动农村公路智能化、信息化管理。结合农村公路养护体制改革方案，通过信息化应用落实县、乡村主体责任，畅通县、乡、村管养护人员协调沟通机制，及时掌握辖区内农村公路运行情况，建立可量化农村公路管养监督考核机制。通过管养APP和微信小程序应用，在数字养护APP巡查中发现问题及时下发整改任务通知单，实现年日常巡查1164次、涉路事件上报、任务派发、事件处置1763处的闭环管理。为农村公路路域环境整治、应急抢修提供抓手，提高涉路事件的处置效率，保障农村公路的安全畅通。我单位对县道管养工作经常性开展检查巡查，对乡镇管理所开展业务培训2次，开展养护巡查检查4次，通过建立健全农村公路日常巡查制度和养护质量考核机制，实现了农村公路养护的常态化、规范化管理。

2.高质量开展好预防性养护工作。针对我县大部分县道使用年限长、车流量逐年增大，超限超载运输突出，公路路基变形较多，面层破损严重，纵，横、斜向裂缝，坑槽等路面病害较多，行车安全性、舒适度降低等情况。我县坚持“预防为主，防治结合”的预防性养护原则，年初对县内所有公路的病害进行了全面调查，并根据病害类型对各路段制定了路面病害处置方案。今年以来投入1020万元对省道S324元大线（大姚元谋交界至龙福新村段）、桂湾线、灰两线、瓦拉线、雷团线、三三线、幸铁线、石三线、赵官线、七黑线、赵龙线等11条线路进行了预防性修复性养护。通过预防性修复性养护，较好地改善了群众的出行条件，群众对道路通行条件满意率大幅度提高。

3.快速完成养护工程项目。完成了2025年上级下达我县政府还贷二级公路取消收费后奖补农村公路路面养护工程投资754万元；完成村道安全生命防护工程120.28公里850.52万元；完成危桥改造项目3座。

4.高标准完成桥梁定期检查和农村公路技术状况调查评定工作。按照“桥梁安全运行报告十项制度”的相关要求。我局高度重视桥梁养护管理安全运行工作，于3月初组织人员对全县桥梁进行了一次全面检查，对所管养的大桥及部分中小桥聘请有资质的第三方公司进行了桥梁技术状况评定工作，确保桥梁安全运行。并于7月份组织技术员和聘请有资质的第三方检测机构，对我县所管养的农村公路进行技术状况调查评定。

5.全力做好水毁应急保通工作。我单位积极修订完善《大姚县交通运输局地震、消防、防汛救灾应急公路保通工作方案》，细化公路保通、运输保障、抢险救援等任务清单。严格实行公路养护“雨前查排水，雨中查隐患，雨后查修复”的雨季公路三查制度，同时应用“数字养护”APP加大对公路应急保通的调度力度，加强对易发灾害路段实时进行全面巡查，对重点桥涵、重点路段、高边坡、急弯陡坡等危险路段开展认真排查，切实做好防范应对工作。为提升处置能力，我局强化应急准备工作，对机械、车辆进行了全面检修，储备应急砂石10吨、应急机械34台，设立2个应急物资储备点，组建1支由34人组成的应急抢险分队，并落实应急客车10辆、货车6辆。同时积极加强监测预警，在接收到气象部门预警信息后，实时关注雨情变化，通过微信群向运输企业、施工工地、养护单位推送预警信息20条。并严格执行24小时值班制度，落实“领导带班+双人值守”。入汛以来，受连续强降雨影响，全县共有668条农村公路遭受严重水毁损失，对群众出行和生产生活造成较大影响，据各乡镇统计上报受损公路修复资金高达2.668亿元，受灾后我局组织技术人员对重点县道公路、隧道、重要桥涵、临水临崖等路段组织开展全方位巡查和抢通保通，并实地指导各乡镇开展乡村道路保通工作。先后出动公路管养人员2870余人次，挖机、装载机3800台班，清理公路坍方90000多立方米，清理疏通公路排水沟41公里，疏通涵洞200余道，支砌挡墙6264.75立方米，发现并处置安全隐患点168处，有效保障了公路安全畅通，确保全县群众安全出行。

6.高度重视养护安全生产工作。一是加强组织领导，成立了由地方段段长任组长、副段长任副组长的农村公路管理养护安全生产领导小组，制定了详细的工作方案，建立健全了农村公路养护安全生产管理制度、应急值守机制等一系列的工作制度。进一步明确安全生产任务，层层签订安全生产责任书，坚持“谁主管谁负责”的原则，层层落实责任，确保责任到人。定期召开安全生产会议，调度安全生产工作，分析研判当前养护管理工作中存在的困难和问题，及时研究解决。向养护工程施工单位和养护人员宣传安全生产工作的相关法律法规和养护安全操作规程，确保项目安全、人员安全。二是加大隐患路段排查治理力度。今年组织开展道路、桥梁、涵洞安全隐患排查2次，对管养县道开展全面安全隐患排查4次，对排查出的安全隐患进行分类立档、分类处置的办法进行安全隐患消除，对排查出的县道安全隐患168处进行处置，投入资金280余万元。

7.强化乡镇农村公路管养工作监管。今年以来，我县继续加强对各乡镇农村公路管养工作指导监督力度，利用日常养护巡查及水毁隐患点排查对沿线各乡镇乡村道管养工作开展指导督促4次，着力提升乡村道养护质量。

8.高效开展超限超载治理工作。充分依托现代化监管载体，向科技借力转变执法方式。共投资680余万元，建成2处不停车超限检测系统，打造出以2套科技系统、1个信息平台、1个运行模式、1套执法流程为支撑的精准化、常态化科技治超新体系，随着超限检测技术监控设施的投入应用，货运车辆的超限超载率由原来的17.02%下降至3.76%，超限率在100%以上的“百吨王”逐渐消失。通过建设智慧治超网络，有效破解了治超工作人员难组织、轮换不到位、工作难协调等问题，有力地提升了道路交通治理效能。智慧治超网络全天候采集途经货运车辆的称重检测等多维数据，并将相关数据汇聚至智能监控平台进行综合分析及执法应用，实现全路网、全天候治超执法监管，24小时守护道路运输安全。累计监控过往车辆56.75万辆（次）、超限超载车辆3.15万辆（次），轻微超载劝返卸货2.78万辆，处罚超载行为1527辆，干线货运车辆超限超载情况明显减少，有效遏制了货运车辆超载超限突出现象，全县公路桥梁和人民生命财产安全得到有力保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县地方公路管理段2025年度收入合计3399555.08元。其中：财政拨款收入3399555.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加686782.31元，增长25.32%。其中：财政拨款收入增加686782.31元，增长25.32%；收入增加的主要原因是：本年新增在职人员1名工资福利支出增加，调整在职人员基本工资标准并补发2024年7—12年增资，同时本年安排政府性基金预算财政拨款收入299464.71元用于项目支出，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

大姚县地方公路管理段2025年度支出合计3399555.08元。其中：基本支出3028090.37元，占总支出的89.07％；项目支出371464.71元，占总支出的10.93％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加686782.31元，增长25.32%。其中：基本支出增加363809.60元，增长13.66%；项目支出增加322972.71元，增长666.03%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加主要原因是：本年新增在职人员1名工资福利支出增加，调整在职人员基本工资标准并补发2024年7—12年增资，同时本年安排政府性基金预算财政拨款收入299464.71元用于项目支出，导致本年收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3028090.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2897294.52元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130795.85元，占基本支出的4.32％。人均公用经费支出为8174.74元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出371464.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村公路日常养护项目经费72000.00元，主要用于农村公路日常养护；

省政府专项债券项目经费299464.71元，主要用于清偿拖欠企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县地方公路管理段2025年度一般公共预算财政拨款支出3100090.37元,占本年支出合计的91.19%。与上年相比增加387317.60元，增长14.28%,完成年初预算的101.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出805021.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.97%,完成年初预算的115.87%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退休人员离退休费、退休死亡人员死亡抚恤金支出、遗属人员生活困难补助支出等；造成预决算差异的主要原因是：年内新调入1人导致养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出192606.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的101.90%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内新调入1人导致养老保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出1944793.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.73%,完成年初预算的95.99%。主要用于人员工资、津补贴、绩效支出、工伤保险缴费支出及日常公用开支；造成预决算差异的主要原因是年初预算农村公路日常养护资金400000.00元本年实际支出72000.00元，因此造成差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出157668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的108.90%。主要用于单位部分住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内新调入1人导致单位部分住房公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61000.00元，决算为60500.00元，完成年初预算的99.18%；支出决算较上年增加5726.18元，增长10.45%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.17%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.83%，完成年初预算的50.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6206.18元，增长11.54%；公务接待费支出决算较上年减少480.00元，下降48.98%；具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少480.00元，下降48.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为60500.00元，完成年初预算的100.83%，支出决算较上年增加5726.18元，增长10.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因上级主管部门到我单位开展农村公路管理养护检查指导发生公务接待费用500.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6206.18元，增长11.54%；公务接待费支出决算减少480.00元，下降48.98%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少480.00元，下降48.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车进行大修，维修支出较大，导致公务用车运行维护费增加，“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展农村公路管理养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级部门到我单位开展农村公路管理养护、“四好农村路”建设等检查指导工作1批次7人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县地方公路管理段2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是大姚县地方公路管理段为事业单位，因此2025年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县地方公路管理段资产总额10349685.70元，其中，流动资产9813985.31元，固定资产535700.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1331556.33元，其中固定资产减少193102.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值1162589.57元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额36830.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36830.00元。授予中小企业合同金额36830.00元，其中：授予小微企业合同金额36830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治能力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

5.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

7.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。