大姚县自然资源局2026年预算公开
2026年预算公开目录
第一部分大姚县自然资源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分大姚县自然资源局2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、本部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分大姚县自然资源局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大姚县自然资源局主要职能职责如下：根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室关于印发〈大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查检查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，监管地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。
13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。
14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。
（二）机构设置情况
大姚县自然资源局共设置24个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和城乡规划股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、财务人事股、大姚县不动产登记中心、大姚县自然资源规划信息中心、大姚县土地收购储备中心（大姚县土地储备开发整理中心）、金碧自然资源所（不动产登记服务站）、石羊自然资源所（不动产登记服务站）、三岔河自然资源所（不动产登记服务站）、三台自然资源所（不动产登记服务站）、铁锁自然资源所（不动产登记服务站）、湾碧自然资源所（不动产登记服务站）、赵家店自然资源所（不动产登记服务站）、龙街自然资源所（不动产登记服务站）、新街自然资源所（不动产登记服务站）、六苴自然资源所（不动产登记服务站）、昙华自然资源所（不动产登记服务站）、桂花自然资源所（不动产登记服务站）。
所属单位0个 。
（三）重点工作概述
持续推进国土空间各级各类规划编制审批。一是全面完成乡镇级国土空间规划和单元详细规划入库备案。紧紧围绕11个乡镇国土空间规划和17个单元详细全部入库备案目标，全力推进乡镇规划和单元详细规划编制审查修改，完成数据库建设和最终备案。二是深化国土空间专项规划编制。实行专项规划编制目录清单管理，完善交通、能源、水利、产业等专项规划与国土空间规划协同机制，全面完成“十五五”自然资源保护利用发展规划编制。三是开展县级国土空间总体规划中期评估，推进“三区三线”优化调整，以“十五五”重点项目建设和空间布局，合理优化农业、生态、城镇空间布局，促进土地资源合理开发和节约集约利用。四是持续开展村庄规划动态调整，以项目建设为着力点，结合乡村振兴、产业发展和违法整治等，开展122个村庄规划动态调整，补齐剩余7个行政村“多规合一”实用性村庄规划，持续保障项目合规性。五是严守空间管控底线，以“三区三线”为核心，建立动态监测与刚性管控机制，严禁违规突破边界、侵占红线，实现保护与发展平衡。严格落实规划编制、审批、修改法定程序，建立“非法定程序不调整”刚性机制；压实“总规-专规-详规”三级传导，全面实现城镇开发边界内控规应编尽编、村庄规划重点区域全覆盖，补全产业、交通、生态、民生等专项规划衔接漏洞，避免“规划打架”。
坚决守住耕地保护红线。一是围绕耕地保护和粮食安全责任制考核，严守规划控制数53.4758万亩耕地、32.7244万亩永久基本农田保护“红线”，筑牢耕地保护红线。建立县、乡镇、村（社区）、村民（居民）小组、农民的耕地保护“五级网格”制度，健全“横到边、纵到底，网格化、全覆盖”的工作落实机制，确保全县耕地一亩都不减少并有所增加。二是提升长期稳定利用耕地总量，做好耕地园地设施农业用地种植状况摸排，根据摸排结果启动过渡期耕地处置方案编制工作，结合耕地保护形势，合理拟定耕地恢复计划，及时纳入变更调查更新相关属性。划定永久基本农田储备区面积6645.52亩，并做好永久基本农田保护情况评估及年度调整补划方案编制和耕地保护利用专项规划编制工作。三是围绕2026年实施补充耕地1000亩和增减挂钩200亩以上的年度目标任务，全力推进补充耕地和增减挂钩项目实施。四是在2025年度国土变更调查成果基础上，结合各类监测监管成果，通过实地调查和逐级地类核查开展日常变更调查及年底集中调查，掌握全县2026年度国土利用变化情况，更新国土调查数据库，为自然资源管理、耕地保护和粮食安全责任制考核、生态文明和美丽大姚建设等提供基础数据。
持续强化土地要素保障。一是土地要素持续发力，不断优化报批流程，提升报批组件效率，切实做好重点建设项目的用地保障工作。加强服务指导，每周与省州对接报件进度，不断提升用地报件质量和效率。二是严格落实“增存挂钩”机制，全力推进批而未供、闲置土地处置，盘活利用存量土地，确保完成批而未供土地处置率不低于20%，闲置土地净少率不低于20%。三是持续推进土地储备专项债券相关工作，对申报的回购土地专项债券项目进行修改完善，待省级窗口开发后及时完善信息，专项债券正式发行后，完成东湖御景二期、国资公司李湾幼儿园对面2019CQ-Z-1号宗地的回购工作。
强化矿产资源开发，服务壮大资源经济。一是抓好《大姚县矿产资源总体规划（2026-2030年）》编制工作，加强矿产资源规划管控，围绕铜矿资源开发、砂石料保供、地热水开发等战略性矿产和优势矿产，优化矿业权设置，为全县矿业经济培育新的增长点。二是提升矿业权管理水平。继续做好大姚桂花铜选冶有限公司大村铜矿、大姚县桂花树皮厂铜选冶厂有限公司羊厩房铜矿采矿权延续登记。科学谋划“十五五”找矿行动计划，加大全县铜矿资源勘查找矿力度，配合省、州做好大姚县菜西拉铜多金属矿普查和大姚县三岔河地热水普查探矿权出让登记。三是持续推进非煤矿山转型升级，尽快启动龙街镇鼠街对门山砂场、龙街镇鼠街对门山二砂场整合重组和福海房地产开发有限公司红果箐砂石料厂、龙街塔底砂石料厂、茶花箐石料厂扩大矿区范围，以化解矿山历史遗留问题。四是全面加快绿色矿山建设。提升矿山“三率”水平，持续做好矿产资源节约和综合利用先进技术推广工作，采矿权全部纳入绿色矿山建设，确保到2028年底，持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山达到绿色矿山标准。
聚力安全理念，提升服务能力。一是筑牢地质灾害安全防线。持续开展隐患动态“三查”工作，及时发现新增隐患和台账隐患动态变化情况，严格落实“三个紧急撤离”要求，确保全县达成地质灾害防治“零伤亡”目标。二是积极向上争取地质灾害治理工程项目、避险搬迁项目、排危除险项目，提升地质灾害防治管理水平。三是全面完成42个点303户1094人地质灾害避险搬迁工作任务。四是积极化解历史遗留“登记难”问题。持续推进农村房地一体宅基地确权登记工作。以2020年“云宅调”确权登记成果为基础，本着“尊重历史、兼顾现实、协调推进”的原则，细化工作措施，进一步研究解决宅基地确权登记中存在的问题，依法依规开展农村房地一体登记，争取到2026年底实现“应登尽登、应发尽发”的目标。五是扛牢自然资源规划领域安全稳定责任。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，落实地勘和测绘行业安全生产管理职责，抓实汛期地质灾害防治，避免重大安全生产事故发生。依法受理信访事项，确保自然资源领域安全稳定。
全面加强自然资源执法监管。一是严格落实行纪衔接、行刑衔接，公开通报、挂牌一批重大典型问题。持续推进打击整治盗采矿产资源违法违规行为三年攻坚行动，对破坏耕地、非法开采及违法建设等行为重拳打击、严肃查处。二是持续抓好自然资源督察2018-2025年土地卫片执法图斑存量违法问题、州对县“双责”审计违法占耕图斑等各类存量违法问题的整改工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，参照公务员法管理编制24人、事业编制18人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22,043,114.00元，其中：一般公共预算拨款收入19,543,114.00元，政府性基金拨款收入2,500,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少9,997,125.00元，下降31.20%。主要原因是：2026年年初预算的政府性基金预算拨款收入比上年度减少17,500,000.00元，导致2026年部门财务总收入比上年减少9,997,125.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入22,043,114.00元，其中：本年收入22,043,114.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入19,543,114.00元，政府性基金预算财政拨款收入2,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少9,997,125.00元，下降31.20%。主要原因是：2026年年初预算的政府性基金预算拨款收入比上年度减少17,500,000.00元，导致2026年部门财政拨款收入比上年减少9,997,125.00元。。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22,043,114.00元。财政拨款安排支出22,043,114.00元，其中：基本支出11,043,114.00元，与上年对比增加481,175.00元，增长4.56%。主要原因是：2025年行政人员工资晋升及事业人员增加薪级工资，同时单位招考录用1人，导致基本支出比上年增加481,175.00元，增长4.56%；项目支出11,000,000.00元，与上年对比减少10,478,300.00元，下降48.89%。主要原因是：2026年为确保全县财政收支平衡，压缩了项目支出，导致项目支出比上年减少10,478,300.00元，下降48.89%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休707,508.00.00元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出911,393.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤26,208.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗196,541.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120,055.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助273,874.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,900.00元，主要用于单位人员大病保险缴费及医疗保险补助支出。
8.2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出2,500,000.00元，主要用于征地补偿安置费用及地上附着物和青苗补偿。
9.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行7,910,953.00元，主要用于单位人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
10.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护3,000,000.00元，主要用于乡村振兴项目增减挂钩项目建设资金。
11.2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记202,200.00元，主要用于自然资源常规监测及年度国土变更调查工作专项经费。
12.2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理297,800.00元，主要用于“十五五”矿产资源总体规划编制专项经费。
13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金662,182.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
14.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治5,209,500.00元，主要用于地质灾害监测员生活补助支出及地质灾害避险搬迁县级补助资金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
大姚县自然资源局没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
大姚县自然资源局没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
大姚县自然资源局没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大姚县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长22.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大姚县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
大姚县自然资源局2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降7.89%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
大姚县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因：我单位公务用车保有量仅1辆，且购置年代久远，行驶了31万公里，导致公务用车运行维护费较上年增加15,000.00元，增长100.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
大姚县自然资源局2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大姚县自然资源局2026年机关运行经费安排573,480.00元，与上年对比减少23,360.00元，下降3.91%，减少的主要原因分析：因行政人员公务交通补贴部门经经济列“其他交通费用”，2025年8月份，我单位退休人员1人，导致本年机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，大姚县自然资源局资产总额13,423,772.94元，其中，流动资产13,129,984.94元，固定资产293,788.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,827,395.12元，其中固定资产减少145,903.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 大姚县自然资源局2026年部门预算表
（详见附表）
