大姚县总工会2023年度部门决算公开

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大姚县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务,开展工运理论和政策研究,围绕县委、县政府中心工作,制订大姚县工运发展规划,指导全县工会工作。

（2）坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针,依照法律和《中国工会章程》,组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行县委和上级工会的决定,开展工会各项业务工作。

（3）坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观,促进完善社会主义劳动法律,围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题、维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

（4）加强工会自身建设和改革,研究制定加强基层工会建设的各项制度,推进基层工会规范化建设,增强基层工会活力、把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

（5）研究劳动关系领域新情况、新问题,指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。

（6）紧紧围绕全县经济建设,组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

（7）积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作,教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍,不断发展工人阶级先进性。

（8）加强工会领导干部协管工作,研究制定工会干部管理制度和培训规划,打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

（9）推进工会女职工委员会建设,统筹协调各部门和社会有关方面共同做好女职工工作,依法维护女职工特殊权益。

（10）协助政府了劳动模范的推荐评选和管理服务工作,大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

（11）大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

（12）做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作,做好工会资产的管理工作。

（13）组织承办县委、县人民政府和省州总工会交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.始终坚持党对工会工作的绝对领导。一是持续加强工会组织党的建设。把政治建设摆在首位，严格落实“第一议题”制度，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和中国工会十八大精神，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，组织50名基层工会干部赴延安举办主题教育专题进修班。坚持党建带工建，不断推进党支部规范化建设，坚持“三会一课”、“党费日”、主题党日和党组理论学习中心组制度。持续开展“蜻蛉模范机关”创建，常态化开展“双报到”和亮诺践诺活动。二是落实主体责任。始终把纪律和规矩挺在前面，落实党组党风廉政建设主体责任，履行“一岗双责”，研究制订“清廉大姚”建设十大行动方案，认真抓好落实。召开工会系统全面从严治党大会，开展党风廉政专题学习和党纪党规专题培训，开展警示教育5期。从严从实教育管理干部职工，持续开展纪律作风督查和廉政风险排查，不断巩固“清廉机关”创建成果。扎实抓好县委第二巡察组巡察反馈意见整改，反馈问题全部整改到位。三是不断提升工会经费管理水平。稳步推进工会经费收缴工作，全年共收缴工会经费892.7万元，按比例返拨基层工会经费452万元，补助基层工会经费133.2万元。开展2023年工会财务培训暨2022年工会经费审查审计工作，组成5个工作组对178家基层工会2022年工会经费收支情况开展审查审计，对存在问题进行总结反馈，限期整改。

2.以“县级工会加强年”专项工作为总抓手，深入推进作风革命效能革命。一是狠抓“县级工会加强年”专项工作落实。把“县级工会加强年”作为2023年度重中之重的工作，列入年度重点工作议事日程，切实加强领导，定期研究部署此项工作。积极争取县委、县政府对工作的重视和支持，县委常委会听取专项工作情况汇报。把“县级工会加强年”专项工作作为推动全县工会工作落实的总抓手，牢固树立效率意识，深化“四项发力”，践行“三法三化”，狠抓10项提升行动落实。二是坚持向下调研摸实情，做到底数清情况明。认真落实一线工作法，年初研究制定大调研工作方案并抓好工作落实，3个调研组均完成调研任务，形成调研报告6篇。研究制定《民生诉求大排查大接访大化解工作专项行动方案》，由班子成员带队深入基层工会就党建带工建、群众性安全生产、产改工作等开展走访和调查研究，共走访企业及基层工会50余家，面对面访谈员工100余人，实施“望闻问切”四诊法，对症施药，将调研结果转化为解决问题的硬招实招。

3.强化职工思想政治引领，职工队伍凝聚力进一步增强。一是深入开展宣传宣讲活动。以“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”为主题深入学习宣传党的二十大精神，全县各级工会共开展92场次党的二十大精神专题宣讲，覆盖职工3800余人。举行“践行党的二十大 共筑清廉幸福家”主题演讲比赛和“强国复兴·奋斗有我”演讲大赛，组织100余名职工开展“百万职工心向党”经典诵读。二是大力弘扬社会主义核心价值观。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，举办劳模工匠先进事迹宣讲报告会，在县广播电视台开设“劳动者风采”专栏开展专题宣传。组织开展“玫瑰书香”阅读活动和亲子诵读活动。“三八”节期间，组织全县女职工开展趣味文体活动，举办“五一”节健身徒步活动。承办第36届城区职工运动会，进一步掀起全民健身热潮。积极参与全国文明城市创建，大力开展职工志愿服务和新时代文明实践活动，共开展志愿服务活动38场次，文明实践活动20场次。

4.持续加强工会组织建设，基层工会活力不断增强。一是不断夯实基层组织基础。扎实推进“重点建、行业建、兜底建”工作，全县129个村（社区）均建立联合工会或成立工会小组，4个村（社区）被评为州级示范点。继续开展“六有”基层工会建设，全县共建成“六有”合格基层工会164家。深入推进新就业形态劳动者建会入会工作，发展新就业形态劳动者会员564人，完成全县工会会员的实名制录入工作。目前，全县共有基层工会195个，涵盖单位382家，会员10016人。二是大力打造职工之家示范点。不断加强职工之家建设，充分整合资源，打造上报村（社区）工会工作示范点4个，厂（校）务公开民主管理工作示范单位2个，获得上级总工会命名。建成省级乡镇职工之家示范点2家，南山坝工业园区共享职工之家被评为楚雄州职工之家建设示范单位。三是持续深化产业工人队伍建设改革。继续争取政府重视支持，把新时期产业工人队伍建设改革列入政府推动改革、促进发展的大局部署，纳入县政府年终重点工作督查和“干在实处、走在前列”大比拼考核事项，列入县级部门挂点联系非公有制企业经济组织和社会组织党建工作内容之一。高位推动产改工作，县委副书记、县长带队对我县新时期产业工人队伍建设改革示范企业进行调研，有力地推动了我县产改示范点打造和推广，我县4家产改示范企业获得州总工会命名，打造申报的祥华公司获得楚雄州新时期产业工人队伍改革“十大样板企业”称号，我县产改工作考核评价为优秀县市。注重典型打造、示范推动，我县产改经验在全州现场推进会议上做交流发言，在南山坝共享职工之家组织召开大姚县2023年新时期产业工人队伍建设改革工作推进会议，开展经验交流，组织现场观摩，推动产改工作向纵深发展。

5.充分发挥维权职能，劳动关系更加和谐稳定。一是努力构建和谐劳动关系。召开大姚县2023年协调劳动关系三方联席会议2次，实施劳动争议案件8件，结案率100%。制定《大姚县“法院+工会”劳动争议纠纷诉调对接工作机制实施办法》，设立诉调对接工作室，年度内受理劳动争议案件6件。配合县住建局等部门对建设工程项目开展2次巡查，会同县司法局开展服务农民工公益法律服务行动。二是深入推进集体协商工作。开展“集体协商条例”进企业培训和集体协商“要约月”行动，“四度”率达95％以上。指导企业签订集体合同53个，建制率签订率达100％；行业性及新就业形态劳动者领域群体签订合同5家，建制率签订率62.5％；100人以上企业建制率签订率100%，培树集体协商先进企业2家。迎接做好省总工会到大姚开展的集体协商提质增效评审工作。三是切实维护劳动领域政治安全。加强对我县劳动领域政治安全工作的统筹协调，成立专项工作组，明确成员单位职责和责任领导、联络员，负责工作落实和信息报送。与12个乡镇工会联合会、国有企业、7个产改示范企业签订维护劳动领域政治安全责任书38份。高度重视劳动领域意识形态工作，召开维护劳动领域政治安全工作分析研判会议，每季度分析研判意识形态领域情况。加强网上正面宣传和舆论引导，积极参与网络综合治理体系建设，防范化解涉工网络舆情。2023年度我县无职工越级上访情况发生，职工队伍总体稳定，劳动领域政治安全稳固。

6.不断加大帮扶工作力度，全力做好服务职工工作。一是扎实做好职工困难帮扶工作。持续抓好“1+10”帮扶制度落实，组织开展“工会温暖进万家”元旦春节送温暖、夏送清凉、金秋助学、中秋国庆送温暖活动，共对2577名职工发放慰问金125.5万元。对在档的10户相对困难职工发放4批次生活慰问物资，累计发放生活救助金等18.4万元。认真做好职工医疗互助工作，第十九期共补助2570人次，补助金额210.9万元。目前，已全面启动第二十期收费工作，组织开展2024年“元旦·春节”送温暖活动。二是全面做好职工普惠服务工作。开展工会驿站、母婴关爱、职工子女托育托管等“惠生活”服务项目，新建职工驿站4个，2个职工驿站评为云南省最美职工驿站，新建爱心妈妈屋2个。优化“惠健康”服务项目，组织劳模和新就业形态劳动者进行体检，开展适龄妇女“两癌”免费筛查，举办职工心理健康辅导2场次。开展“惠技能”服务行动，参加楚雄州2023年职工职业技能大赛决赛，2名选手荣“技术能手”称号，1名选手代表楚雄州参加省级决赛。组织开展手工刺绣劳动竞赛，推荐1家企业参与云南省第四届职工创新成果申报。深化“惠就业”服务项目，开展上海市嘉定区助力大姚县乡村振兴对口支援专场招聘活动，对3个企业开展劳动用工“法律体检”。积极做好我县职工疗休养工作，筹集资金62.7万元组织209名职工参加普惠性和示范性疗休养活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县总工会共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室）。

所属单位1个，分别是：

1.大姚县职工服务中心。

（二）决算部门构成

纳入大姚县总工会2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。分别是：

1.大姚县总工会。

纳入大姚县总工会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位大姚县职工服务中心未进行独立核算，决算纳入大姚县总工会本级统一填报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县总工会2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县总工会2023年度收入合计2,457,538.20元。其中：财政拨款收入2,457,538.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少517,971.06元，下降17.41%。其中：财政拨款收入减少513,932.42元，下降17.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,038.64元，下降100.00%。，主要原因：一是2023年度县财政下达我单位项目支出减少；二是2022年度县人社局拨付我单位2020-2021年度贷免扶补工作经费4,038.64元，而2023年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县总工会2023年度支出合计2,458,756.20元。其中：基本支出2,444,538.20元，占总支出的99.42％；项目支出14,218.00元，占总支出的0.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少554,991.34元，下降18.42%。其中：基本支出减少308,751.92元，下降11.21%；项目支出减少246239.42元，下降94.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年度支出了在职职工疗休养经费200,000元，而本年度无此项支出；二是年内在职退休1人，退休人员去世2人，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,444,538.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,325,719.2元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,819.00元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,218.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大姚县总工会贷免扶补工作中央及省级奖补资金14,218.00元，主要用于开展贷免扶补工作所需各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,458,756.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少549,279.84元，下降18.26%,主要原因：一是2022年度支出了在职职工疗休养经费200,000.00元，而本年度无此项支出；二是年内在职退休1人，退休人员去世2人，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,611,927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%。主要用于总工会机关人员工资、机构运转支出、开展贷免扶补支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出546,231.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.22%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员养老金支出、在职人员退休职业年金支出和退休人员死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出147,519.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于县总工会开展贷免扶补工作所需的办公等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出140,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于匹配在职人员住房公积金支出140,078.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算9,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为9,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因县总工会2023年度进一步执行厉行节约相关措施，严格控制公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,712.00元，增长43.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,712.00元，增长43.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级工会大兴调查研究之风，到基层调研次数比上年增加，导致公务接待费较上年有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会到我县检查指导工作及州内其他县市总工会到我县交流学习，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县总工会2023年机关运行经费支出118,819.00元，比上年减少3,905.00元，下降3.18%,主要原因是2023年度县总工会进一步树立过紧日子的思想，落实节能环保有关规定严格控制各项支出。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县总工会资产总额5,532.41元，其中，流动资产5,516.05元，固定资产16.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,297.97元，其中：固定资产净值减少456.12元，流动资产减少3,841.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县总工会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

监督索引号53232600871101111