大姚县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13.负责企业退休人员社会化管理服务工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队、大姚县劳动保障服务和信息化中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三 、重点工作概述

（一）始终保持就业形势总体稳定。一是全力做好农村劳动力转移就业工作。全县发布用工岗位信息18期，共组织线上、线下专场招聘会26场次，提供就业岗位4.2万个。全县共完成农村劳动力转移就业11.47万人，其中脱贫劳动力转移就业2.1万人。二是全方位开展好各类培训。全县共开展农村劳动力培训9350人次、新型学徒培训52人、补贴性职业技能培训5521人次，共推荐51人参加2025年机关事业单位工人技能等级培训（其中推荐技师培训25人，高级工培训25人，中级工培训1人）。三是持续开展“就业援助月活动”“春风行动”“暖心活动”等专项行动，帮扶零就业家庭、下岗失业人员、残疾人员、大龄劳动者等重点就业困难群体充分就业，全县实现城镇新增就业2605人，城镇失业人员再就业1017人，就业困难人员再就业595人，城镇登记失业率2.84%，控制在4.2%的目标内。四是创业带动就业持续放大，发放创业扶持贷款206户。五是用好用活各类公益性岗位。开发乡村公益性岗位1993人，用于托底安置“无法外出、无业可扶”且有能力胜任工作的“三类人员”家庭劳动力就近就地就业。

（二）社会保险覆盖面和保障水平稳步提升。持续开展社保扩面提质增效，全县养老、工伤、失业三项社会保险参保人数分别达21.86万人、2.6万人、0.93万人，申领电子社保卡人口覆盖率为87.12%，社保卡持卡人数达28万。

（三）全力保障农民工工资支付。一是压实农民工工资支付保障责任，强化部门联动监管，指导和督促乡镇人民政府、县级行业部门、建设单位、承包和分包单位履行好农民工工资支付保障法定责任。二是加大劳动保障执法力度，做到“有报必接、有案必查，及时介入、依法处置”。共办理各类举报线索955条，涉及2572人3701.7万元，办结523条，综合办结率为54.76%。其中受理现场举报投诉511件，涉及拖欠农民工工资511人665.07万元，为135位农民工追回工资178.2万元。

（四）保持劳动关系和谐稳定。建立大姚县“人社+工会+法院+司法行政”化解劳动争议纠纷机制，把劳动争议纠纷解决在诉前。共办理劳动人事争议调解仲裁案件49件，为劳动者争取劳动补偿318.79万元，仲裁结案率100%，调解成功率100%。

（五）持续激发人事人才活力。一是严格执行事业单位公开招聘政策，充实事业人才队伍。深入省内普通高校组织招聘，2025年公开招聘高中教师18人；招募“三支一扶”人员5人；面向乡镇公开选调公务员和事业单位工作人员11名（公务员3名、事业单位工作人员8名）。二是开展各系列的专业技术职务正常晋升工作。严格落实职称评审规定，鼓励支持民营企业、非公经济组织等人才申报职称。共推荐上报专业技术职称261人，其中，正高级2人，副高级119人，中级87人，初职53人。三是通过柔性引才培引高精尖人才，年度内申报设立基层专家科研工作站2个，引进专家2人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2025年度收入合计51246972.75元。其中：财政拨款收入50963023.72元，占总收入的99.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入283949.03元，占总收入的0.55%。

与上年相比，收入合计减少776057.95元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少1055110.78元，下降2.03%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加279052.83元，增长5699.38%。主要原因是2025州人社局直拔创业服务窗口一次性创业带动就业补助200000.00元；楚雄州人社局拨付2025年事业单位公开招聘工作人员笔试工作经费83360.00元,2024年无此项收入。

二、支出决算情况说明

大姚县人力资源和社会保障局2025年度支出合计51395498.39元。其中：基本支出12048266.27元，占总支出的23.44％；项目支出39347232.12元，占总支出的76.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1676215.01元，下降3.16%。其中：基本支出增加1146826.34元，增长10.52%；项目支出减少2823041.35元，下降6.69%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是2025年人员增加3人，导致人员工资、奖金、津贴补贴、绩效、五险一金等人员支出及机构运行经费支出增加1086369.64元，2025年因财政未清算创业担保贷款贴息资金，导致该项资金支出较2024年减少2224513.59元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出12048266.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11384950.58元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663315.69元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39347232.12元。其中：基本建设类项目支出1800000.00元。

1.中央就业补助项目经费18030424.61元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴，就业见习补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

2.县属原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴项目经费4985531.84元，主要用于原国有改制企业灵活就业人员缴纳的基本养老保险费和职工基本医疗保险费进行社会保险补贴。

3.衔接推进乡村振兴补助项目经费7061300.00元，主要用于持续稳定脱贫劳动力（含监测对象）跨省务工规模，优化就业结构，提升就业质量，通过实施脱贫人口（含监测对象）跨省务工一次性交通补助，激励更多的脱贫人口（含监测对象）向省外沿海发达地区转移就业，实现省外稳定就业增加收入，巩固脱贫成效。

4.就业见习补贴和社区（村）基层治理专干补助项目经费2508681.00元，主要用于发放社区(村)基层治理专干生活补助。实施高校毕业生就业促进计划，落实就业见习政策，对吸纳离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、登记失业的16-24周岁青年参加就业见习的11家单位发放就业见习补贴。

5.第一批省预算内基本建设投资补助项目经费1800000.00元，主要用于金碧镇、六苴镇、桂花镇、铁锁乡、三台乡共5个乡镇基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设，2025年共拨付项目建设资金1800000.00元（其中：金碧镇600000.00元、六苴镇200000.00元、铁锁乡300000.00元、桂花镇400000.00元、三台乡300000.00元）。

6.企业退休人员统筹外养老补助项目经费1808102.00元，主要用于发放企业退休人员计划生育奖励金及建国初期参加革命工作的企业退休人员8.13补助。

7.沪滇劳务协作项目经费1005700.00元，主要用于技能培训、稳定就业补助、劳务中介补助、公共服务岗位补助、外出就业补贴，协助当地实现脱贫劳动力和农村劳动力就地就近就业、异地就业、来沪就业。

8.高校毕业生“三支一扶”计划补助项目经费615290.60元，主要用于按月发放“三支一扶”人员生活补贴及缴纳五险一金，发放服务期满六个月人员安家费和一次性体检补助，发放新春慰问金及考核奖励金。

9.彩云雁归劳动者返乡创业园培育打造项目经费400000.00元，主要用于大姚县数字经济产业发展有限责任公司返乡创业“数智大姚”园项目打造，激发劳动者返乡创业热情，发挥创业带动就业倍增效应，助推大姚开发发展、加快发展。

10.解决破产国企职工遗留问题项目经费364196.90元，用于发放新增遗属供养人员生活补助、砖厂企业退休人员生活费和物资公司退休人员行政待遇补差。

11.公共就业服务能力提升项目经费361220.60元，主要用于零工市场建设及就业服务窗口建设，支持多渠道灵活就业，促进大龄和困难等灵活就业人员实现就业，确保全国公共就业服务能力提升示范项目各项工作稳步推进，取得实际成效。

12.职业能力建设项目经费200000.00元，主要用于2家首席技师工作室建设。

13.人事考试项目补助项目经费93377.00元，主要用于开展2025年事业单位公开招聘笔试考试及2025年大姚县县级机关及事业单位公开选调工作人员考试工作。

14.创业担保贷款奖补项目经费76690.54元，主要用于向符合条件的个人及小微企业发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体结构性就业矛盾。通过农村金融机构定向费用补贴，引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。

15.工资福利决策支持系统运行维护项目经费35000.00元，主要用于支付大姚县2025年云南省工资福利信息管理决策支持系统运行维护费。实现了全县117家机关事业部门工资福利工作信息化，实现工资福利数据和政策与全省的高度统一，提高了工作效率。

16.2024年伙食费陪餐费收入项目经费1128.00元，主要用于支付单位公务接待费。

17.个人所得税代扣代缴手续费项目经费589.03元，主要用于单位日常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出50966400.16元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少1296042.81元，下降2.48%,完成年初预算的88.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出41357008.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.15%,完成年初预算的74.14%。主要用于发放单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务交通补贴，缴纳单位职工基本养老保险费、职业年金、工伤保险费及失业保险费，支付单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费，发放单位退休人员退休费，发放职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等，发放企业退休人员独生子女奖励金，支付三台、六苴、金碧、铁锁、桂花五个乡镇基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目建设资金；造成预决算差异的主要原因：一是退休人员职业年金记实资金由人社局统一做预算，实际支出为各机关事业单位；二是县级配套的社会保险资金由人社局做预算，实际支出为大姚县社会保险中心。

9.卫生健康（类）支出693678.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%,完成年初预算的103.11%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费；造成预决算差异的主要原因是2025年增加3人，导致医疗保险相关缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出8130790.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%,完成年初预算的1534.11%。主要用于办公费、生活补助、利息补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是衔接推进乡村振兴补助项目为乡村振兴局分配给人社局实施的项目，该项目年初预算不在本局做。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出784923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算数的103.17%，主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年增加3人，导致公积金缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的90.32%；支出决算较上年减少7061.69元，下降20.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为28000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的186.67%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9087.31元，增长48.05%；公务接待费支出决算较上年减少16149.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16149.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的90.32%，支出决算较上年减少7061.69元，下降20.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为28000.00元，完成年初预算的186.67%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.公务用车运行维护费增加的原因是公务出行增加，公务用车加油及路桥费相应增加，单位公务用车使用年限久、车辆老化导致公务用车维修维护费增加。2.公务接待费减少的原因是严格执行基层减负相关规定，上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查减少，接待批次和人数减少；严格执行过紧日子的要求，接待中认真贯彻厉行节约规定，人均接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9087.31元，增长48.05%；公务接待费支出决算减少16149.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行基层减负相关规定，上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查减少，接待批次和人数减少；严格执行过紧日子的要求，接待中认真贯彻厉行节约规定，人均接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、劳动监察等工作宣传、动员、检查及劳务协作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查及劳务协作工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2025年安排国内公务接待3批次，接待人次12人，产生接待费用1128.00元，接待费支出使用2024年结转的伙食费陪餐费收入，未使用2025年年初预算的一般公共预算财政拨款公务接待费，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中接待费支出为0.

                                 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出663315.69元，比上年增加33560.76元，增长5.33%,主要原因是人员增加导致保障日常运转的费用增加。单位机关运行经费主要用于是办公费、水电费、差旅费、维修费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，大姚县人力资源和社会保障局资产总额11049577.32元，其中，流动资产1597185.06元，固定资产9452392.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少785149.59元，其中固定资产减少533086.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额38205.17元，其中：政府采购货物支出38205.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38205.17元，其中：授予小微企业合同金额38205.17元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                    第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。