大姚县检验检测所2026年部门预算公开

大姚县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 大姚县检验检测所2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县检验检测所2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大姚县委 大姚县人民政府印发〈大姚县检验检测机构整合改革方案〉的通知》（大发〔2022〕12号）和《中共大姚县委机构编制委员会印发〈大姚县检验检测所职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（大编发〔2022〕75号）精神和要求，整合县农业农村局下属事业单位县农产品质量安全检测站、县林草局下属事业单位县核桃研究所，赋予计量器具、食品、药品、建筑工程质量及建筑工程材料等领域检验检测职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、食药农畜检验检测室、计量和建筑工程质量检验检测室、产业技术研究室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加快推进实验室建设。加大协调力度，积极推进农产品质量检测实验室、工程建设质量检测实验室建设，2个实验室改造于2月底完成。于3月底完成了2个实验室相关设备的搬迁安装工作，新购置建设工程质量检测设备2套。两个实验室于6月初通过验收，完成了农产品检测实验室仪器校准，农产品检测实验室质量技术手册编制等工作，农产品检测实验室“双认证”向省州提交了认定申请，待评审。

2.积极推进农产品质量检测工作。立足公益部门职责，积极承接县农业农村局和州检验检测认证农产品质量检测相关业务，与县教体局合作，为县产投公司提供学校食堂蔬菜提供农残速测服务，不断夯实全县农产品质量安全保障。完成了省级农产品质量安全监督抽查抽样、专项监督抽样76批次。举办全县农产品质量检测业务技能培训一期，对12个乡镇的检测业务人员开展技能培训，不断提升乡镇农产品质量检测人员的业务能力。完成县级农产品质量定量监测抽样445批次；开展食用农产品胶体金快速检测3000批次，开展春节、国庆、中秋节前蔬菜农残检测175批次。

3.稳步开展工程建设质量检测工作。采取公开邀标的方式，确定了云南凯昕工程检测有限公司、云南佰昂建设工程检测有限公司、云南达峰工程质量检测鉴定有限公司3家检测企业为县检验检测所建设工程质量检测业务合作单位，进一步规范单位经营行为。加大汇报协调争取力度，积极承接大姚县现代移民产业园区建设项目、大姚县风华里保障性住房建设项目、大姚县2024年乡镇（新街、赵家店、桂花）新建保障性住房建设项目、大姚县第一中学高中部科创楼及学生宿舍建设项目、大姚县中彝医医院住院楼建设项目等14个建设工程项目质量检测业务，实现业务收入29.44万元。

4.接续开展产业技术研究工作。做好地方标准修订工作。修改完善《地理标志产品 大姚核桃》地方标准，并按程序上报省市场监管局。做好核桃种质资源收集保存工作。在梁家山嫁接国家级核桃良种宣红核桃30株，紫京核桃10株，县内特异种质2个20株，嫁接成活率达90%以上。做好核桃授粉品种树物候期调查及人工授粉试验工作。到龙街镇五福村委会开展核桃授粉品种树物候期调查并采集相关数据，收集核桃授粉品种树花粉对大姚三台核桃开展人工授粉试验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，超编原因为2023年5月从大姚县国资公司划拨了2辆车到我单位，公车办还未对我单位车辆进行编制核定。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3089453.31元，其中：一般公共预算2496793.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入450000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入142660.31元。

与上年对比增加127203.31元，增长4.29%，主要原因：2026年将事业单位自有资金纳入预算增加127203.31元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2496793.00元，其中：本年收入2496793.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2496793.00，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少115457.00元，下降4.41%，主要原因：一是县级农产品检测经费调减100000.00元，二是在职人员调动导致工资及社会保险调整减少支出15457.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3089453.31元。财政拨款安排支出 2496793.00元，其中：基本支出2296793.00元，与上年对比减少15457.00元，下降0.67%，主要原因：是在职人员调动导致工资及社会保险调整减少支出15457.00元；项目支出200000.00元，与上年对比减少100000.00元，下降33.33%，主要原因是县级农产品检测经费调减100000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行2490155.31元，主要用于在职职工工资、公用经费及农产品质量检测经费；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22935.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金及退休公用经费；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出263010.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗90967.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助57048.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4800.00元，主要用于缴纳我单位在职职工的单位部分医疗保险费；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金160538.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算3000.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县检验检测所2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年对比无变化，本年及上年国内公务接待费预算均为15000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年不变；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，本年及上年国内公务接待费预算均为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县检验检测所2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县检验检测所部门资产总额2583777.32元，其中，流动资产1439748.02元，固定资产1141896.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2133.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1367834.41元，其中固定资产增加43664.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值56520.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县检验检测所2026年部门预算表

（详见附表）