大姚县公安局2026年部门预算公开

大姚县公安局2026年预算公开目录

第一部分 大姚县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县公安局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县公安局承担着维护全县社会政治稳定，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产、预防、制止和惩治违法犯罪活动的工作任务。主要工作职能职责：

（1）贯彻执行国家的法律法规和公安工作的方针、政策；拟订全县公安工作的规定和实施办法；对全县公安机关实施组织领导和指挥。

（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，提供社会治安方面的重要信息并提出相应决策。

（3）组织实施刑事侦查工作；组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

（4）组织实施并依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织开展治安防范。

（5）组织实施户政、出入境和外国人在我县辖区内居留、旅行的有关管理工作。

（6）组织实施维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作，查处交通事故。

（7）组织实施并指导、监督全县公共信息网络和国际互联网安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的指导、检查、监督；组织实施并指导、监督全县公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

（8）组织实施公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施看守所、拘留所管理工作。

（9）组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（10）组织实施禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

（11）组织实施对恐怖活动的防范、侦查、处置工作，承担县防恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（12）负责全县公安机关装备建设，贯彻落实装备、经费等警务保障标准、制度；组织实施公安信息、通信、科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（13）组织实施公安机关处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪；处置大规模流氓滋扰等重大治安事件；处置对抗性强的群体性事件；担负重大活动的安全保卫任务；担负特定的巡逻执勤任务；执法国家规定的特定人员警卫任务。

（14）组织实施公安政治工作和队伍建设，按规定权限管理公安干部人事工作；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，组织实施全县公安机关警务督查工作，查处公安队伍违纪案件；组织实施公安审计工作。

（15）组织实施公安档案管理工作。

（16）组织开展打击破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：办公室、政工监督室、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、禁毒大队、法制大队、治安管理大队、交通管理大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队16个队室（中心）以及金碧、仓街、石羊、六苴、龙街、新街、赵家店、昙华、三台、三岔河、桂花、湾碧、铁锁、桂花森林、三岔河森林15个派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和“十五五”规划的开局之年，我们将紧紧围绕州局党委提出的“抓重点、破难点、创亮点”思路，以“保稳定、抓队伍、防事故、防命案、强基础、提服务”为引领，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为全县经济社会高质量发展创造安全稳定的良好环境，局党委初步拟定“11233”工作思路。即：围绕“一个中心”、锚定“一个目标”、抓实“两项工作”、守牢“三条底线”、提升“五项服务”的目标，推动全县公安工作高质量发展。

（一）围绕政治建设“一个中心”，筑牢忠诚担当根基。牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，严格落实好“第一议题”、办好“第一要件”、扛牢“第一责任”、把好“第一关口”、走好“第一方阵”，确保队伍“零违纪”。

（二）锚定公安工作现代化“一个目标”，推动警务模式转型升级。加快新技术、新装备应用，依托无人机“山鹰”中队、大姚公安“小天网”“联防智治平台建设”及“小切口”“微警务”改革推动治理模式从 “经验驱动”向 “数据驱动”、从“被动应对”向“主动预判”、从“单向管理”向“多元共治” 转型，提升大姚公安新质战斗力，主动服务高质量发展。

（三）抓实主战主防“两项重点”，提升安全防控和打击效能。做精做强“主战”力量，深化大侦查中心改革，优化“情报+主侦、统研+统侦”工作机制，完善跨警种合成作战模式，组建针对电信网络诈骗、环食药、经济犯罪等领域的专业打击战队；推行“案件提级办理+精准指导”机制，加强对基层派出所办案的指导支持，提升整体破案能力。抓实做强“主防”根基，把做实社区警务作为“派出所主防”的关键性工作来抓，实施“强所行动”，加快推进8个危房派出所建设，持续优化县城区金碧派出所“两队一室”改革，做强城区所，建好7个坝区所，做“特”5个山区所，推行边远村庄、邻近村组警务托管、代管和联管模式，构建“大防区”警务，继续实施“驻校护蕾警务室”“驻企警官”，推动重心下移、警力下沉、保障下倾，增强基层实力，激发基层活力，提升基层战斗力。

（四）守牢“三条底线”，确保社会大局持续稳定。深入开展“三大攻坚战”“五个专项行动”、办好“六类”民生小案，坚决守牢政治安全、公共安全底线、队伍安全和执法安全底线。

（五）提升“三项服务能力”，助力大姚经济社会高质量发展。深入推进“放管服”改革，抓实规范涉企执法、驻企驻校警官派驻、落实“一网通办、一窗通办”等便民利民举措，做实“服务产业、服务企业、服务就业”工作重点，确保大姚公安工作与全县经济社会发展战略同频共振。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制223人，其中：行政编制223人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有183人，其中： 财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入63820848.00元，其中：一般公共预算62820848.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1000000.00元。

与上年对比减少7333019.99元，下降10.3%，主要原因一是2026年在职人员工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费增加3118203.00元；二是2026年未将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算；三是2026年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少640788.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63820848.00元，其中：本年收入63820848.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款62820848.00元，单位自有资金收入1000000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少7333019.99元，下降10.3%，主要原因分析一是2026年在职人员工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费增加3118203.00元；二是2026年未将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算；三是2026年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少640788.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出63820848.00元。财政拨款安排支出 62820848.00元，其中：基本支出61886572.00元，与上年对比增加4934842.48元，增长8.7%，主要原因是2026年在职人员工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费增加3118203.00元；项目支出934276.00元，与上年对比减少13267862.47，下降93.42主要原因一是2026年未将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算；二是2026年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少640788.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行51018543.00元，主要用于在职职工（含辅警人员）工资、公用经费。

2.2010602一般公共服务支出－财政事务－一般行政管理事务934276.00元，主要用于看守所、拘留所监区水费、电费及公杂资金434276.00元；派出所改造项目经费500000.00元。

3.2040220公共安全支出－公安－执法办案1204631.00元，主要用于公安机关保险办案车辆运行经费；

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1668754.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3883549.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤710700.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3918332.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1047630.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出77400.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病医疗支出；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3083345.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额195000.00元，其中：政府采购货物预算125000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82000.00元，较上年减少1102631.00元，下降93.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县公安局2026年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少6000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待156人次。

与上年对比减少的原因是2025年国内公务接待批次为26次，共计接待186人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年减少1096631.00元，下降93.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费70000.00元，较上年减少1096631.00元，下降93.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

减少的主要原因是2025年将政法转移支付车辆运行经费1096631.00元纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局2026年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2026年机关运行经费安排4015980.00元，与上年对比增加128320.00元，增长3.30%，主要原因是：在职人员增加，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县公安局资产总额63566489.91元，其中，流动资产1641590.30元，固定资产47422974.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10709066.00元，无形资产2804052.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7135249.23元，其中固定资产增加2020239.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产5平方米，资产出租收入934.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 大姚县公安局2026年部门预算表

（详见附表）