大姚县搬迁安置办公室2021年部门预算公开

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大姚县搬迁安置办公室2021年预算公开目录

 

第一部分 大姚县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县级转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

 

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》（楚财预〔2020〕72号）的规定，按照《楚雄州财政局关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（楚财预〔2021〕4号）文件要求，现就大姚县搬迁安置办公室2021年预算信息公开工作情况如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持、移民资金管理使用、政策宣传、来信来访。组织管理权限范围内移民安置验收。组织实施、管理移民工程项目。小型水利水电项目移民安置规划的报审和移民安置验收以及移民帮扶。处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区社会稳定。

（二）机构设置情况

大姚县搬迁安置办公室属财政全额拨款的事业单位，根据部门职能职责，内设4个股室，分别为综合股、后期扶持股、搬迁安置股、财务股。

（三）重点工作概述

（一）全面完成金沙江观音岩水电站建设大姚县移民搬迁安置收口扫尾和验收。一是全力以赴做好观音岩移民安置收口扫尾涉及的移民逐年补偿资金统筹和剩余集体财产兑付、项目设计变更审查、垃圾热解项目实施、失稳区搬迁安置扫尾、项目审计、档案归档等重点工作。二是统筹做好咖啡厂安置点移民生产用地配置到户工作。三是完成补偿补助类项目设计变更及资金兑补工作。四是进一步做好移民资金清理工作。

（二）持续做好后期扶持工作。一是按照移民政策，严格落实移民扶持直补资金兑现和项目扶持政策，及时、准确足额将资金兑现到移民群众。同时，统筹谋划，科学编制好移民后期扶持规划，争取更多的项目投向移民区，不断改善移民群众的生产生活条件，切实增强移民区的可持续发展能力。二是探索培训模式丰富培训内容。继续学习移民培训政策，创新培训模式，以移民增收致富为目标，以移民“需要、实用”为准绳，充分利用培训学校，用人单位等载体，采用集中输送、送教下乡、跟踪培训等方式提高培训参与性实用性，办好群众认可的培训。三是拓宽思路科学编制“十四五”规划。按照“123456”工作思路，根据《云南省搬迁安置办公室关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的意见》及我县“十四五”规划有关要求，拓宽规划思路，科学规划移民美好前景。

（三）化解矛盾，确保库区和安置区和谐稳定。全力支持乡镇党委、政府做好移民区基层社会治理，加强安置区乡风文明建设，持续开展人居环境提升行动，贯彻落实习近平总书记关于信访工作的重要指示精神，从责任落实、集中排查、因案施策、关爱帮扶等方面发力，多措并举，努力化解移民信访，切实维护库区和移民安置区和谐稳定。

（四）以党的政治建设为统领，推进全面从严治党。一是始终把政治建设摆在首位。认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢树“四个意识”，立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是严格贯彻落实中央八项规定精神，加强专项纪律检查，持续推进作风建设，重点加强八小时工作时间外和节假日期间纪律作风督查。三是严格执行日常工作纪律监督管理实施办法和岗位目标管理考核责任制，强化制度的执行力，促进管党治党严、紧、硬；四是围绕和县委签订的党风廉政建设责任书，进一步梳理责任清单，逐条抓好工作任务的落实，强化督查考核和结果的运用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2110101元，其中：一般公共预算2110101元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2020年2049946元 相比增加60155元，增加的原因是我单位于2020年12月按照机构改革要求对人员进行调整，导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2110101元，其中:本年收入2110101元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2110101元（本级财力2110101元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2020年2049946元 相比增加60155元，增加的原因是我单位于2020年12月按照机构改革要求对人员进行调整，导致工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2110101元。财政拨款安排支出2110101元，其中：基本支出2110101元，与2020年2049946元 相比增加60155元，增加的原因是我单位于2020年12月按照机构改革要求对人员进行调整，导致工资福利支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130301.农林水支出-水利-行政运行1729615元，主要用于在职在编人员工资福利性支出1654605元、单位行政运行所需公用经费支出75010元。

2080502.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21898元。

2080505.社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出192590元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65361元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101102.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49552元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51085元，用于支付在职人员基本医疗补助。

财政专户管理资金支出情况。

本单位无财政专户管理的支出。

五、县级转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

大姚县搬迁安置办公室2021年度未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28410元，较上年减少705元，下降2.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

大姚县搬迁安置办公室2021年未编制因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

大姚县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为6000元，较上年增加1000元，增长20%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

增加原因是2021年我办要完成观音岩水电站建设移民搬迁安置工作的自验、初验和终验，需要协调大唐观音岩公司、昆明院、移民综合监理、综合设代、省搬迁安置办、州搬迁安置办开展相关工作，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为22410元，较上年减少295元，下降1.3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费14250元，较上年减少1375元，下降8.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我办根据工作开展情况，合理调配公务车辆，减少公务车的运行次数，从而减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县搬迁安置办公室2021年单位行政运行所需公用经费支出75010元，比2020年减少47995元，减少原因是我单位于2020年12月按照机构改革要求对人员进行调整，公务员调离本单位，编制全部为事业人员。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至2020年12月31日我单位国有资产总额 16416200元，其中：流动资产7294300元，占44.43%；固定资产458600元，占2.79%；在建工程 8663300元，占52.77%。我单位固定资产期末账面数原值1199900元，公务用车1辆，账面价值213845元，有其他资产986055元，主要是视频监控系统设备、视频会议室设备、办公桌椅、电脑、打印机、复印机等。

 

 

大姚县搬迁安置办公室

2021年3月15日

 

监督索引号53232600747600111