大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算公开

监督索引号53232600272101000

大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  大姚县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县文学艺术界联合会会概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文学艺术界联合会是中国共产党大姚县委员会领导的，由大姚县各文艺家协会和大姚县乡（镇）文学艺术界联合会、各行业文学艺术界联合会组成的人民团体，成立于2004年8月。旨在县委、县政府的领导及州文联的指导下，团结和动员全县文学艺术工作者坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，树立和践行社会主义核心价值观，致力于繁荣大姚文学艺术事业，以“加强各文艺家协会工作，加强对外文化交流，出人才出精品”为重点，团结全县文学艺术界，充分调动全县广大文艺工作者的积极性与创作热情，繁荣发展大姚文学文艺事业，为全县经济社会文化事业发展作出了积极的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出特色办好《百草岭》文艺季刊。结合全县脱贫攻坚工作开设专栏；把《百草岭》办成培养本土人才的基地和较好展示大姚文化的文学刊物。

2.加强各文艺家协会和乡镇文联建设。做好8个协会换届工作及各协会党支部组建工作。把开展活动作为协会的一项重要的经常性工作来抓。继续组织实施《楚雄州文学创作奖补办法》，有组织地推荐一批文学作品上国家、省、州级大刊大报，参与各类评奖，增强文艺工作者的文化自信，逐步提升创作水平，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动，继续向省州各协会推荐会员。

3.认真编撰好乡愁系列文化丛书。为认真贯彻落实党的十九大精神，更好地宣传大姚人文历史、物产资源、风土人情，继续组织编撰《彝剧故里——大姚》文化丛书（12个乡镇各编撰一本），丛书是大姚文化的吟诵和传颂，是阅读大姚、体验大姚、品味大姚、提升大姚影响力的有力文化举措。加强全县文学艺术重点题材的研究，努力打造体现大姚特色的文艺作品。通过继续实施“请进来走出去”战略，提升广大文艺工作者的写作水平。推动文艺惠民服务，开展好文艺家进校园、进社区、进企业等一批影响广泛的文艺活动。

4.不拘一格鼓励文艺人才脱颖而出。一是5月16日，楚雄州文联吴玉华副主席、张永祥老师到大姚调研文艺人才培养情况，县诗协、县作协部分会员代表20余人先后就文学创作、艺术创新，以及如何更好地多出作品等进行了交流；二是5月23日，起云金长篇小说《彩虹桥》发行仪式暨作品研讨会，在大姚政务中心会堂百草岭厅举行；三是充分发挥大姚白塔文化中心“诗歌创作基地”、昙华杨甫旺工作室和《滇池》杂志大姚联络站的作用，让更多的艺术家聚集大姚开展创作活动；四是继续向省州各协会推荐会员，年内起云金成为中国作家协会会员，马淑吉成为中国少数民族作家协会会员。

5.认真履行认真履行县委“两新”组织工委委员单位职责。2020年，县文联党组以基层党建创新提质年为抓手，认真履行县委“两新”组织工委委员单位职责，抓实下属文艺家协会的党建工作。一是率先在成熟的协会成立社会组织党组织。至2019年底，县文联下属有8个文艺家协会成立党支部6个，分别是大姚县作家协会党支部、大姚县石羊诗书画协会党支部、大姚县音乐舞蹈家协会党支部、大姚县书法家协会党支部、大姚县文艺家协会党支部、大姚县摄影家协会党支部。大姚县美术家协会、大姚县诗词楹联协会的党支部正在积极筹备中。二是加强组织领导，明确职责任务。作为县委“两新”组织工委成员单位，县文联高度重视此项工作，明确了班子成员职责分工和“两新”组织党建工作分管领导，选派了党建指导员，制定了干部职工联系文艺家协会制度，定期组织干部职工深入各文艺家学会调研和指导工作，明确了“两新”组织党建工作责任。三是加强各文艺家协会班子建设，为建立党组织创造条件。大姚县民间文艺家协会、大姚县摄影家协会、大姚县书法家协会、大姚县美术家协会、大姚县音乐舞蹈家协会在年内按照各自的章程召开了会员大会，讨论和修改完善了协会章程、选举产生了新一届协会主席团成员及理事，通过换届选举，选优配强了几个协会的领导班子,为成立党组织创造了条件，也为各协会开展活动提供了坚强的组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县文学艺术界联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是：离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算表

（详见附件）

大姚县文学艺术界联合会2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》无数据。

大姚县文学艺术界联合会2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  大姚县文学艺术界联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2020年度收入合计1338428.89元。其中：财政拨款收入1338428.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加494,242.09元，增长58.55 %。主要原因是本年人员经费支出增加235,101.69元。项目支出增加247,092.30元，1、2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金比上年增加200000元，2、《金马碧鸡》制作费比上年增加50000元。

2020年较2019年收入变化表如下： 

年度	2019年	2020年	变化情况	变化幅度
财政拨款收入	844,186.80	1,338,428.89	494,242.09	58.55%
经营收入	0	0	0	0%
其他收入	0	0	0	0
合计	844,186.80	1,338,428.89	494,242.09	58.55%

  2020年收入占比分布表如下：

收入年度	2020年	占总收入比例
财政拨款收入	1,338,428.89	100%
经营收入	0	0
其他收入	0	0
合计	1,338,428.89	100.00%

二、支出决算情况说明

大姚县文学艺术界联合会2020年度支出合计1347028.89元。其中：基本支出823596.19元，占总支出的61％；项目支出523,432.70元，占总支出的39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加511,442.09元,增长61.21 %。主要原因是本年人员经费支出增加235,101.69元。项目支出增加247,092.30元，1、2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金比上年增加200000元，2、《金马碧鸡》制作费比上年增加50000元。

主要原因分析：

一、基本支出

基本支出增加235,101.69元，主要是本年人员经费支出增加235,101.69元。

二、项目支出

项目支出增加247,092.30元，主要是1、2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金比上年增加200000元，2、《金马碧鸡》制作费比上年增加50000元。

   大姚县文学艺术界联合会2020年支出增减变化情况表： 

年度	2020年	2019年	变化情况	变化幅度
基本支出	823,596.19	588,494.50	235,101.69	39.95%
项目支出	523,432.70	247,092.30	276,340.40	111.84%
经营支出	0	0	0	0%
合计	1,347,028.89	835,586.80	511,442.09	61.21%

 大姚县文学艺术界联合会2020年各项支出占比情况表： 

年度	2020年	占总支出比例
基本支出	823,596.19	61%
项目支出	523,432.70	39%
经营支出	0	%
合计	1,347,028.89	100.00%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出823596.19元。与上年对比增加235,101.69元,增长39.95%。主要原因其他交通费支出14603元、工会经费4997元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

大姚县文学艺术界联合会2020基本支出占比情况表

项目	基本支出	占比
工资福利支出	575542.00	69.88%
商品和服务支出	60200.00	7.12%
对个人和家庭的补助	0	0%
社会保障和就业支出	75907.23	9%
医疗卫生与计划生育支出	57226.93	7%
住房公积金	54720.00	7%

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大姚县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523,432.70元。与上年对比增加247,092.30元,增长111.84%。主要原因1、2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金比上年增加200000元，2、《金马碧鸡》制作费比上年增加50000元。

具体项目开支及开展工作情况：专款支出523,432.70元中，列入一般行政管理事务523,432.70元。其中：（1）宣传部李国荣部长工作经费中下达《彩虹桥》发行宣传经费3600元，用于《彩虹桥》发行宣传经费支出；（2）《百草岭》办刊经费138812.7元；（3）宣传部李国荣部长工作经费中下达《火草筒裙》书籍出版经费25000.00；（4）《金马碧鸡》制作费100000元，用于《金马碧鸡》传说故事舞台剧微电影经费；（5）第四次代表大会经费56020.00元；（6）2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金200000元。

大姚县文学艺术界联合会2020年项目支出情况表

项目	项目支出	占比
工资福利支出	0	0%
商品和服务支出	523,432.70	100%
对个人和家庭的补助	0	0%
资本性支出	0	0%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,347,028.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加511,442.09元,增长61.21%。主要原因是本年人员经费支出增加235,101.69元。项目支出增加247,092.30元，1、2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金比上年增加200000元，2、《金马碧鸡》制作费比上年增加50000元。其中：基本支出823,596.19元，占总支出的61％；项目支出523,432.70元，占总支出的39％。与上年对比总支出835,586.80元，增加511,442.09元，增幅为61.21%；其中：基本支出823,596.19元，增加235,101.69元，增幅为39.95%；项目支出523,432.70元，增加276,340.40元，增幅度为111.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出961414.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于行政运行637981.9元；一般行政管理事务323432.7元；

2.社会保障和就业支出（类）支出71667.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费71667.36元；

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出59226.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工基本医疗保险缴费41532.49元；公务员医疗补助缴费17694.44元。

4. 农林水支出支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于2020年中智公司帮扶捐赠扶贫资金200000元。

5. 住房保障支出（类）支出54720元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于职工住房公积金54720元。

大姚县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款支出情况表

项  目	经常性经费	项目经费	社会保障和就业支出（类）支出	医疗卫生与计划生育支出（类）支出	住房保障支出（类）支出	合  计
大姚县政法委	637981.9	523432.7	71667.36	59226.93	54720.00	1,347,028.89
占总支出比率％	47.36	38.85	5.32	4.39	4.06	100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位2020年“三公”经费预算为1000元，均为公务接待费支出预算，由于我单位今年来未接待上级来访人员，未发放公务接待费支出，故预算数完成率为0%。

2020年度一般公共预算财政拨款   “三公”经费支出决算数比2019年减少6,315.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，减0%；公务接待费支出决算减少6,315.00元，减少100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年未接待上级检查指导工作。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出60,200.00元，与上年对比40,600.00元,增加19,600.00元。主要原因分析：委托业务、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政机关日常运行，发生的办公费、公务用车运行维护、水电费、会议费、培训费、差旅费、印刷费及办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县文学艺术界联合会资产总额100281.6元，其中，流动资产22,585.60元，固定资产77,696.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13985.6元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7			8	9	10		11
合计	1	100281.6	22,585.605	77,696.00		0			77,696.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：购

货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53232600272101111