大姚县医疗保障局2020年度部门决算公开

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大姚县医疗保障局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县医疗保障局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县医疗保障局2020年度部门决算汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度政策。

2.强化医疗保障基金管理，落实医疗保障基金监督的管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，保医疗保障基金的安全，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策的执行落实。

4.执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

5.监督实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准政策；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.医疗保障基金监管取得新成效。一是以收定支，全面完成参保扩面任务。2020年全县医疗保险参保270378人，完成州医保局下达任务数264200人的102.34%，下达城乡居民基本医疗保险统筹基金支出计划为183240000元，支出182140000元，基金支出计划执行率为99.40%，实现了收支平衡，略有结余。二是严格落实医保政策，确保参保人员待遇保障到位。2020年，全县城镇职工基本医疗保险统筹支付30730000元，其中门诊及特慢病基本医疗保险统筹支付6430000元，住院基本医疗保险统筹支付24300000元；城乡居民基本医保统筹支付182140000元，其中门诊及特慢病基本医保统筹支付35000000元，住院基本医保统筹支付147140000元。三是深化医保支付方式改革工作。继续深化县人民医院城乡居民、职工医保DRGs付费制改革工作，以合理收治、合理检查、合理用药、降低医疗成本为原则，进一步规范医疗行为，提高服务质量和服务水平。县医院全年住院纳入DRGs病人管理5334 例，入组 387 组，入组率在94.15 %以上，医保统筹支付17362000元。四是抓好生育保险政策合并及待遇兑现工作。2019年10月1日与全州同步实施了生育保险与基本医疗保险合并征缴工作，全年生育保险参保人数4676人，支付1308200元。五是扎实开展异地就医直接结算工作。通过实现省内异地和跨省异地就医直接结算，大大方便了外出参保人员、外来就业参保人员就医直接结算，切实减轻了参保患者医疗费用垫付负担问题。全年异地就医持卡结算3049人次，基本医保统筹支付18499300元，大病统筹支付9270600元，其中省内2897人次，基本医保基金统筹支付17490700元，大病统筹支付8418400元。六是强化基金监管，确保医保基金安全。加大打击欺诈骗保力度，年内组织开展医保资金专项督查4次，共检查协议定点医药机构235家次，定点医药机构监督检查覆盖率达100%，处理违规机构67家次，查处参保人骗保案件2件2人，移送司法机关追回医保资金54500元，对违规医疗机构负责人约谈87家次，追回违规医保基金4048200元，对各类欺诈骗保行为形成有力震慑，2020年基金监管综合排名全州第2名。

2.扛牢压实脱贫攻坚政治责任，医保助推脱贫攻坚实现新突破。一是加强督查指导，确保各项医保政策和健康扶贫政策落实到位。二是确保贫困人口医保待遇落实到位。全县38083名建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险。对报销比例达不到健康扶贫倾斜政策的贫困人口逐一进行分析，对外出务工、特危急重症、外出长期居住等184名符合条件的贫困人口进行了回补，回补资金458400元。与卫健部门密切配合，对85名符合慢性病申报条件的贫困人口及时办理了慢性病门诊就诊证。全年贫困人口就诊154900人次，医保统筹支付31483200元，门诊（含特慢病）就诊145600人次，医保统筹支付3860400元，大病赔付38600元；发生住院9286人次，医保统筹支付27626800元，大病赔付2478500元，医疗救助4821000元，兜底保障支付763900元，政策范围内报销比例达90.9%。三是强化监测预警，确保扶贫成效全面得到巩固。将个人自付费用较高影响基本生活的建档立卡贫困人口和非建档立卡贫困人口边缘户作为风险监测对象，年内对全县1053户边缘户2801人、149户建档立卡医疗救助边缘人员240人、151户建档立卡医疗救助预警人员491人，建立因病致贫返贫工作台账，开展动态监测，将其纳入医疗救助范围，防止脱贫户因病返贫和边缘户因病致贫的情况发生。通过上述系列措施的开展，医保扶贫工作取得了决定性胜利，为全县打赢脱贫攻坚战贡献了医保人的力量。2020年县医疗保障局被县委、县政府表彰为脱贫攻坚优秀集体。

3.医药服务供给侧改革翻开了新篇章。一是规范医保定点医药机构协议管理和服务行为，与辖区内20家协议定点医疗机构，68家协议定点零售药店签订了年度服务协议书，受理申报、名称变更等事项25家次，比选纳入医疗保险特殊病慢性病门诊定点零售药店1家。二是积极组织开展国家药品集中带量采购工作。国家药品采购金额平均降幅达84.53 %，节约采购资金 6480400元。三是稳步推进公立医疗机构取消医用耗材加成工作。根据各医疗机构医用耗材采购、临床运用等情况，及时在医院HIS系统做好医用耗材使用和医保编码对照工作，并与全州同步实行“零差率”销售。四是加强药品采购配送管理。加强网上采购药品监管，规范药品采购行为，对药品配送企业按月考核，按季通报，有效解决基层医疗卫生机构药品配送不及时、不到位问题。五是全力做好新冠疫情防控医疗保障工作。认真落实“两个确保”要求，预拨新冠肺炎定点救治医院医保基金500000元，对确诊的3例新冠肺炎患者实行先救治、后结算，诊疗费用医保报销90%，财政补助10%，确保患者不因费用问题得不到及时救治，确保定点医疗机构不因医保总额预算管理规定影响救治。全面落实阶段性减征及缓缴基本医疗保险费政策，切实为企业减负，对符合阶段性减征基本医疗保险费的145户企业3605名职工减征基本医疗保险费4330000元。

4.医保服务管理水平持续提升，行风建设稳步推进。一是启动特殊病慢性病门诊定点零售药店购药试点工作，方便特殊病慢性病患者线上线下一体化购药和费用结算。启动医保电子凭证推广应用工作，2020年全县医保电子凭证激活人数达106500人，占总参保人数40.12%，全州排名第三，医保结算支付率34.72%。二是机关文化建设成效明显。积极组织干部职工参与云南省医疗保障系统“礼赞新时代'奋进新医保”书画摄影大赛活动，选拔参赛作品5件，1件荣获一等奖，1件荣获二等奖，县医保局荣获优秀组织奖。1名职工家庭被评为“大姚县职工和谐家庭”。三是开展医保大讲堂、普法活动。每月开展一次普法学习，每月的第二个周一干部职工会议举行医保大讲堂学习活动，坚持将普法与反腐倡廉教育相结合，不断增强干部职工法律观念，自觉保持清正廉洁，公正执法好风尚。四是深入开展“四万三进”活动，推行一线工作法。通过领导班子轮流到政务服务窗口坐班，深入解决医保窗口服务的“难点、堵点、痛点”问题，推动医疗保障工作理念、制度、作风全方位深层次变革，构建科学合理、规范高效、公开公正的运行和监管体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县医疗保障局2020年度部门决算汇总部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县医疗保障局2020年度部门决算汇总部门2020年末实有人员编制27人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员20人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县医疗保障局2020年度部门决算收入合计3730011.45元。其中：财政拨款收入3730011.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年3513463.57元对比收入增加216547.88元，主要原因是年内在职人员变动，净增3人。

二、支出决算情况说明

大姚县医疗保障局2020年度部门决算支出合计3735810.18元。其中：基本支出3710011.45元，占总支出的99.31%；项目支出25798.73元，占总支出的0.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年3507632.32元对比支出增加了228177.86元，主要原因是年内在职人员变动，净增3人。人员经费增加所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大姚县医疗保障局日常机关正常运转支出3710011.45元。与上年3323463.57元对比支出增加了386547.88元，主要原因是年内在职人员变动，净增3人，人员经费增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3405396.45元，占基本支出的91.79%，其他交通费用（交通补贴）222600元，占基本支出的6%；办公费、印刷费、水电费等公用经费81635.00元，占基本支出的2.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25798.73元。与上年184168.75元对比减少了158370.02元。减少原因一是2020年医疗保障能力提升项目资金比上年减少，二是县级财政投入的部门运转专项经费比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出3735810.18元，占本年支出合计的100%。与上年3507632.32元对比支出增加了228177.86元，主要原因是年内在职人员变动，净增3人，人员经费增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出339737.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于在编职工的各类社会保障缴费单位匹配部分支出；

2.卫生健康支出（类）支出3141279.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于支付在编人员工资支出、部门运转各项支出；

3.住房保障支出（类）支出254793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在编职工单位匹配部门住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县医疗保障局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为5000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5000.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年3556.00元增加1444.00元，增长40%。其中：公务接待费支出决算增加1444.00元，增长40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是大姚县医疗保障局2019年3月份组建，2019年会计期间为2019年3月至2019年12月，故部门支出小于2020年发生数。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出5000.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费5000.00元。其中：国内接待费支出5000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县医疗保障局2020年度部门决算机关运行经费支出304235.00元，与上年212282.00元对比增加91953元。主要原因一是2020年部门参公管理人数增加5人导致其他交通费用增加；二是2019年会计期间为2019年3月至2019年12月，故2019年机关运行经费支出小于2020年发生数。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县医疗保障局2020年度部门决算部门资产总额117666.17元，其中，流动资产7599.63元，固定资产净值110066.54元（固定资产原值449250.00元，固定资产累计折旧339183.46元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55723.16元，减少原因是固定资产折旧增加。

 

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	117666.17	7599.63	110066.54				110066.54

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

大姚县医疗保障局

2020年10月15日

 

监督索引号53232600376401111