大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓学习活动，着力推进基层党建工作。金碧镇中心学校党总支认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命的”的学习教育，按照教育工委履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任的要求，加强学校党组织的思想建设、作风建设和制度建设，开展“两学一做”活动,认真落实“三会一课”，确保了党建、党风廉政建设工作目标落到实处。

二是努力办好学前教育，不断提高保教质量

按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿园的招收工作，在2020年9月，辖区学校幼儿园人数达到702人；认真组织学前教育教师培训，努力推进学前教育课程游戏化建设，学前教育的办学水平得到不断提高。

三是继续改善办学条件

抓好项目申报及组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，抓好学校厕所改造工程，做好大姚县金蛉小学的扩建工程工作，抓好学校洗手设施建设。

四是加强教师队伍建设，狠抓教育教学管理，教育教学质量不断提高

认真组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的法规意识；加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作，提高了教师业务素质。再抓教师队伍假设的同时，金碧镇中心学校严格按照《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》，开齐课程、开足课时，不断创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，不断提升教育管理的效益和质量。

五是加强学校安全工作，夯实学校稳定基础

牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，以创建“平安校园”、“和谐校园”为载体，健全完善管理制度，认真贯彻落实安全生产责任制、“一岗双责”责任制。健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制，组织开展多种形式的安全技能训练和应急演练，深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。全镇十二学校食堂积极创建“六T”实务管理。所有学校都重新安装了远程红外高清监控系统。做到校园监控全覆盖。中心完小成功申报获得省级平安校园称号，本学年全镇师生无任何大小安全事故发生。

六是认真抓好义务教育经费的管理，提高经费使用效益。

按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校建立健全各项管理制度，专款专用，实施好学校公用经费、营养改善计划、学生免补等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。

按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助、县级兜底资助资金以及义务营教育四类、非四类学生资助资金的发放，同时做好资助的政策宣传，学生家长满意度达98%以上。

八是加强基层工会工作，做好退休干部的管理。

认真贯彻执行《全国总工会办公厅关于加强基层工会经费管理的通知》精神，不断规范工会财务管理，使工会经费更好的服务职工，推动基层工会组织更好地发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，拨出经费组织好在职、离退休教师开展节日座谈会，做好离退休、在职教师生病住院的看望工作，及时对死亡的教职工及家属进行安抚，每年春节对在职教职工、离退休教职工、对到外乡镇支教的教师进行探望，让职工进一步感受到工会的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇中心学校2020年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员212人。其中：离休2人，退休210人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本单位2020年末有在校学生1732人，其中：在园幼儿600人，小学在校生1132人，初中在校生0人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算收入合计32,048,779.21元。其中：财政拨款收入32,048,779.21元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入  0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计32,048,779.21元比上年收入合计32,901,889.81元减少853,110.60元。其中：

2020年财政拨款收入32,048,779.21元比上年财政拨款收入 32,901,889.81元减少853,110.60元，减少主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元，增加主要原因：。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加0元。增加原因是   。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算支出合计31,688,778.99元。其中：基本支出29,667,013.29元，占总支出的93.62％；项目支出2,021,765.70元，占总支出的6.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计31,688,778.99元比上年支出合计32,516,868.15元减少828,089.16元，其原因是：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出29,667,013.29元。与上年30,401,239.21元减少734225.92 元，减少2.42 %，减少主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出22274083.32元，占基本支出的75.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1662341.85元，占基本支出的5.60%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出5730588.12元，占基本支出的19.32%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出2,021,765.70元，与上年2,115,628.94元对比减少了93863.24元，减少了4.44%，主要原因是学前教育学生资助支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出2021765.7元。其中用于教育管理事务  元、普通教育1939542.9元、职业教育0元、特殊教育60922.8元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出21300元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出31,688,778.99元，占本年支出合计31,688,778.99元的100%，与上年32,516,868.15元对比，减少了828,089.16元，减少了   2.55%。主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出20,544,551.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.83%。主要用于普通教育20,462,329.10元、职业教育0元、特殊教育60,922.80元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出21,300.00元、其他教育支出0元。

2. 社会保障和就业类支出7,135,602.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。主要用于归口管理的事业单位离退休4,884,153.42元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,210,086.24元和机关事业单位职业年金缴费支出41,362.55元。

3. 卫生健康支出类支出2,351,496.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗1,321,138.52元和公务员医疗补助1,030,358.36元。

4. 住房保障支出类支出1,657,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金1,657,128.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的  0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度政府性基金收入0元，占本年总收入32,048,779.21元的0%。与上年0元对比，增加了  0元。

大姚县金碧镇中心学校2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出31,688,778.99元的0%。与上年0元对比，增加了 0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县金碧镇中心学校资产总额15279925.31元。其中：流动资产1827891.65元，占总资产的11.96%；固定资产净值13,239,160.66元，占总资产86.64%；在建工程212,873.00元，占总资产1.39%；与上年相比，本年资产总额15279925.31元比上一年度15965951.61元减少686026.30元，其中固定资产净值13,239,160.66元比上一年度14,308,238.94元减少1069078.28元，减少主要原因是固定资产计提折旧。

大姚县金碧镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓学习活动，着力推进基层党建工作。金碧镇中心学校党总支认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命的”学习教育，按照教育工委履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任的要求，加强学校党组织的思想建设、作风建设和制度建设，开展“两学一做”活动,认真落实“三会一课”，确保了党建、党风廉政建设工作目标落到实处。

二是努力办好学前教育，不断提高保教质量

按照学前教育“改善条件、提高质量”目标，不断扩大幼儿园的招收工作，在2020年9月，辖区学校幼儿园人数达到702人；认真组织学前教育教师培训，努力推进学前教育课程游戏化建设，学前教育的办学水平得到不断提高。

三是继续改善办学条件

抓好项目申报及组织实施，扎实推进校舍安全工程建设，抓好学校厕所改造工程，做好大姚县金蛉小学的扩建工程工作，抓好学校洗手设施建设。

四是加强教师队伍建设，狠抓教育教学管理，教育教学质量不断提高

认真组织教职工学习相关的法律法规，增强教职工的法规意识；加大教职工的培训力度，实施好学校、片区的校本教研，做好好国培计划、现代教育技术培训、顶岗置换培训、骨干教师培训等工作，提高了教师业务素质。再抓教师队伍假设的同时，金碧镇中心学校严格按照《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》，开齐课程、开足课时，不断创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，不断提升教育管理的效益和质量。

五是加强学校安全工作，夯实学校稳定基础

牢固树立“安全第一”、“安全稳定压倒一切”的思想，以创建“平安校园”、“和谐校园”为载体，健全完善管理制度，认真贯彻落实安全生产责任制、“一岗双责”责任制。健全完善学校安全稳定工作责任体系和防控机制，组织开展多种形式的安全技能训练和应急演练，深入开展涉校矛盾纠纷排查化解，做到了安全检查全覆盖，检查落实有成效。全镇十二学校食堂积极创建“六T”实务管理。所有学校都重新安装了远程红外高清监控系统。做到校园监控全覆盖。中心完小成功申报获得省级平安校园称号，本学年全镇师生无任何大小安全事故发生。

六是认真抓好义务教育经费的管理，提高经费使用效益。

按照《云南省中小学财务管理制度的要求》的要求，结合金碧中心学校建立健全各项管理制度，专款专用，实施好学校公用经费、营养改善计划、学生免补等工作，保证国家的各项惠民政策得到有效落实。

七是抓好教育扶贫，做到精准资助。

按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助、县级兜底资助资金以及义务营教育四类、非四类学生资助资金的发放，同时做好资助的政策宣传，学生家长满意度达98%以上。

八是加强基层工会工作，做好退休干部的管理。

认真贯彻执行《全国总工会办公厅关于加强基层工会经费管理的通知》精神，不断规范工会财务管理，使工会经费更好的服务职工，推动基层工会组织更好地发挥党联系职工群众的桥梁和纽带作用，拨出经费组织好在职、离退休教师开展节日座谈会，做好离退休、在职教师生病住院的看望工作，及时对死亡的教职工及家属进行安抚，每年春节对在职教职工、离退休教职工、对到外乡镇支教的教师进行探望，让职工进一步感受到工会的温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇中心学校2020年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员212人。其中：离休2人，退休210人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

本单位2020年末有在校学生1732人，其中：在园幼儿600人，小学在校生1132人，初中在校生0人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算收入合计32,048,779.21元。其中：财政拨款收入32,048,779.21元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入  0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计32,048,779.21元比上年收入合计32,901,889.81元减少853,110.60元。其中：

2020年财政拨款收入32,048,779.21元比上年财政拨款收入 32,901,889.81元减少853,110.60元，减少主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元，增加主要原因：。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加0元。增加原因是   。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度部门决算支出合计31,688,778.99元。其中：基本支出29,667,013.29元，占总支出的93.62％；项目支出2,021,765.70元，占总支出的6.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计31,688,778.99元比上年支出合计32,516,868.15元减少828,089.16元，其原因是：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出29,667,013.29元。与上年30,401,239.21元减少734225.92 元，减少2.42 %，减少主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出22274083.32元，占基本支出的75.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1662341.85元，占基本支出的5.60%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出5730588.12元，占基本支出的19.32%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出2,021,765.70元，与上年2,115,628.94元对比减少了93863.24元，减少了4.44%，主要原因是学前教育学生资助支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出2021765.7元。其中用于教育管理事务  元、普通教育1939542.9元、职业教育0元、特殊教育60922.8元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出21300元和其他教育支出0元。

其他类支出0元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出31,688,778.99元，占本年支出合计31,688,778.99元的100%，与上年32,516,868.15元对比，减少了828,089.16元，减少了   2.55%。主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出20,544,551.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.83%。主要用于普通教育20,462,329.10元、职业教育0元、特殊教育60,922.80元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出21,300.00元、其他教育支出0元。

2. 社会保障和就业类支出7,135,602.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。主要用于归口管理的事业单位离退休4,884,153.42元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,210,086.24元和机关事业单位职业年金缴费支出41,362.55元。

3. 卫生健康支出类支出2,351,496.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗1,321,138.52元和公务员医疗补助1,030,358.36元。

4. 住房保障支出类支出1,657,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金1,657,128.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的  0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县金碧镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇中心学校2020年度政府性基金收入0元，占本年总收入32,048,779.21元的0%。与上年0元对比，增加了  0元。

大姚县金碧镇中心学校2020年度政府性基金支出0元,占本年总支出31,688,778.99元的0%。与上年0元对比，增加了 0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县金碧镇中心学校资产总额15279925.31元。其中：流动资产1827891.65元，占总资产的11.96%；固定资产净值13,239,160.66元，占总资产86.64%；在建工程212,873.00元，占总资产1.39%；与上年相比，本年资产总额15279925.31元比上一年度15965951.61元减少686026.30元，其中固定资产净值13,239,160.66元比上一年度14,308,238.94元减少1069078.28元，减少主要原因是固定资产计提折旧。

大姚县金碧镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。