大姚县金碧镇七街中心学校2020年度部门决算公开

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度部门决算

目   录

第一部分  大姚县金碧镇七街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县金碧镇七街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是党建工作方面

2020年，在大姚县教育工作委员会的正确领导下，七街中心学校党总支深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真履行党建及党风廉政建设工作职责，同时结合七街学校实际，大力宣传社会主义核心价值观、彝州校长精神、教师精神，并把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为学习的核心内容，不断创新学习形式和载体，强化对理论的学习和理解，通过撰写心得体会，广泛开展批评与自我批评，不断提高全体党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”的积极性和主动性。七街中心学校在中心小学建成了赵祚传烈士展室，并对所有师生开放，党总支依托这一良好平台，不断丰富支部活动内容，组织全体党员前往烈士陵园祭拜，并重温入党誓词，学习领会习近平总书记重要讲话精神，深情缅怀赵祚传烈士忠诚于党、为民请命、为国捐躯的高尚情怀，进一步提高党性修养，坚定跟党走的信念，并激发全体党员教书育人的积极性。

二是教育扶贫暨控辍保学方面

随着社会发展，成职教工作不再是重点工作，对此工作，我始终坚持两个方面：一是抓好农村成人文化技术学校这一培训阵地，2020年度共办长短期培训45期，培训2385人次；二是抓好入学巩固，七街中心学校小学2020年度在校学生除正常转入转出外，无一人流失，巩固率为100%。三是配合大姚县实验中学做好七街片义务教育学生的入学巩固，同时参与协助大姚县实验中学对七街片初三毕业学生就读中职学校进行动员，努力完成县教体局下达的中职招生任务。组织发动全体教师参与，做好建档立卡贫困户人员、特殊困难群众子女就读文化信息调查，做到不漏一人，确保教育信息准确；按扶贫办要求的格式对相关表册进行录入、分类统计上报；按照核实的表册信息维护好两个系统（1、云南教育扶贫数据库和管理系统；2、全国扶贫开发信息系统。）教育信息数据的修改；结合控辍保学暨四查三比对工作，全面、真实、准确掌握辖区户籍适龄儿童少年教育状况。最终形成全面、完整、真实、准确的 0—18 周岁名册、文化户口册、在校生名册（含残疾、分县外、县内）、义务教育阶段失学辍学学生名册。

三是教育教学方面

我们以深化教育人事制度改革为抓手，着力提升教师队伍整体水平为出发点。一是建立规范的岗位管理、绩效考核机制；二是建立了教师补充交流机制。为了保证辖区内学校教师均衡发展，中心学校实行教师轮岗的方式，即针对各学校专任教师发展失衡的实际问题，由中心校协调，对辖区内的专任教师实行定期交换轮岗制度。七街中心学校无论是校长还是党总支书记，平时都十分重视工会工作，重视对教育工会的领导，狠抓工会组织建设，定期对工会工作进行指导和安排，对教职工提出的意见和建议虚心采纳、并认真加以落实。为确保工会各项活动的顺利开展，不但学校收取的工会费全部用于工会，还从其他资金中划拨一定经费弥补工会费的不足。加强学习和宣传，完善校本培训，进一步提升课改理念。努力推进 “大姚教学范示”及“361教学理念”的学习与交流，把新课程的理念渗透到各学科、各年级之中，从而为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

四是学校安全稳定工作

本年度我中心学校将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，制定了重大安全事故应急预案、消防应急预案、防震逃生预案、疫情防控应急预案、防火防灾减灾应急预案、食品中毒应急预案等，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全体师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强。在学校安全管理中，我中心校由于领导重视，制度健全，职责明确，组织完善，齐抓共管，我校的安全工作真正落到了实处。本学年学校无大小安全事故发生，师生的安全意识大大增强，学生都具备了逃生技能。学校在县教体局组织的交叉安全例行检查中，获得好评，真正做到了教师放心，家长满意。

五是财务后勤方面

在教育局财务中心的指导下，七街中心学校认真开展教师工资审批、工资调整、财政部门预算、工资统计、绩效分配、退休教师生存认定和病故善后材料收集、上报以及抚恤金兑付、教育事业统计报表上报、辖区内固定资产清理、学生营养餐资金清理兑付、其他各项资金清理兑付、政府采购审批、报账等工作。经过一年的努力，中心学校辖区学校食堂经费管理进一步规范，各项资金及时兑付，及时进行工资审批，按时报账，保证了辖区内各学校的正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇七街中心学校2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员 人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

（三）部门其他情况

大姚县金碧镇七街中心学校2020年末有在校学生528人，其中：在园幼儿 157人，小学在校生371人，初中在校生0人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度部门决算收入合计13,661,437.07元。其中：财政拨款收入13,661,437.07元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入  0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计13,661,437.07元比上年收入合计14,478,401.85元减少816,964.78元，减少5.64%元。其中：

2020年财政拨款收入13,661,437.07元比上年财政拨款收入 14,478,401.85元减少816964.78元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加0元。二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度部门决算支出合计14,080,976.74元。其中：基本支出13,413,342.29元，占总支出的95.26％；项目支出667,634.45元，占总支出的4.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计14,080,976.74元比上年支出合计14,506,101.19元减少425,124.45元，减少2.93%。其原因是：一是因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付；二是因城乡义务教育阶段寄宿学生生活补助政策调整为义务教育家庭经济困难学生生活补助，享受对象大幅减少，上级下达资金减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出13,413,342.29元。与上年13,564,521.19元减少1551178.9元，减少11.44%，减少主要原因：因财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付；

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,843,589.68元，占基本支出的80.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出521,706.61元，占基本支出的3.89%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出2,048,046.00元，占基本支出的15.27%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出667,634.45元，与上年941,580.00元对比减少273945.55  元，减少了29.1%，主要原因是因城乡义务教育阶段寄宿学生生活补助政策调整为义务教育家庭经济困难学生生活补助，享受对象大幅减少，上级下达资金减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出647,302.45元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育628,908.50元、职业教育0元、特殊教育18,393.95元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出0元和其他教育支出0元。

其他类支出20,332.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出 14,060,644.74元，占本年支出合计14,080,976.74元的99.86%，与上年14,506,101.19元对比，减少了445456.45元，减少了3.01%。主要原因：财政资金紧张，综合绩效等工资额度本年度未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出9,733,749.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于普通教育9,715,355.65元、特殊教育18,393.95元。

2.社会保障和就业类支出2,454,272.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.45%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休1,361,998.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,092,274.56元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.卫生健康支出类支出1,053,979.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗639,997.62元和公务员医疗补助413,981.76元。

4.住房保障支出类支出818,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于住房公积金818,643.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数184.00元减少184.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年184.00元减少184.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：压缩了公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度政府性基金收入0元，占本年总收入13,661,437.07元的0%。与上年0元对比，增加了0元。

大姚县金碧镇七街中心学校2020年度政府性基金支出20,332.00元,占本年总支出14,080,976.74元的0.14%。与上年0元对比，增加了20,332.00元，主要原因是部分以前年度下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达并形成支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县金碧镇七街中心学校资产总额5,611,250.00元。其中：流动资产446,990.65元，占总资产的7.97%；固定资产净值5,164,259.35元，占总资产92.03%；在建工程0元，占总资产0%；与上年相比，本年资产总额5,611,250.00元比上一年度6,482,837.48元减少871587.48元，其中固定资产净值5,164,259.35元比上一年度5,470,996.39元减少306737.04元，减少主要原因是计提折旧。

大姚县金碧镇七街中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。