大姚县新街镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县新街镇中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县新街镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县新街镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是新街中心学校党总支围绕教育局工委的工作总体要求，坚持十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，大力开展“万名党员进党校”集中培训、开展“立师德、正师风、铸师魂”教育活动、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，加强教师思想政治工作初步形成制度、成为常态。新街中心学校把宣传党的路线、方针、政策，加强教职工政治理论学习作为首要任务；把加强师德师风建设作为教师队伍思想建设的重点；把加强党的先进性建设和党的基层组织建设作为党建工作的根本来抓，一年来党政工作协调、工作措施得力、工作方法到位，中心学校党建和党风廉政建设取得了明显的实效。

二是狠抓教育教学工作，一是完善中小学各年级学科高效课堂教学模式，构建形成了“361教学法”在全镇中小学实践推行。组织课堂教学评价、教师帮扶和新课改培训工作，通过各种活动，提高了教职工的教学水平，从而促进了教学质量的提高；二是认真贯彻落实《大姚县实施现代教育试点工作方案》，围绕“达标校—创新校—示范校”的创建目标，学校基础管理、全程管理、系统管理和精细化管理全面加强；。三是 新街中心学校把发展学前教育作为办人民满意教育的重点工作来抓，一抓普及；二抓幼儿教师的培训。三抓幼儿安全。四抓保育保教质量的提高。

三是抓死学校安全稳定工作；中心学校坚持创先争优活动与维护系统稳定、民族团结紧密结合起来，成立了安全管理领导组，以推进“平安校园”建设为重点，进一步完善校园安全应急预案体系，健全学校安全责任体系和防控机制，加强师生安全教育和演练，强化过程管理和责任追究，妥善处理和化解各种突发事件和不稳定因素。各学校按要求配备专、兼职保安，学校安保力量进一步增强。

四是全面落实“教育扶贫”及“学生资助”工作，不断改善教学设备设施，为“脱贫攻坚”、学生巩固提供强有力的保障。一是落实减负提质工作，推进素质教育；二是学生资助经费得到落实，认真实施好营养餐工作。“学生资助”政策是国家一项重大的惠民政策，是提高国民素质的一项重大措施，因此发放好管好用好学生补助是学校的一项重要工作。根据教育主管部门的要求，中心学校结合学校实际，制定了相应的规章制度，让“学生资助”政策得到贯彻落实。 三是教育设备设施进一步改善。在均衡发展迎国检中，按国家中小学校实验设备、电教设备、音体美器材配备标准，全镇各中小学校配了实验设备、电教设备、音体美器材设备，学校教育设备设施得到有效改善。

五是在县教育工会、中心学校党总支的领导下，新街中心学校工会认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》，切实履行工会职能职责，一是切实加强对教教职工的思想政治引领；二是大力弘扬劳动精神、工匠精神，在各项工作中充分发挥主力军作用；三是教职工代表大会制度进一步完善，学校民主政治建设进一步加强；四是以维护教教职工合法权益为基本职责，认真为教职工办好事、办实事成效显著；五是加强教育职业道德建设，加大教师培训力度，促进教职工队伍素质全面提高；六是通过活动，建立和谐校园，充分发挥教教职工的凝聚力和积极性。中心学校工会围绕中心、服务大局，圆满完成了各项目标任务，团结带领广大教职工为新街教育体育事业科学发展、和谐发展做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县新街镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县新街镇中心学校2020年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制   140人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

有离退休人员97人。其中：离休0人，退休96人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

大姚县新街镇中心学校学校2020年末有在校学生1985人，其中：在园幼儿500人，小学在校1043人，初中在校生442人，普通高中在校生 0 人，中职在校生 0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2020年实际收入合计 31,607,810.13元。其中：财政拨款收入31,582,570.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入(政府性基金预算财政拨款收入）25,240.00元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计31,607,810.13元比上年收入合计34,869,363.89元减少3,261,553.76元。其中：

2020年财政拨款收入31,582,570.13元比上年财政拨款收入34,839,363.89元减少3,256,793.76元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加 元。

2020年政府性基金预算财政拨款收入25,240.00元比2019年政府性基金预算财政拨款收入30,000.00元，减少4,760.00元，减少的主要原因是2020年未使用完的额度被财政收回。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2020年度部门决算支出合计33,166,167.30元。其中：基本支出29,309,261.92元，占总支出的88.37％；项目支出29,309,261.92元，占总支出的11.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计  33,166,167.30元比上年支出合计33,364,331.65元减少198,164.35元。其原因是2020年综合绩效未发放。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出1,185,235.17元。与上年1,216,613.44元减少31,378.27元，减少2.58%，增加主要原因：是县级部分资金未在当年安排，相应的支出减少。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,124,026.75元，占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,185,235.17元，占基本支出的4.04%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出  2,890,276.64元，占基本支出的9.86%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出3,856,905.38元，与上年3,302,295.12元对比增加554,610.26元，增加了16.79%，主要原因是新增义务教育薄改资金支出（厕所、围墙改造工程）。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3,856,905.38元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育3,831,665.38元、职业教育0元、特殊教育  103,740.00元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出0元和其他教育支出0元。

其他类支出25,240.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出33,057,745.83元，占本年支出合计33,166,167.30元的99.67%，与上年33,258,902.06元对比，减少了201156.23元，减少了0.6%。主要原因： 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出24,160,316.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的62%。主要用于教育管理事务0元、普通教育24,056,576.35元、职业教育0元、特殊教育103,740.00元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出0元。

2.社会保障和就业类支出4,714,694.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休2,129,826.84元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,515,565.44元和机关事业单位职业年金缴费支出69,302.26元。

3.卫生健康支出类支出2,304,331.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗1,466,756.58元和公务员医疗补助837,575.36元。

4.住房保障支出类支出1,878,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6 %。主要用于住房公积金1,878,403.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县新街镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的  100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县新街镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县新街镇中心学校2020年度政府性基金收入25,240.00元,占本年总收入31,607,810.13元的 0 %。与2019年30,000.00元对比，减少了4,760.00元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达。

大姚县新街镇中心学校2020年度政府性基金支出25,240.00元,占本年总支出33,166,167.30元的0%。与2019年60,000.00元对比，减少了   34760.00元，主要原因是部分2019年下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达并形成支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县新街镇中心学校资产总13,417,989.68元。其中：流动资产1,222,241.50元，占总资产的9%；其他应收款净额334858.37元，占总资产的2.50%；固定资产净值11,477,358.49元，占总资产86%；在建工程718,389.69元，占总资产  5%；与上年相比，本年资产总额13417989.68元比上一年度15,839,977.37元减少2,421,987.69元，其中固定资产净值11,477,358.49元比上一年度12,563,837.32元减少1,086,478.83元，减少主要原因是每月进行固定资产折旧。

大姚县新街镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋  平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。