大姚县龙街镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县龙街中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县龙街中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县龙街中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、党建方面。严格落实全面从严治党主体责任。制定党建工作计划，明确年度工作目标。切实履行党建工作“第一责任人”职责，认真落实“一岗双责”，将党建工作摆在学校工作首位，以党建引领学校各项工作。不断加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实抓好教职工的理论学习。坚持不懈抓好意识形态工作。强化意识形态阵地管理，健全意识形态工作体系，完善教学纪律约束机制。全面提升基层党组织组织力。全面推进支部规范化建设。积极探索党员量化管理，发挥党员先锋模范作用。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、党费日、民主评议党员、谈心谈话等常规党建制度。认真组织开展教育培训。突出党支部在学校工作中的政治功能，通过支部建设和政治学习，强化对党员教师的政治理论学习和组织参加“万名党员进党校”培训。做好统战工作和群团建设。关心非党教师的思想、工作、生活实际，注重听取意见建议，帮助解决实际困难。注重强化特色创新。结合党建工作实际，研究制定并认真组织实施，努力形成党建工作的品牌和特色，开展“一校一品”特色党建创建工作。

2、教育教学。教育教学质量全面提高，学前教育深入普及，小学各学校之间差距有所减小，中小学教育教学质量稳步上升。中学九年级学业水平考试成绩继续保持在全县上游水平，高中上线率居同类学校前列。教育教学质量再创历史新突破。学前教育三年入园率达88.07%，两年入园率达98.36%，一年入园率达98.55%，义务教育入学率达99.80%，小学巩固率达99.17%，初中巩固率达99.73%。

3、工会方面。龙街镇中心学校教育工会设中学二级工会一个，基层工会小组6个，现有工会会员145人。龙街镇中心学校教育工会紧紧依靠广大教职工，立足教育发展大局，围绕教育教学这一中心，与时俱进，求实创新，使学校事业不断壮大，形成了良好的校风、教风、学风和上下一致、同心同德的良好局面。贯彻落实“组织起来，切实维权”的工作方针，紧紧围绕学校教育中心工作，在突出维护职能的同时，全面履行工会职责，强化教师职业道德教育，推进学校民主管理，加强教育工会自身建设。

4、教育扶贫。大姚县龙街镇中心学校认真落实教育扶贫政策，及时发放各项资助资金。支付义务教育阶段学生生活补助费50.58万元，补助学生 1164人。资金的使用，切实解决本单位中小学生因家庭困难而辍学的问题，使更多的贫困学生能够受完九年义务教育，巩固“两基”成果。支付国家营养改善计划补助资金131.42万元，补助学生1300多人。资金的使用，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。支付学前教育幼儿资助资金16.03万元，资助幼儿115人。资金的使用，积极推进学前教育发展，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县龙街中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街镇中心学校2020年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休,0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

大姚县龙街镇中心学校2020年末有在校学生1810人，其中：在园幼儿432人，小学在校生904人，初中在校生474人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街中心学校2020年度部门决算收入合计30,065,066.04元。其中：财政拨款收入30,065,066.04元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入  0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计30,065,066.04元比上年收入合计30,911,266.34元减少846,200.30元。其中：

2020年财政拨款收入30,065,066.04元比上年财政拨款收入 30,911,266.34元减少846200.3元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加 0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加0元。二、支出决算情况说明

大姚县龙街中心学校2020年度部门决算支出合计30,653,761.30元。其中：基本支出26,708,258.11元，占总支出的87.13％；项目支出3,945,503.19元，占总支出的12.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计30,653,761.30元比上年支出合计30,359,195.83元增加294565.47元，增加0.97%。其原因是：本年新增学校工程类项目资金，工程款报账增加，支出增加 。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出26,708,258.11元。与上年26,947,833.53元减少239575.42  元，减少0.9%，增加主要原因：本年度设备购置增加等。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,380,827.86元，占基本支出的83.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,427,488.75元，占基本支出的5.34%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出2,899,941.50元，占基本支出的10.86%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出3,945,503.19元，与上年3,411,362.30元对比增加534140.89元，增加了15.65%，主要原因是本年新增学校工程类项目资金，工程款报账增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出3,773,485.01元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育3,662,017.25元、职业教育0元、特殊教育  53,467.76元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出58,000.00元和其他教育支出0元。

其他类支出172,018.18元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出 30,481,743.12元，占本年支出合计30,653,761.30元的99.44%，与上年30,359,195.83元对比，增加了122547.29元，增加了0.4%。主要原因：新增学校工程类项目资金，工程款报账增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出22,351,877.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.33%。主要用于普通教育22,210,470.92元、特殊教育53,467.76元、教育费附加安排的支出87,938.90元。

2.社会保障和就业类支出4,400,417.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休2,167,537.90元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,232,879.36元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.卫生健康支出类支出2,064,247.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗1,306,260.32元和公务员医疗补助757,986.96元。

4.住房保障支出类支出1,665,201.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金1,665,201.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县龙街中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入172,018.18元,占本年总收入30,065,066.04元的0.57%。与2019年0元对比，增加了172,018.18元，增加主要原因是新拨入少年宫设备购置资金。

2020年度政府性基金支出172,018.18元,占本年总支出30,653,761.30元的0.56%。与2019年0元对比，增加了172,018.18元，增加主要原因是本年报销少年宫运转经费，列支彩票公益金。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县龙街中心学校资产总额21,136,433.68元。其中：流动资产1,406,754.59元，占总资产的6.66%；固定资产净值19,283,143.30元，占总资产91.23%；在建工程446,535.79元，占总资产2.11%；与上年相比，本年资产总额21,136,433.68元比上一年度21,719,828.15元减少583394.47元，其中固定资产净值19,283,143.30元比上一年度19,404,000.02元减少120856.72元，减少主要原因是计提折旧。

大姚县龙街中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。