大姚县六苴镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县六苴镇中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县六苴镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县六苴镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是教育教学质量再创佳绩。六苴中学中考成绩居全县第2名（13所初级中学）。居全州第27名（全州125所初级中学），被评为质量先进学校。小学四、五、六年级参加全州期末统测，四年级全州29名，五年级全州24名，六年级全州40名（全州143所小学）全部进入了全州143所小学前30%的优秀行列。

二是学前教育加速发展。2019学年全镇入园入班人数达261人,较上年度净增13人，完成了上级下达的目标考核任务。学前三年儿童毛入园率达到95.6%的目标，达标率居全县第1名。获得了中央第一批学前教育专项资金共计56.65万元，新建成了红光幼儿园、簸箕幼儿园。一村一幼覆盖率达100%，实现了学前教育全覆盖的目标。中心幼儿园被州教育局认定为云南省一级三等示范幼儿园。是全县12个乡镇等级规格最高的一所公办幼儿园。

三是义务教育稳步推进。全镇小学适龄儿童入学率达100％，巩固率为100%；初中阶段毛入学率达104.5%，巩固率为100%。初中毕业生110人，中职招生入学42人（其中建档立卡贫困学生到上海就读6人），入学巩固、中职招生、东西协作完成了上级下达的目标考核任务。参加中考78人，500分以上19人，大姚一中高中录取38人，实验中学录取30人。全镇2名残疾学生通过送教上门的方式完成学业。义务教育普及程度得到进一步巩固和提高。

四是队伍建设不断加强，教研教改稳步推进。一年来，我们通过走出去、请进来、网络研修、校本研修、自主研修、国培计划“送教下乡”等方式开展了校园长任职资格培训和教师全员培训。通过专家引领、名师示范、返岗实践，提升了校园长的管理能力和教师的业务能力。

五是办学条件有效改善。完成了中心幼儿园园舍环境提升改造工程，新建了明德小学运动场（篮球场1个、标准5人制人工草坪足球场一个、渗水混凝土跑道一个），建成了中心小学学生宿舍、大门、值班室，篮球场，学生餐厅，者纳么小学综合楼、幼儿园。完成了中学、中心小学、波西小学“厕所革命”项目改造。中学综合楼即将完工。 

六是在义务教育阶段认真落实两免一补和营养改善计划，在非义务教育阶段认真落实精准资助政策，减轻学前教育及大学教育中建档立卡贫困户家庭经济负担，教育民生不断改善。这些资助政策的落实，减轻了学生家庭的经济负担，做到了不让一个学生因为家庭经济困难而辍学，让国家的惠民政策真正惠及于民。

七是深入推进学校党建和党风廉政建设工作。各支部完成了党支部规范化建设工作，开展了 “不忘初心、牢记使命”主题教育，精心打造一支以党员骨干教师为引领的专业教师团队，进一步提升党组织和广大党员的凝聚力、战斗力和创造力。深入开展勤政廉政教育，开展党纪国法教育，确保教师队伍风清气正。强化师德师风建设，加强教职工劳动纪律管理，全面推进依法治校、依法治教进程，努力建设廉洁高效、人民满意的服务型学校。深入开展廉政家访活动。搭建组织与教职员工家庭之间互通互连的“连心桥”，教育引导教职工家属当好“廉内助”，促进教职员工廉洁从教。

八是高度重视校园安全工作，牢固树立“构建和谐校园”和“平安校园”理念，实现了校园安定，师生安全的目标。

九是把扫黑除恶专项斗争纳入学校常规管理工作，推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，确保校园安定，师生安全。

十是抓实新冠肺炎疫情防控工作，筑牢四道防线，杜绝疫情向校园传播。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全镇教师迎难而上，奋战在抗击疫情和“停课不停学、不停教”两条战线上，守护全体学生身心健康，支撑起大规模的在线教育，为抗击疫情做出了重要贡献。

十一是认真抓好教育扶贫工作。做好控辍保学，实现零辍学。做好教育扶贫政策宣传和落实，精准识别、精准资助，把惠民政策落实到位，不让一个学生因贫困而辍学。

十二是加强未成年人思想道德建设，帮助青少年扣好人生第一粒扣子，在他们心中种下真善美的种子。充分发挥小手牵大手的作用，在助力脱贫攻坚，人居环境提升，乡村文明建设，扫黑除恶，护林防火，交通安全、疫情防控等方面发挥重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县六苴镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县六苴镇中心学校2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 89 人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

有离退休人员41人。其中：离休0人，退休 41人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

大姚县六苴镇中心学校2020年末有在校学生1115人，其中：在园幼儿235人，小学在校生540人，初中在校生340人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县六苴镇中心学校2020年实际收入合计21,866,764.23元。其中：财政拨款收入21,866,764.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收0入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计21,866,764.23元比上年收入合计23,633,670.31元减少1,766,906.08元。其中：

2020年财政拨款收入21,866,764.23元比上年财政拨款收入23,603,670.31元减少1,736,906.08元，减少主要原因一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加 元。

二、支出决算情况说明

大姚县六苴镇中心学校2020年度部门决算支出合计22,810,645.90元。其中：基本支出20,131,444.34元，占总支出的88.25％；项目支出2,679,201.56元，占总支出的11.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计  22,810,645.90元比上年支出合计23,014,302.44元减少203,656.54元。其原因是：是2020年综合绩效未发放 。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出1,128,739.67元。与上年1,034,283.91元增加94,455.76元，增加9.13%，增加主要原因：用于保障学校正常运转的日常支出资增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,002,704.67元，占基本支出的94.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,128,739.67元，占基本支出的5.60%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出  4,426,476.52元，占基本支出的21.98%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出2,679,201.56元，与上年2,166,545.82元对比增加512,655.74元，增加了23.66%，主要原因是增加厕所、围墙等改造修缮项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出2,679,201.56元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育2,650,785.56元、职业教育0元、特殊教育  33,307.00元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出29,000.00元和其他教育支出0元。

其他类支出28,416.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县六苴镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出22,782,229.90元，占本年支出合计22,810,645.90元的99.88%，与上年22,868,988.08元对比，减少了86758.18元，减少了0.38%。主要原因：是县级部分资金未在当年安排，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出15,039,331.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于教育管理事务0元、普通教育14,953,896.48元、职业教育0元、特殊教育33,307.00元、进修及培训0元和教育费附加安排的支出52,128.00元。

2.社会保障和就业类支出5,329,344.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休3,865,276.66元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,464,068.16元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.卫生健康支出类支出1,317,083.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8 %。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗848,782.88元和公务员医疗补助468,300.72元。

4.住房保障支出类支出1,096,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.8%。主要用于住房公积金1,096,470.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县六苴镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的  0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县六苴镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县六苴镇中心学校2020年度政府性基金收入0元,占本年总收入21,866,764.23元的0%。与2019年30,000.00元对比，减少了30,000.00元，减少主要原因是财政没有拨入政府性基金预算收入。

2020年度政府性基金支出28,416.00元,占本年总支出22,810,645.90元的0.12%。与2019年0元对比，增加了28,416.00元，增加主要原因是2019年年末拨入政府性基金预算收入没有列报相应支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县六苴镇中心学校资产总额8,896,591.06元。其中：流动资产552,752.11元，占总资产的6%；其他应收款净额176,163.3元，占总资产的1.98%；固定资产净值 8,123,838.95元，占总资产92%；在建工程220,000.00元，占总资产2%；与上年相比，本年资产总额8,896,591.06元比上一年度8,096,932.82元增加19,941.76元，其中固定资产净值8,123,838.95元比上一年度6,191,432.39元增加1932406.65元，增加主要原因是新增学生宿舍1栋，金额1,988,117.99元。

大姚县六苴镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。