大姚县石羊镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县石羊镇中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县石羊镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县石羊镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是我们坚持明责任、抓落实，构建安全和谐校园。始终坚持“安全第一、警钟长鸣、居安思危”的理念，坚持安全的红线思想和底线思维，坚持“明确职责分工、抓好隐患排查、做实安全教育、加强工作反思、注重细节监管”的安全工作思路，严格执行新冠肺炎疫情防控工作制度方案，一年来，各学校未发生重大安全事故，学校安全形势总体保持稳定。

二是坚持抓课堂、促改革，提升教育教学质量。打出校本教研、反思总结、教学常规等组合拳，努力提升中小学教育教学质量。2019—2020学年末，六年级教学成绩居半山区片中位线，一至五年级教学综合成绩分别居全县七名以前。研究制定了《石羊镇中心学校教师全员研修工作方案》，引领全体教师读教育名著、更新教育理念，读课程课标、明确教学重点，学新模式新教法、构建高效课堂，学习信息技术、掌握现代教育手段。中心学校教科室组织开展了集中研修培训，人人梳理课标教材、人人准备上课、人人评课议课、人人动手操作，充分体现了培训的全员性，取得了良好的效果。

三是坚持抓课程、促转变，提高学前保教质量。规范幼儿园保教工作，努力向规范办园迈进。按照大姚县教育体育局的安排部署，认真推进课程游戏化工作，通过石羊镇中心幼儿园全体教职工的努力，石羊镇中心幼儿园被县教育体育局认定为“课程游戏化”试点园。先后接受世界儿童救助基金会的调研、评估，为我镇中心幼儿园、柳树幼儿园、岔河幼儿园等9所项目幼儿园，实施对幼儿园玩教具、图书、临聘教师生活补助、教师培训等的投入，为我镇学前教育发展注入新的活力。

四是坚持抓资助、惠民生，稳步推进教育扶贫。精准资助对象，在全镇691户2686名建档立卡贫困人口中，在校（园）就读447人，其中：学前47人、小学174人、初中98人、普高32人、中职51人、高职高专23人，本科及以上22人。2020年11月，按照《楚雄州教育体育局等七部门关于印发楚雄州家庭经济困难学生认定办法的通知》要求，认定1062名学生作为寄宿生生活补助的资助对象。认真落实各项教育扶贫及惠民政策，层层压实控辍保学责任，实现义务教育阶段学生“零辍学”的工作目标。认真抓好教育扶贫政策宣讲、档案资料收集整理，全面做好教育扶贫工作。认真做好学校办公经费的管理、使用和监督，努力办好学生食堂和营养餐食堂，使学生进的来、留得住。

五是一年来，我们坚持建阵地，抓活动，筑牢发展思想基础。选优配强党支部书记，提升打造活动阵地，以支部规范化建设为契机，提升打造了中心学校党总支和4个党支部活动室。抓实党员活动，认真开展每月党费日、主题党日，党员民主评议、廉政警示谈话等活动，在全体教职工中认真组织开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施，牢记初心使命，回应群众关切，着力解决问题，推动主题教育走深走实。坚持抓好工会工作，以文体活动为载体，倡导和树立“每天运动一小时，将康生活一辈子”的理念，坚持教师节、中秋节和春节对离退休老教师的走访慰问，不断增强中心学校的向心力和凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县石羊镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊镇中心学校2020年末实有人员编制 115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 115 人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员101人。其中：离休 0 人，退休 101人。

实有车辆编制  0辆，在编实有车辆 0 辆。

（三）部门其他情况

 大姚县石羊镇中心学校2020年末有在校学生 1317人，其中：在园幼儿0人，小学在校生1317 人，初中在校生0人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县石羊镇中心学校2020年实际收入合计27006496.14元。其中：财政拨款收入27006496.14 元，占总收入的 100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的   0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的  0 %。。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计27,006,496.14元比上年收入合计35,143,376.94元减少8,136,880.80元。其中：

2020年财政拨款收入27006496.14 元比2019年财政拨款收入35143376.94元减少8,136,880.80元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比2019年事业收入0元 。

2020年其他收入 0元比2019年其他收入0元。

二、支出决算情况说明

大姚县石羊镇中心学校2020年度部门决算支出合计28392480.54元，其中基本支出24,168,616.33元，占财政拨款收入支出的85.12%；项目支出4,223,864.21元，占财政拨款收入支出的14.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年支出合计33,590,563.41元减少5198082.87元。其原因是原石羊镇中学并入大姚二中，各项支出业务随之并入大姚县第二中学 。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出24,168,616.33元。与上年30326483.23元减少6,157,866.90元，减少 20.31%，减少主要原因是原石羊镇中学教师并入大姚二中 。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,288,330.50元，占基本支出的79.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,879,221.37元，占基本支出的7.78%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出3001064.46元，占基本支出的12.41%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出4,223,864.21元，与上年3264080.18元对比增加959,784.03元，增加了29.4%，增加主要原因是支付校舍建设及维修改造工程款。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出4,194,389.21元。其中用于教育管理事务  元、普通教育4,138,877.21元、职业教育0元、特殊教育55512.00元、进修及培训 0元、教育费附加安排的支出 0元和其他教育支出0 元。

其他类支出29475.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县石羊镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出28355792.54元，占本年支出合计28392480.54元的99.87%，与上年33,590,563.41元对比减少5234770.87元。其原因是原石羊镇中学并入大姚二中，各项支出业务随之并入大姚县第二中学。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.教育类支出20763754.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73%。主要用于教育管理事务 0 元、普通教育20690768.67元、职业教育  0元、特殊教育55512  元、进修及培训 0 元和教育费附加安排的支出17473.77 元。

2. 社会保障和就业类支出4354200.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于归口管理的行政单位离退休 4354200.57 元、事业单位离退休2336174.46 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1936431.2元和机关事业单位职业年金缴费支出81594.91元。

3. 卫生健康支出类支出1832414.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6%。主要用于行政单位医疗1832414.53元、事业单位医疗1131923.25 元和公务员医疗补助700491.28元

4. 住房保障支出类支出1405423元，占一般公共预算财政拨款总支出的5 %。主要用于住房公积金 1405423 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县石羊镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县石羊镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加 元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次  人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县石羊镇中心学校2020年度2020年度政府性基金收入60000元,占本年总收入27006496.14 元的0.2 %。与2019年 0元对比，增加了 60000元，增加主要原因是2019年未下达政府性基金。

大姚县石羊镇中心学校2020年度政府性基金支出29475 元,占本年总支出 29184191.89 元的0.1%。与2019年 0元对比，增加了29475   元，增加的主要原因是2019年未下达政府性基金。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，总额12142537.87元。其中：流动资产924902.76元，占总资产的7%；固定资产净值   10647035.11元，占总资88%；在建工程570600元，占总资产5%；与上年相比，本年资产总额12142537.87元比上一年度   14692408.3元减少2549870.43元，其中固定资产净值10647035.11元比上一年度12078327.76元减少1431292.65元，减少主要原因是部分设施设备报废报损，部分设施设备并入大姚二中。

大姚县石羊镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。