大姚县三岔河镇中心学校2020年度部门决算公开

大姚县三岔河镇中心学校2020年度部门决算

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第一部分  大姚县三岔河镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县三岔河镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.两基工作得到巩固，办学质量得到提高。

千方百计做好学生入学巩固，积极做好留守儿童、残疾儿童等特殊学生的入学巩固。2020至2021学年幼儿园入园320人，毛入学率95.81%。小学在校生776人，学龄儿童入学率100%。初中阶段在校生387人，毛入学率118.07%，初中阶段学龄人口入学率100%。

2.学校民生进一步改善。

全面落实好国家各项惠及农村的政策措施，积极落实好“两免一补”，营养改善计划资金。民生资金足额发放,全镇中小学生1066人全部足额享受家庭经济困难生活补助，1162人享受营养餐，资助工作稳步推进。

3.教师队伍建设得到进一步加强。

积极组织教师参加远程教育培训，全员参与学习强国在线学习，校本研修培训1轮并通过教师进修学校验收，课堂教学竞赛语文、数学各1次。教师师德师风承诺专项整治取得成效。

4.学校安全维稳工作得到进一步加强。

坚持创先争优活动与维护学校稳定紧密结合，疫情防控工作持续稳定推进，完善了 “平安校园”工作机构，制定完善安全工作计划、健全安全管理制度和各种安全预案，建立了晨午晚检、学生回家返校、交通安全、一岗双责等台账，签订安全责任书，层层落实安全工作责任制。

5.党建、工会发挥了应有的作用

我们紧跟教育局党组学习中心组学习的步伐，传达、学习、贯彻文件精神，在每次教育局党组统一学习后，学校支部做到及时传达会议精神，并结合学校工作实际，贯彻落实党组提出的要求，充分发挥党的思想政治工作优势，确保队伍政治坚定、纪律严明，精神面貌焕然一新。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县三岔河镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇中心学校2020年末实有人员编制 107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 107人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员  107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 56 人。其中：离休 0 人，退休 56人。

实有车辆编制  0辆，在编实有车辆 0辆。

• 部门其他情况

大姚县三岔河镇中心学校2020年末有在校学生 1163 人，其中：在园幼儿 0 人，小学在校生772人，初中在校生391 人，普通高中在校生  0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2020年度实际收入合计22980104.05元。其中：财政拨款收入22980104.05元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入   0元，占总收入的0%。2020年度收入合计22,980,104.05元比2019年收入合计22,465,969.18元增加514,134.87元，增加2.29 %，其中：

2020年财政拨款收入22,980,104.05 元比2019年财政拨款收入22,465,969.18元增加514,134.87元，增加主要原因是下达了校舍建设工程款。

2020年事业收入 0元比2019年事业收入 0 元。

2020年其他收入 0元比2019年其他收入 0元。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校决算支出23887752.04元，其中基本支出19,365,717.43元，占财政拨款收入支出的81%；项目支出4,522,034.61元，占财政拨款收入支出的19%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计23,887,752.04  元比上年支出合计21,789,194.57元增加2098557.47 元。增加8.78%，其原因是：增加新建校舍项目，薄改项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出19,365,717.43元与上年19,411,693.04元减少45,975.61元，减少0.24%，减少主要原因是学生人数减少。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出16607708.57元，占基本支出的85.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1477689.06元，占基本支出的7.63%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出1280319.8元，占基本支出的6.61%；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出4,522,034.61元，与上年2,527,501.53元对比增加了1,994,533.08元，增加78.91%，增加主要原因是增加新建校舍项目，薄改项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出 4,472,100.31 元。其中用于教育管理事务0  元、普通教育4,416,862.31元、职业教育0元、特殊教育 55238.00元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出 0元和其他教育支出0元。

其他类支出 49934.3 元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2020年一般公共预算财政拨款收入支出23837817.74，占本年支出合计23,887,752.04  元的99.79%，与上年21,789,194.57元对比，增加了2048623.13元，增加了8.59%。增加主要原因是增加新建校舍项目，薄改项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1、教育类支出18264492.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于教育管理事务0元、普通教育18209254.14元、职业教育 0 元、特殊教育55238元、进修及培训 0 元和教育费附加安排的支出  0元。

2. 社会保障和就业类支出2861653.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于归口管理的行政单位离退休 0元、事业单位离退休1224981.8元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1636671.84元和机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3. 卫生健康支出类支出1487473.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6 %。主要用于行政单位医疗 0  元、事业单位医疗954477.64元和公务员医疗补助532996.32元。

4. 住房保障支出类支出 1224198 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于住房公积金1224198元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0 元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为  0元，完成预算的  0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县三岔河镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0元比2019年决算数 0元增加0 元，增长0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0 元比上年0元增加0元，增长 %；公务接待费支出决算数为0元，比上一年  元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2020年度政府性基金收入60000元,占本年总收入23887752.04元的 0.26%。与2019年0元对比，增加了60000.00元，增加主要原因是2019年财政未下达政府性基金。

大姚县三岔河镇中心学校2020年度政府性基金支出49934.3 元,占本年总支出23887752.04元的 0.2%。与2019年150000 .00元对比，减少了100065.70元，减少主要原因是 2020年下达政府性基金减少。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县三岔河镇中心学校资产总额14686676.01  元。其中：流动资产550823.88元，占总资产的4 %；固定资产净值12336342.61元，占总资产 84%；在建工程1799509.52 元，占总资产12%；与上年相比，本年资产总额14686676.01 元比上一年度13720151.76 元减少966524.25元，其中固定资产净值12336342.61   元比上一年度12026755.65元减少309586.96元，减少主要原因是上缴了2019年营养餐存量结存资金。

大姚县三岔河镇中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。