大姚县三台乡中心学校2020年度部门决算公开

大姚县三台乡中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县三台乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县三台乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓基层党建，党组织对教育工作全面领导有加强。

二是围绕中心，加强教育教学工作督导，教学成绩再创辉煌。三台乡中心学校秉承全面实施素质教育的理念，全面推进教育教学改革，优化课堂教学结构，根据大姚县教育体育局“课堂革命”实施精神及要求，认真推广实践大姚“361”教学法，认真开展三台乡中心学校校本研修。

三是加强学校德育工作，教师队伍建设有成效。

四是加强学校德育工作，教师队伍建设有成效。

五是落实“两免一补”惠民政策和营养改善计划，开展重点扶贫和结对救助，增进民生福祉，确保学生巩固工作。通过各校工作人员的艰辛工作，做细做实学生资助，做到应助尽助，不漏一人，不重一人，使各项惠民政策落到实处，极大减轻了学生家庭负担，让所有的适龄儿童都能入学。

六是多渠道筹措资金、统筹规划，学校基础设施建设得到了加强，校容校貌有了较大改观。

七是狠抓校园安全管理，物防、技防、人防有机结合，学校安全稳定工作不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县三台乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡中心学校2020年末实有人员编制 107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 107人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员107 人（含参公管理事业人员0人）。

有离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休14 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0辆。

（三）部门其他情况

 大姚县三台乡中心学校2020年末有在校学生 1355 人，其中：在园幼儿 0 人，小学在校生973人，初中在校生 382人，普通高中在校生  0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡中心学校2020年实际收入合计21544159.87元。其中：财政拨款收入21544159.87元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入 0   元，占总收入的  0 %；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入   0元，占总收入的 0 %。。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年实际收入与2019年实际收入相比减少1,525,245.31元，其中：

2020年财政拨款收入与2019年实际收入相比减少1,525,245.31元。减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达 。

2020年事业收入 0 元比上年事业收入 0 元增加0元。

2020年其他收入 0 元比上年其他收入0元，增加0 元。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡中心学校2020年度决算支出支出23520697.64元，其中基本支出18467419.47元，占财政拨款收入支出的78%；项目支出5053278.17元，占财政拨款收入支出的22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2020年年初预算支出23520697.64元与2019年度年初预算支出20,826,957.35 元相比增加18474889.71元，减少原因是一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出18467419.47  元。与上年18220307.76元增加247111.71元，增加1.36%，增加主要原因是教学设备购置增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16336830.27 元，占基本支出的 88.46 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1511716.8元，占基本支出的 8.19 %；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出618872.4元，占基本支出的 3.35%；其他资本性支出0 元，占基本支出的 0 %。

（二）项目支出情况

本单位2020年度2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支5,053,278.17元，与上年2,606,649.59 元对比增加2,446,628.58元，增加了93.86%，增加主要原因是 支付校舍建设工程款。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类支出4,996,875.17元，其中用于教育管理事务0 元、普通教育 4,913,843.17 元、职业教育 0 元、特殊教育83,032.00元、进修及培训 0 元和教育费附加安排的支出 0 元。

其他类支出56403.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出23464294.64元，占本年支出合计23520697.64元的99.67%，与上年20,823,360.35元对比，增加了2697337.05元，增加了11.46 %。主要原因是教学设备购置增加及支付校舍建设工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出19015423.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于教育管理事务0 元、普通教育 18932391.81 元、职业教育 0 元、特殊教育55824 元、进修及培训 0 元和教育费附加安排的支出 0 元。

2. 社会保障和就业类支出 1913888.88元，占一般公共预算财政拨款总支出8 %。主要用于归口管理的行政单位离退休 0 元、事业单位离退休319880.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1594008.48元和机关事业单位职业年金缴费支出  0 元。

3. 卫生健康支出类支出1343259.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5%。主要用于行政单位医疗1343259.95元、事业单位医疗 918114.59元和公务员医疗补助425145.36 元。

4. 住房保障支出类支出 1191722元，占一般公共预算财政拨款总支出的5 %。主要用于住房公积金1191722元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三台乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算 0 元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县三台乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数  元比2019年决算数 元增加 元，增长 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数 0 元比上年0元增加0 元，增长0 %；公务接待费支出决算数为 0元，比上一年0元减少 0元，下降0 %。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0元，占0%；公务接待费支出0元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费支出 0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县三台乡中心学校2020年度政府性基金收入60000元,占本年总收入21544159.87元的0.2%。与2019年0元对比，增加了60000元，增加主要原因是2019年未下达政府性基金。

大姚县三台乡中心学校2020年度政府性基金支出56403 元,占本年总支出23520697.64  元的0.2%。与2019年3597元对比，增加了52806元，增加主要原因是2019年未下达政府性基金。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县三台乡中心学校资产总额13702092.07  元。其中：流动资产891780.97元，占总资产的86%；固定资产净值   11821311.1元，占总资产7%；在建工程989000 元，占总资产7%；与上年相比，本年资产总额13702092.07元比上一年度 15667920.81元减少1965828.74 元，其中固定资产净值11821311.1元比上一年度12598230.51元减少776919.41 元，减少主要原因是上缴了2019年营养餐存量结存资金。

大姚县三台乡中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0 元，实现处置收入 0 元；出租房屋  0平方米，账面原值  0元，实现资产使用收入0 元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。