大姚县铁锁乡中心学校2020年度部门决算公开

大姚县铁锁乡中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县铁锁乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县铁锁乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是党建工作全面加强。一是认真贯彻落实中央和省州县关于学校党建工作的部署和要求。要求所有党员教师们亮身份，亮承诺，时刻牢记自己的党员身份，设立党员教师示范岗，通过广大党员教师的带动和引领，使全体教职工提高认识，加强自我修养与约束，从而塑造高尚师德。二是认真贯彻落实意识形态工作责任制，加强教师队伍意识形态教育，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，从思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。三是继2018年、2019年万名党员进党校学习，2020年全乡教职工参加了为期“三天半”的学习培训，通过学习培训全体教职工在理论上得以增强，思想上得到统一。四是加强教师队伍建设。在各级关于教师队伍建设等相关文件的指导下，学校将教师队伍建设作为学校的重点工作，建立了学校教师队伍建设机制，培养了一批思想意识坚定、业务能力过硬的优秀后备干部，为全乡教育的长足发展打下基础。

二是办学效益明显突破。1.学前幼儿教育全面开花。截至目前，全乡共有5所公立幼儿园，共招收3-6岁适龄儿童218名，三年入园率达73.4%，居全县第三名。在狠抓入园工作的同时全乡幼儿园积极推进“游戏化”课程改革，促进幼儿的全面发展。 2.义务教育再创佳绩。近年来全乡中小学学生入学率、巩固率均达100%，继续巩固好控辍，保学的成果。教育教学质量各科平均分、及格率均有明显提升。2019-2020学年小学六年级语文取得山区片第一名，四年级和六年级总评山区片第二名的好成绩。初中九年级教学成绩稳中有进，在全州123所学校中位居75名，比去年进步4名，山区片第三名。通过这几年的努力已经彻底摆脱全州倒数的尴尬，呈现出了蒸蒸日上的良好景象！3.中职招生成绩突出。2019-2020学年，在全体干部职工和教师的共同努力下，铁锁初级中学未考上高中的学生都能送读中职学校，部分同样考上职业大学。

三是教育扶贫成效显著。一是抓好政策学习宣传。二是抓好摸底排查。动员广大教职工利用家访，进村入户了解情况，对全乡492名建档立卡贫困户学生基本情况进行详细核实，对所有建档立卡户在校和非在校学生建立了详实台账，做到“一生一档”。三是切实抓好控辍保学。学校认真研究，分类施策、精准施策，采取组织教师家访、劝返、送学、送教等方式逐一解决，真正做到“零辍学”，顺利通过了各级考核。

四是平安校园稳步推进。一是强化安全意识教育。定期组织学生进行德育知识，常规安全知识，应季相关安全知识教育，并做好教育记录。二是深入排查整治安全隐患。建立安全隐患定期排查和滚动排查相结合的工作机制，以问题为导向，在全乡各学校开展校际安全交叉检查，确保学校检查面达100%，全面消除学校存在的安全隐患。三是认真落实安全工作责任。每学年，各学校（幼儿园）都与家长签订安全责任状，明确学校和家庭在确保学生安全工作中的职责和任务，推进家校联动；健全完善学校安全管理制度，强化校园安全管理和周边环境治安综合治理，着力提高学校安全防范水平。通过各项措施的落实，切实提高了师大安全意识和安全防范能力，确保学校安全“零事故”，进一步营造安全稳定的教育教学环境。

五是“花园式”校园见成效。近年来，全乡中小学、幼儿园着力打造“花园式”校园。全乡学校真正做到了一年四季有花开，春夏秋冬贵宾来。中学、永和小学的盆花将学校点缀的更加温馨，拉巴小学的牡丹、芍药已遍布整个校园，七棵树幼儿园各式各样的菊花、海棠含苞待放、姹紫嫣红，中心小学花台、长廊合理规划布局，花草藤蔓、绿树成荫，凸显一派园林气息；中心幼儿园菊花竞相开放，树冠玫瑰长开不败，秋色胜似春。

六是特色教育让学生全面发展。依托美丽中国项目和少年宫项目，“盛放合唱团”在大美铁锁扎根、茁壮成长。与此同时，小小篮球队从宁夏银川到贵州铜仁再到云南昆明，他们一路走来，艰辛着也欢乐着。我们坚信，我们的孩子们一定能飞出美丽的大山，飞出美丽的彝州，在更广阔、更美丽的星空敖翔！

七是后勤保障更加有力。2019年10月10日，总投资67.56万元的七棵树幼儿园顺利开园，解决了七棵树搬迁点等周边偏远村落幼儿上学难的问题；2020年6月1日，总投资360万元的排陆山中心幼儿园顺利搬迁，宽广的校园，优美的环境成了铁锁教育的“标志性建筑”。

总结一学年来抓教育体育工作的情况，我们主要有“3个离不开”和“5个必须”的经验分享。

“3个离不开”，就是推进教育体育改革发展，离不开上级主管部门和担当党委政府的坚强领导，离不开全乡各部门和干部群众的关心支持，离不开全体教职员工的实干奉献。

“5个必须”一是必须把准立德树人这个根本任务。二是必须扭住提升质量这个永恒主题。三是必须涵养理想信念这个力量之源。四是必须坚持改革创新这个发展途径。五是必须落实凝聚合力这个重要举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡中心学校2020年末实有人员编制 86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制  86 人；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），事业人员86  人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 27 人。其中：离休 0 人，退休 27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

 大姚县铁锁乡中心学校2020年末有在校学生  976人，其中：在园幼儿0人，小学在校生643人，初中在校生333人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县铁锁乡中心学校2020年度部门决算收入18060457.92元。其中：财政拨款收入18060457.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入 0 元，占总收入的 0 %；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入 0  元，占总收入的0   %。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计18060457.9元比2019年收入合计18641473.8元减少581,015.88元， 减少3.12%，其中：

2020年财政拨款收入18060457.9 元比2019年财政拨款收入18641473.8元减少581,015.88元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达 。

2020年事业收入  0元比2019年事业收入 0 元 。

2020年其他收入 0 元比2019年其他收入 0 元 。

 

二、支出决算情况说明

大姚县铁锁乡中心学校2020年度部门决算支出合计19,128,823.05元。其中：基本支出15,037,805.99元，占总支出的78.61％；项目支出4091017.06元，占总支出的21.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计19,128,823.05元比上年支出合计17,254,333.09元增加1874489.96元。其原因是校舍建设工程支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出15037805.99元与上年15,427,272.13元减少389,466.14元，减少2.52%，减少主要原因是一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达 。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出12860577.27元，占基本支出的85.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1547585.72元，占基本支出的10.21%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出629643元，占基本支出的4.20 %；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出4091017.06元，与上年1,827,060.96元对比增加了1,862,556.10元，增加了101.94%，增加主要原因是增加新建校舍项目，薄改项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出4061017.06元。其中用于教育管理事务  元、普通教育3977109.25元、职业教育  元、特殊教育38681.00元、进修及培训 元、教育费附加安排的支出 45226.81元和其他教育支出0元。

其他类支出30000.00元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县铁锁乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出 18697423.05元，占本年支出合计19,128,823.05元的97.74%，与上年17,224,333.09元对比，增加了1473089.96元，增加了7.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出14879038.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于教育管理事务 0 元、普通教育 14795130.71 元、职业教育 0元、特殊教育 38681 元、进修及培训 0元和教育费附加安排的支出45226.81 元。

2. 社会保障和就业类支出1826584.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于归口管理的行政单位离退休 0元、事业单位离退休  569772 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1224817.92元和机关事业单位职业年金缴费支出31994.91元。

3. 卫生健康支出类支出1072683.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7%。主要用于行政单位医疗 1072683.7  元、事业单位医疗  712234.3元和公务员医疗补助360449.4元。

4. 住房保障支出类支出919116 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4%。主要用于住房公积金 919116 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县铁锁乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县铁锁乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数0元增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算数为0元，比上一年0元减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县铁锁乡中心学校2020年度政府性基金收入30000元，占本年总收入.01元的  %。与上年30000元对比，增加了0  元。

大姚县铁锁乡中心学校2020年度政府性基金支出30000元,占本年总支出30000元的0.1%。与上年30000元对比，增加了0 元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县铁锁乡中心学校资产总额 13840783.96 元。其中：流动资产 592805.24 元，占总资产的 4%；固定资产净值12421228.48元，占总资产90%；在建工程826750.24元，占总资产6%；与上年相比，本年资产总额13840783.96 元比上一年13785401.16元增加55382.8元，其中固定资产净值12421228.48 元比上一年度11871395.12元549833.36元，增加主要原因是新建校舍入固定资产。

大姚县铁锁乡中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。