大姚县昙华乡中心学校2020年度部门决算公开

大姚县昙华乡中心学校2020年度部门决算

                      目   录

第一部分  大姚县昙华乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县昙华乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责学前教育和义务教育小学阶段教育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、着力办好人民满意的教育。习近平总书记多次强调“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，并在提出人民期盼“七个更”的目标时，把“期待有更好的教育”放在首位。要把办好人民满意教育作为改善民生的重中之重，其关键就是落实好四句话：建人民满意学校，做人民满意教师，配人民满意班子，育人民满意学生。这就要求我们必须以加快乡村振兴建设为抓手，以提高教育质量为核心，以教育创新为动力，以促进教育公平为重点，全面优化教育规模结构、资源布局、体制机制，努力创建.全县一流的高水平教育示范学校。一方面努力办好人民满意的教育。要全面提升教育教学质量，注重落实好深化教育体制改革相关工作，建立健全科学的激励机制、评价机制、竞争机制和投入机制，创新办学方式，优化教育管理，完善教学模式，扩大优质教育资源覆盖，促进教育均衡发展。另一方面做党和人民满意的好老师。要大力推进师德师风建设工程，坚持弘扬高尚师德，以德立身、以德立学、以德施教。要强化责任，认真履职，在学校管理、课改实验、课题研究、师资培养等方面想办法、出实招，促进学校形成良好的教风和学风。要进一步健全对教师的考核评价和激励机制，把业务水平与教师评优、职务评聘挂钩，加强对一线教师、骨干教师和成绩突出人员的绩效激励和荣誉表彰，树立正确导向，营造干事创业良好氛围。此外，打造人民放心的平安校园。要强化安全教育，加大应急演练力度，切实提高广大师生自我保护意识和应对突发事件能力。要强化安全责任，严格落实学校安全风险清单和责任清单制度，深入推进网格化和实名制管理，规范完善各项安全管理制度，确保校园环境安全稳定。要强化安全管理，扎实做好学校周边环境综合整治，严厉查处侵害师生合法权益、扰乱学校正常秩序的违法行为。

2、更加突出教育事业优先发展。习近平指出，“时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的地位和作用就愈发凸显。教育是培养人才和增强民族创新能力的基础，必须放在现代化建设的全局性、战略性的重要位置。“国运兴衰，系于教育”。教育关系到民族振兴、国家昌盛；关系到学生的未来、家庭的希望；关系到脱贫攻坚的巩固，脱贫群众不返贫。乡党委、政府将始终重视教育事业的发展，面对缺乏区位优势、农业人口众多、劳动力素质偏低、经济文化相对滞后的山区乡镇的现状，始终把“教育为本、科技兴镇”作为根本大计来抓。把教育作为先导性、全局性、基础性的知识产业和关键的基础设施，纳入全乡经济社会发展规划的发展重点和乡村振兴的整体布局中，主要领导亲自抓教育，专题研究教育问题，针对教育的实际制定切实可行的政策措施，保证让教育优先的适度超前发展，真正把教育摆在了优先发展的战略地位。

3、更加凸显教育教学质量的提升。教育大计，质量为本。抓好今后的教育工作，要加快教育现代化步伐，稳步提高全乡教育教学质量。一是要全面贯彻党的教育方针。全面贯彻党的教育方针是提高教育教学质量的根本保证，广大教育工作者要紧密结合本学校的实际情况，不断地深入实践和探索，坚持以全面实施素质教育为总纲，坚持以深化教育改革为动力，在巩固和提高义务教育均衡发展成果的基础上，实现我乡教育事业在规模、质量、效益等方面的全面进步。二是要牢固确立以人为本的教育理念。要确立对学生终身负责的观念，以学生的全面发展为出发点和落脚点，把以学生为中心的指导思想贯穿于教学工作的各个环节，不仅要使学生学业有成，更要为学生今后的生存和适应竞争做准备；不仅要重视知识和能力的培养，更要重视思想道德品质和健全人格的培养；不仅要使学生具有学习知识的能力，更要培养他们的创新能力、实践能力；不仅使学生具有良好的智力水平，而且还要有良好的体魄，使学生德智体美全面发展，努力培养人生有追求、学习有活力、创业有能力、发展有潜力的新型人才。三是要不断加快教育改革的创新步伐。要在进一步加快课堂改革上有所创新，全面推进素质教育，使学生学会学习、学会做事、学会做人、学会交往、学会共事，推进全乡教育向更高层次发展。树立“文化立校，特色育人”教育理念，加强学校自然环境、文化环境、人文环境建设，努力创建环境优美、校风优良、教学优质的“三优”学校，培育校园文明风尚。要打造特色教育，认真实施以生命教育、生存教育和生活教育为基础的素质教育工程。按照“校有特色，师有特技，生有特长”的目标，积极挖掘学校自身潜力和资源，认真开展特色创建活动，不断提升学校的办学内涵与品位。四是要切实加强和改进未成年人思想道德建设。今天学生的思想道德建设决定着祖国明天建设者的风貌，直接关系到民族的整体素质，关系到国家的前途和命运。加强和改进未成年人思想道德建设，要遵循未成年人身心发展及其生命成长的规律和要求，让思想道德建设回归学生生活，融入学生生活，把生活作为思想道德教育的来源和主体，引导学生在生活中发现和感悟生命成长的道德需要。认真落实德育导师制，着力提高学生的心理品质、道德修养、法律意识、思想方法、政治觉悟为内容的基本素养，努力把学生培养成为全面健康发展的新型人才。五是要充分利用现代化教育手段，努力提高教育教学质量。充分利用现代教育手段，使用优质教育资源，使学生受到现代远程教育的熏陶，尽量缩短城乡之间教育的差距，不断提高教育教学质量。

4、要更加关注学校日常管理。学校日常管理是提高教育教学质量的重要保证。一是要全面实施学校现代化管理。落实“精细化”管理要求，不断创新学校的管理模式，突出“办学条件标准化、学校管理规范化、校园文化特色化、课堂教学精细化、后勤服务优质化”“五化”建设，完善评估体系，不断提升教育管理的效益和质量。每个学年，中心学校都要根据上级相关要求，结合各校实际情况，制订切实可行的日常管理方案，对教育教学的各项常规工作进行严格考核，并做出较为客观公正地量化评分，作为该年度中评优晋级、择优聘用、设岗用人的依据，学校内部分配要按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，建立重品质、重能力、重实绩、重贡献的激励机制，制定教育教学质量优秀奖励考评制度，多劳多得的绩效分配方案，按年实施考核兑现。要推行岗位能上能下、待遇可高可低的管理机制，充分调动广大教职工的积极性，发挥广大教职工的聪明才干，提高我乡的办学水平。二是要高度重视学校安全。学校的安全工作关系着学校的发展和稳定，联系着千家万户，是师生安心、家长放心、社会满意的前提和基础。学校安全无小事，抓好安全工作，我们责无旁贷。第一要抓好校园安全。每年与各村签订安全工作目标责任书，在各学校实行安全工作一把手责任制和责任追究制，将维护校园周边环境的要求明确到点，将工作责任落实到人。督促学校制定学校食堂、学校商店管理制度、寄宿制学校管理制度以及防交通、防火、防电、防雷、防震、防盗、防恐、防溺水等安全制度及应急预案，并按应急预案不定时的进行各种安全演练，定期组织应急办、食安办、卫生院、中心校区、派出所等部门对学校食堂、卫生、食品、消防进行安全排查，发现问题要求学校立即整改。实施校园内和学校门口设置安全教育警示牌制度，严格门卫管理制度，强化门卫校门口监守职责，加大学生上学、离校期间校门口秩序维护力度。要增强广大师生安全意识和法治意识，着力提高学生预防、应对校园暴力、学校涉黑涉恶等不安全事件、自然灾害的自救自护能力。要排查整治校园内部安全隐患，及时进行排查整治，杜绝集体中毒、校舍倒塌、火灾、溺水等群死群伤事故的发生。第二要开展校园周边治安问题综合治理。镇各安全监管职能站所要经常深入每一所学校，认真开展安全防范措施检查，发现问题并及时整改。加大对校园周边的治安管理力度，消除各类治安隐患，严厉查处各种不法活动。加大对食品安全的检查力度，对校园及学校周边的商店、饮食摊点进行清理整治，确保食品安全。第三要认真组织实施中小学校校舍安全工程。完成省、州、县下达的年度排除不安全校舍目标任务，及时排除新增D级危房。

5、坚定不移把教育扶贫作为阻断贫困代际传递的治本之策。按照县“一方案三办法”教育扶贫的思路，充分发挥教育在脱贫攻坚中的全局性、基础性、先导性作用，扎实推进教育精准扶贫，阻断贫困代际传递，实现贫困家庭学生不因贫困而失学，帮助贫困家庭脱贫致富，巩固好精准脱贫攻坚战。一要做好贫困家庭子女就学资助全覆盖工作。要紧盯“义务教育学生零辍学”目标，坚决落实好贫困学生“一方案三办法”资助政策，切实做到对学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、高等教育各阶段就读的建档立卡贫困户学生就学资助全覆盖，坚决杜绝“因学致贫”“因贫失学、辍学”，确保全乡贫困人口适龄青少年就学得到保障，义务教育入学率达到国家规定标准，辍学率在国家规定范围以内。二要做好留守儿童关爱全覆盖工作。要以中小学校为阵地，家校联动，加大对留守儿童关爱保护力度，克期实现“留守儿童之家”“亲情小屋”建设全覆盖，为留守儿童提供学习辅导、生活帮助、心理咨询、健康教育等服务保障，促进留守儿童健康快乐成长。三要做好建档立卡贫困户高校毕业生就业帮扶全覆盖工作。要按照“一生一策”原则，通过建立建档立卡贫困户高校毕业生就业动态服务机制、开展个性化就业辅导和推荐参加各种专场招聘会，免费为贫困家庭高校毕业生提供就业信息、就业指导和创业教育、创业担保贷款等全过程跟踪服务，帮助贫困家庭实现就业脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县昙华乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县昙华乡中心学校2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58  人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0 人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

（三）部门其他情况

大姚县昙华乡中心学校2020年末有在校学生831人，其中：在园幼儿124人，小学在校生496人，初中在校生211人，普通高中在校生0人，中职在校生0人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县昙华乡中心学校2020年度部门决算收入合计11,983,803.15元。其中：财政拨款收入11,983,803.15元，占总收入的100%；上级补助收入0 元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0 元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0 元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度部门决算汇总收入相比，2020年度收入合计11,983,803.15元比上年收入合计12,148,193.23元减少164390.08元。其中：

2020年财政拨款收入11,983,803.15元比上年财政拨款收入12,148,193.23元减少164,390.08元，减少主要原因：一是2020年综合绩效未发放；二是县级部分资金未在当年安排；三是2020年度中央、省、州及县下达的教育专项资金年末未拨付，结转2021年下达。

2020年事业收入0元比上年事业收入0元增加0元。

2020年其他收入0元比上年其他收入0元，增加0元。二、支出决算情况说明

大姚县昙华乡中心学校2020年度部门决算支出合计12,948,322.60元。其中：基本支出10,442,292.29元，占总支出的80.65％；项目支出2,506,030.31元，占总支出的19.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年度部门决算汇总支出相比，2020年度支出合计12,948,322.60元比上年支出合计11,517,797.17元增加1,430,525.43元。其原因是：工程款增加，设备购置增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出10,442,292.29元。与上年9,896,102.01元增加546190.28元，增加5.52%，增加主要原因：为加快学校公用经费运转效率，支出进度增加，支出金额增加。

含基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,908,734.20元，占基本支出的85.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出623,014.49元，占基本支出的6.99%；离退休费、生活补助及抚恤费等对家庭及个人补助支出893,343.60元，占基本支出的8.56%；其他资本性支出17,200.00元，占基本支出的0.16%。

（二）项目支出情况

本单位2020年度用于保障学校教育体育事业发展目标，专项用于学生资助经费、营养餐资金、校舍建设以及其他资本性支出2,506,030.31元，与上年1,621,695.16元对比增加884335.15元，增加了54.53%，主要原因是工程款增加，设备购置增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

教育类项目支出2,500,044.46元。其中用于教育管理事务  0元、普通教育2,384,454.00元、职业教育0元、特殊教育  39,990.46元、进修及培训0元、教育费附加安排的支出75,600.00元和其他教育支出0元。

其他类支出5,985.85元。均用于彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县昙华乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出12,942,336.75元，占本年支出合计12,948,322.60元的99.95%，与上年11,517,797.17元对比，增加了1424539.58元，增加了12.37%。主要原因：本年度学校加快资金使用进度，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1.教育类支出10,176,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于普通教育10,023,289.99元、特殊教育39,990.46元、教育费附加安排的支出112,913.55元。

2.社会保障和就业类支出1,342,723.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于归口管理的行政单位离退休0元、事业单位离退休431,653.20元、机关事业单位基本养老保险缴费支出874,394.88元和机关事业单位职业年金缴费支出36,675.00元。

3.卫生健康支出类支出769,338.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于行政单位医疗0元、事业单位医疗508,683.11元和公务员医疗补助260,655.56元。

4.住房保障支出类支出654,081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于住房公积金654,081.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县昙华乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为年初各学校公用经费均按生均公用经费计算，财政部门年初未批复下达生均公用经费，故年初无预算数。

大姚县昙华乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元比2019年决算数1,275.00元减少1,275.00元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数0元比上年0元增加0元，增长0%；公务接待费支出决算数为 0元，比上一年1,275.00元减少1,275.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：压缩了公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0 %；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收入支出决算情况说明

大姚县昙华乡中心学校2020年度政府性基金收入0元，占本年总收入11,983,803.15元的0%。与上年0元对比，增加了  0元。

大姚县昙华乡中心学校2020年度政府性基金支出5,985.85元,占本年总支出12,948,322.60元的0.46%。与上年0元对比，增加了5,985.85元，主要原因是部分以前年度下达的彩票公益金安排的支出专项资金年末未拨付，结转2020年下达并形成支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为学校，属于事业单位，未产生机关运行经费支出。

     二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大姚县昙华乡中心学校资产总额3,986,717.61元。其中：流动资产782,084.11元，占总资产的19.62%；固定资产净值2,928,633.50元，占总资产73.46%；在建工程276,000.00元，占总资产6.92%；与上年相比，本年资产总额3,986,717.61元比上一年度4,972,073.29元减少985355.68元，其中固定资产净值2,928,633.50元比上一年度3,103,269.37元减少174635.87元，减少主要原因是计提折旧。

大姚县昙华乡中心学校2020年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 项，账面价值0元，实现处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。