大姚县政务服务管理局2018年度部门决算公开

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大姚县政务服务管理局2018年度部门决算公开

大姚县政务服务管理局2018年度部门决算

 

目   录

第一部分 大姚县政务服务管理局单位概况

一、主要职能：

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

                                                                 大姚县政务服务管理局2018年度部门决算

 

第一部分大姚县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务体系建设和公共资源交易的法律法规和相关政策；负责管理县政务服务中心和县公共资源交易中心，制定内部管理制度，业务流程和运行规程；组织协调、管理进驻部门（单位）和已建成的各类服务大厅（分中心）的政务服务工作；监督检查进驻单位窗口工作人员执行法律、法规、规章及中心管理制度情况，分析研究政管局运行中遇到的问题，提出解决问题的具体措施，受理和承办申请人对窗口工作人员违纪违规行为的投诉；对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结；统计进驻单位各类政务服务事项的受理、办理情况；指导各乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站（点）的建设和运行；

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

对进驻单位的窗口工作人员进行管理、培训和考核；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理各类发包申请或委托，负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核；负责做好与州政管局和州公共资源交易中心业务协调及对接；负责管理和提供公共资源交易所需设施、场所，并按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县人民政府政务服务管理局2018年年未机构数为1个，下设政务服务中心办公室、政务服务股、投资审批中介超市信息服务股、工程建设交易服务股、政府采购及国土矿业权产权交易服务股等5个内部股室。

纳入大姚县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。在全省预决算监督平台上是一级预算单位，支出在全省预决算监督平台公开。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县人民政府政务服务管理局2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分

大姚县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分

大姚县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县人民政府政务服务管理局2018年度收入合计2,789,604.69元。其中：财政拨款收入2,789,604.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年3,032,014.16元下降242，409.47元，下降率8.69%。本年支出减少主要原因是增加相对集中行政许可权改革经费和部门运转经费，减少项目经费。

收入分析：2018年度收入合计2,789,604.69元,全部为财政一般预算拨款，无基金拨款,占总收入的100.00%；我单位是财政全额拨款行政单位，

二、支出决算情况说明

大姚县人民政府政务服务管理局2018年度支出合计2，550，862.92元。其中：基本支出2，228，645.69元，占总支出的87.37％；项目支出322，217.23元，占总支出的12.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计2，788，901.54元。其中：基本支出1，719，384.16元，占总支出的61.65％；项目支出106517.38元，占总支出的38.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出下降9.33%。下降主要原因是2017年职工工资套改补发，群众办事大厅维修改造以及电子化交易服务系统建设支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县政务服务管理局机关、正常运转的日常支出2,228,645.69元，与上年对比2017年正常运转的日常支出1,719,384.16元;增加509,261.53元，增加率22.85%；其中：工资福利费用1，715，909.00元，占总费用的76.99%；商品和服务费用127,750元，占总费用的5.73%；社会保障和就业支出240,039.60元，占总费用的10.77%；津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县政务服务管理局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,217.23元。2017年项目支出1，069,517.38元；与上年对减少747,300.15元，与上年对比日常支出减少率231.92%；比上年减少主要原因群众办事大厅维修改造及电子化交易服务建设系统在2017年改造、建设完毕。2018年就未开展该项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,550，862.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年般公共预算财政拨款支出2，788,901.54元，减少238，038.62元，减少率9.33%；减少的主要原因是项目建设经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出2,165,876.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费，办公经费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、等日常公用经费支出等；

2.社会保障和就业支出 240,039.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.41%。主要用于支付机关事业单位人员养老保险以及职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出144,947.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.68%，主要用于单位职工医疗保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,379元，支出决算为1,379元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1,379元，完成预算的100%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1，379元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,379元。其中：

国内接待费支出1,379元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县政务服务管理局2018年度机关运行经费支出127,750元。大姚县政务服务管理局2017年机关运行经费支出112,475元，与上年对比支出增加15,275元；增加率11.96%；增加的主要原因是2018年车改补贴增加，以及2018年脱贫攻坚工作任务重，政务平台上要车费用增加。2018年车改补贴支出54,000元，与上年车改补贴支出42,000元对比增加12,000元，增加率22.22%，2018年租车费支出6171.30元，与上年租车费3,126.70元对比增加3,044.60元，增加率49.33%。主要用于保障日常工作所产生的办公经费、水电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

大姚县政务服务管理局2017年机关运行经费支出112,475元，与上年对比支出增加15,275元；增加率11.96%；增加的主要原因是2018年车改补贴增加，以及2018年脱贫攻坚工作任务重，政务平台上要车费用增加。2018年车改补贴支出54,000元，与上年车改补贴支出42,000元对比增加12,000元，增加率22.22%，2018年租车费支出6171.30元，与上年租车费3,126.70元对比增加3,044.60元，增加率49.33%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县政务服务管理局部门资产总额1，694，787.05元，其中，流动资产507，771.05元，固定资产1,187，016元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210,453.22元，其中：流动资产增加202,643.22元，固定资产增加7,810元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	169.48	50.78	118.70						118.70
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7,180元，其中：政府采购货物支出7,180元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，是采购办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53232600163101111