大姚县铁锁乡卫生院2018年度部门决算

 

目录

第一部分  大姚县铁锁乡单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 大姚县铁锁乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；负责协助所在地人民政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；负责提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务；负责执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；负责开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；负责指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；负责开展城乡居民和城镇居民医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民医疗服务和即时补偿结算等工作；负责协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；负责开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；负责承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是开展国家基本公共卫生服务工作；二是实施国家基本药物制度；三是向辖区居民提供基本医疗服务；四是开展健康扶贫工作；五是家庭医生签约工作；六是党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县铁锁乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县铁锁乡卫生院2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件大姚县铁锁乡卫生院2018年部门决算公开表）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县铁锁乡卫生院2018年收入结构分析表
单位：元
收入合计	收入构成		各项收入占比
	财政拨款收入	事业收入	财政拨款收入占比	事业收入占比
2844521.57	2105036.02	739485.55	74%	26%

大姚县铁锁乡卫生院2018年度收入合计2844521.57元。其中：财政拨款收入2105036.02元，占总收入的74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入739485.55元，占总收入的26%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入比上年2855367.72元减少10846.15元，比上年减少0.38%，主要原因是2018年事业收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

大姚县铁锁乡卫生院2018年度支出合计2858819.57元。其中：基本支出2811643.57元，占总支出的98.35％；项目支出47176.00元，占总支出的1.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，总支出比上年2884928.14元减少26108.57元，比上年减少0.9%，主要原因是2018年事业支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院正常运转的日常支出2811643.57元。与上年对比，基本支出比上年2791767.72元增加19875.85元，比上年增加0.71%，主要原因是正常增加薪级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县铁锁乡卫生院工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47176元。与上年对比，项目支出比上年93160.42元减少45984.42元,比上年减少49.36%，主要原因是财政下达的基药补助较上年减少。所有项目经费为村医基药补助，已按考核全部兑现给村医。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县铁锁乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2119334.02元,占本年支出合计的74.13%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出比上年2044252.39元增加75081.63元，比上年增加3.67%，主要原因是正常增加了薪级工资，在编在职人员较上年增多1人（定向分配），机关事业单位养老保险单位部分较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出2119334.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1789993.02元，其中事业单位医疗支出91210.86元，公务员医疗补助支出37858.16元，住房公积金113651.00元，2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出191068.00元。）；商品和服务支出146625.00元；对个人和家庭的补助支出135540.00元（其中奖励金支出180.00元，生活补助135360.00元）;（2）专项经费支出47176.00元为村医基药补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县铁锁乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为49044元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20500元，完成预算的97.62%；公务接待费支出决算为28544元，完成预算的98.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我院严格执行中央八项制度和坚持厉行节约原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年46235.00元增加2809.00元，增长6.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1080.00元，增长5.73%；公务接待费支出决算增加1729.00元，增长6.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨和救护车使用时间长维修费用较上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20500.00元，占41.84%；公务接待费支出28544.00元，占58.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20500.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于急救出诊所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28544.00元。其中：

国内接待费支出28544.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本院的业务指导和季度考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县铁锁卫生院属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县铁锁乡卫生院资产总额2757371.20元，其中，流动资产725272.01元，固定资产2032099.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少409007.37元，其中固定资产减少371689.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3225项，账面原值371689.88元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值604500.00元，实现资产使用收入83995.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额17600.00元，其中：政府采购货物支出17600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额17600.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2757371.2	725272.01	2032099.19	1117093.27	63000	0			852005.92		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

况

大姚县铁锁乡卫生院部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

附件：大姚县铁锁乡卫生院2018年部门决算公开情况表

 

 

                                 大姚县铁锁乡卫生院

                                   2019年10月9日