大姚县妇幼保健计划生育服务中心 2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

承担本地区内的妇女、儿童常见病、多发病的诊治任务，负责对全县孕产妇提供全面、固定、连续医疗护理、预防保健和康复服务。抢救急、危、重病例和疑难病例诊治，接受下级医院的转诊。承担基层医疗单位技术人员的进修和培训，开展与医疗相结合的教学、科研工作、承担省、市级科研项目。承担意外性灾害事故的现场急救及开展日常院前、院内急救。负责对全市母婴保健业务技术指导、监测。指导本地区基层医疗卫生单位做好社区医疗、预防保健、康复和精神卫生工作。承担开展健康教育和指导初级卫生保健工作。计划生育宣传技术服务站的主要任务是有关计划生育工作方面的宣传教育、技术服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健等服务。

二、部门基本情况

(二)部门设置情况：大姚县妇幼保健计划生育服务中心属于独立编制、独立核算的一级预算机构，院内设门诊、药房、治疗室、公共卫生、检验、功能科等科室，为辖区内居民提供安全、经济、有效的基本医疗及公共卫生服务。

(三)人员情况：我院机构数为1 个，2015年8月由于机构改革和单位合并，大姚县妇幼保健院和大姚县计划生育宣传技术服务站组建成立大姚县妇幼保健计划生育服务中心。单位人员核定编制数41人，其中：妇幼保健机构24人，计划生育服务17人。现有在职职工36人，其中妇幼保健院23人，计划生育服务站13人。退休人员共计28人。

（四）车辆情况：公务用车4辆,其中公共卫生服务车2辆，救护车2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年单位总收入9347667.24元，比2017年总收入10434287.36元减少1086620.12元。减少10.41%。其中:

（一）财政补助收入5924784.93元，比2017年财政补助收入5600266.16元增加324518.77元，增长5.79%。其中:

1、妇幼保健机构2266466元；

2、计划生育服务1401330元；

3、专项资金大财社（2018）89号510400元；上年结转470173.8元：其中大财社（2017）59号2017年降消项目及危急孕产妇50000元，大财社（2017）101号省对下专项转移支付资金400173.8元，大财社（2016）26号201年降消项目及危急孕产妇10000元， 大财社（2017）82号2017年彝医项目州级补助资金10000元。

4、事业单位医疗321358.65元；

5、公务员医疗补助178432.28元；

6、事业单位离退休599936元；

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出590800元；

8、机关事业单位职业年金缴费支出56062元。

（二）医疗收入2329408.12元，比2017年医疗收入3442553.5元减少1113145.38元。减少32%。药品收入1093474.19，比2017年1391467.7减少297993.51，减少21.4%其中：

1、门诊医疗收入2007534.15元；

2、住院医疗收入316753.97元；

（三）药品收入1093474.19，比2017年1391467.7减少297993.51，减少21.4%其中:

1、门诊药品收入1027504.42元；

2、住院药品收入65969.77元。

 

二、支出决算情况说明

本年支出10,405,567.7元，去年支出9,450,852.61元，本年比上年增加954,715.15元，增长率为10·10 %。其中基本支出10,200,514.62元，与去年8,839,960.61元增加1,360,554.01元，增长率为15%；项目支出205,053.14元，与去年610,892.00元减少405,838.86元，降低率为66.43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政补助支出5574056.32元，比2017年财政补助支出5705458.16元，减少131401.84，减少2%。其中:

1、事业单位离退休599936元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出590800元；

3、机关事业单位职业年金缴费支出56062元；

4、妇幼保健机构2266466元；

5、事业单位医疗321358.65元；

6、公务员医疗补助178432.28元；

7、计划生育服务1401330元；

8、重大公共卫生项目支出203593.14。其中大财社（2017）59号2017年降消项目及危急孕产妇12704.39元，大财社（2017）101号省对下专项转移支付资金180888.75元，大财社（2016）26号201年降消项目及危急孕产妇10000元， 大财社（2017）82号2017年彝医项目州级补助资金1460元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因我中心财政不匹配公用经费，三公经费均用我单位经营收入列支，全年公务用车运行费用14645.82元；公务接待费用22043.5元；无因公出国出境情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因我中心财政不匹配公用经费，三公经费均用我单位经营收入列支，全年公务用车运行费用14645.82元；公务接待费用22043.5元；无因公出国出境情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额15,232,823.59元，其中，流动资产6,294,101.28元，固定资产9,965,761.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1191259.81元，其中固定资产增加429879.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值183,563.44元；处置车辆0辆，账面原值681,183.44万元；报废报损资产921058.94元，实现资产处置收入0元；出租房屋117,346.88元，实现资产使用收入117,346.88元，已全部上缴国库。

三、政府采购支出情况

年初固定资产账面余额为9535882.85元，期末余额为9965761.91元。2018年当年新增固定资产1750938.00元。年末固定资产原值9965761.91元。在固定资产管理过程中,属于政府统一采购范围的物品,严格按照制度要求办理采购审批手续，并建立健全固定资产明细（卡片）帐，定期与保管使用人清查核对，以加强对固定资产的管理。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

财政非税收入上缴情况：2018年共上缴财政预算收入153177.56元，其中：残疾人就业保障金收入23316.36元；利息收入12514.32元。房租收入117346.88元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

                         大姚县妇幼保健计划生育服务中心

                                          2019年10月8日