大姚县石羊中心卫生院2018年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 大姚县石羊中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县石羊中心卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责石羊镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。年内完成门诊人次47840人,住院人次721人。门诊人次较上年增加2170人次，住院人次较上年减少110人次。

（二）2018年度重点工作任务介绍

    1.基本公共卫生管理：加强了组织管理，建立各种规章制度，定期对公共卫生科人员和乡村医生进行考核管理，制定了绩效考核办法和激励机制，进行日常管理。围绕公共卫生“综合管理包”、“疾控包”、“妇幼包”“卫生监督包”“中医药服务包”开展常规工作。

2.公共卫生服务疾控项目暨常规疾控工作：常规计划免疫工作按程序及冷链运转时间表进行，按要求在辖区内开展传染病、重大传染病疫情监测、防控、报告工作，开展慢性病、重发精神病、老年人随访管理工作。

3.公共卫生服务妇幼项目暨常规妇幼工作：按工作进度建立规范居民健康档案，；开展健康教育，为老年人、儿童提供中医保健服务，定期进行随访管理；按要求开展常规儿童保健、孕产妇保健工作，建立高危孕产妇管理机制和危急孕产妇抢救工作制度，无孕产妇死亡案例，按要求开开展常规妇幼工作。

   4.卫生监督工作及依法执业类：建立各种卫生监督管理制度，收集各种资料，已完成归档整理工作；建立各种感染管理控制制度，控制医院感染管理，杜绝医院感染管理事件发生，规范开展医疗废弃物处置工作，完善消毒灭菌效果监测；按要求进行传染病疫情信息上报工作；开展公共场所及学校生活饮用水监测工作。

5.健康教育类：认真开展好健康教育宣传工作，增强常规人群科学合理就医意识，合理使用抗生素，发动群众积极参与义务献血活动，主动接受中医药服务意识。培养特殊人群对慢性病的控制意识及倡导健康生活方式。掌握艾滋病的主要传播途径，宣传国家对艾滋病人的“四免一关怀”政策

6.计划生育工作类：做好信息互动沟通，插缺补漏，克期完成孕前优生健康检查和叶酸补服工作目标任务，做好计划生育技术服务工作，做好避孕药具的发放展示和宣传工作。

7.基本医疗服务类：严格执行诊疗常规和操作规程，执行病历书写规范，处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求，确保了医疗护理质量达到各种管理要求；充分利用现有设备，提高诊疗水平，发挥出了全院职工应有的服务水平。严格控制医疗费用不合理增长，严格执行物价政策和国家基本药物制度，落实一般诊疗费改革政策；发展中医药事业，设立中医门诊。

   8.城乡居民保障类：全面落实城乡居民补偿政策完善内部管理体制，认真开展城乡居民补偿服务，有效减轻农民负担，缓解农村群众“因病致贫，因病反贫”的状况，提高农民的健康水平。

9.艾滋病防治工作类：认真动员全民参与的新一轮“禁毒防艾”工作，做好艾滋病社区综合示范活动，加强对青少年学生和外出务工农民防治艾滋相关知识的宣传培训工作，加强对宾馆旅社免费提供安全套工作的监管。

10.乡村卫生服务一体化管理服务类：实行了“五统一、两独立”为基本内容的规范化管理。全部村卫生室统一执行国家基本药物制度，100%使用国家基本药物，100%实行基本药物零差率销售。药品统一由卫生院100%网上采购；建立固定资产统计台账，使新建卫生室和新配备设备充分得到利用。

11.“三优”单位创建类：结合《楚雄州卫生局关于在全州各级各类医疗机构开展“环境优美、流程优化、服务优质”创建工作的通知》要求以及《大姚县卫生局关于在全县各级各类医疗机构开展“环境优美、流程优化、服务优质”创建工作的通知》要求，我院对以前年度的创建结果进行了维护巩固。

12.医院事务及绩效考核管理类：完善了领导班子建设，对院务会班子成员进行分工，建立健全并按要求落实了行政、后勤、进修和培训等制度。建立了以服务质量、数量和患者满意度为核心的绩效分配机制，适当拉开收入分配档次，充分体现多劳多得、优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜。积极参加了全州统筹的医疗责任保险，能及时处置医患纠纷，没发生群体性事件。全面开展无烟医疗卫生机构创建活动，粘贴各种禁烟标示，成立禁烟工作领导小组，落实禁烟工作措施。

13..行政执行力类：按时完成了县卫生局交办的指令性、临时性工作任务，对目标任务及时进行分解、督促落实，对要求上报的及时进行汇总上报。按时参加卫生局召开的会议及组织的各项活动，按时上报各种材料，每2个月向卫生局上报信息1篇，现已报5篇；

14.安全生产类：建立了各种安全生产管理制度，认真落实安全生产责任制度，卫生院领导与科室、各村卫生室签订了安全生产责任制，定期进行安全生产相关知识培训和各种应急演练，定期召开安全生产专题会议，定期进行安全生产大检查，杜绝了安全生产事件在我院的发生。

15.人员配备及人才培养情况类：年初制定了人才培养计划，进行人员岗位设置落实乡村医生到卫生院进行轮岗培训制度，积极鼓励全院职工参加各种继续医学教育学习，进一步加强人才培训制度的落实。

16.财务管理类：完善财务管理，严格按照《会计法》、《基层医疗机构会计制度》、《基层医疗机构财务制度》及国家有关规定，认真开展财务工作；严格专项资金管理，专款专用，加强往来款管理，逐月逐年消化历史债权债务。

17.巩固完善基层医疗机构运行新机制类：围绕“建设群众满意乡镇卫生院”建设活动，认真开展创建前期工作。结合县医院对我院开展的对口支援活动，认真探索县乡村一体化管理工作。建立健全了卫生应急队伍，定期开展应急培训及演练工作。

18.党风廉政行风建设工作类：根据年初与大姚县卫计局党委签订的2017年党风廉政建设（行风建设）责任书，已按要求落实，认真开展党风廉政行风建设工作，坚持民主集中制建立健全院务会成员制度和议事规则，工程项目建设、药品器械采购、大额经费开支、科室长任免等“三重一大”问题全部经集体讨论、民主决策。定期召开党员民主生生活会，开展党员民主评议工作。加强党员干部反腐倡廉教育，制定实施方案，采取典型示范、案例警示、结合岗位职责等形式，围绕社会主义核心价值体系，深入开展理想信念、政治纪律集中教育。严格执行廉洁自律各项规定，加强医德医风建设，认真执行医德医风考评办法开展医德医风考评。认真落实信访目标管理工作，无信访事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县石羊中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县石羊中心卫生院2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  大姚县石羊中心卫生院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

 

第三部分 大姚县石羊中心卫生院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院本年收入预算数是482.05万元，决算数是894.66万元，相差412.61万元，差异率为85.59%，主要原因为我院本年医疗收入242.35万元没有进入本年收入预算，另外财政补助收入调整数为170.26万元。

二、支出决算情况说明

本年支出年初预算数482.05万元，决算数是858.04万元，相差375.99万元，差异率为80.96%，其中：基本支出预算数是482.05万元，决算数是848.87万元，相差381.12万元，差异率是79.06%，主要原因为我院本年药品支出242.35万元没有进入本年支出预算，另外调整支出预算138.77万元；项目支出预算数为0万元，决算数是9.17万元（其中：财政拨款9.17万元），增加9.17万元，主要原因是2018年下达了乡村医生中央基本药物补助资金7.4万元，2016年风险发展金在本年支出1.77万元。

（一）基本支出情况

本年基本支出848.87万元，比上年776.78增长86.39万元，增长11.12%，增加的主要原因一是本年度在职职工和退休职工增加了养老保险补助加大了人员经费支出；二是本年医疗收入增长增加了药品支出。

（二）项目支出情况

本年项目支出为9.17万元，上年项目支出为73.56万元，本年项目支出比上年减少64.39万元，减少率为87.54%，主要是本年项目支出只支出了7.4万元的乡村医生中央基本药物补助和2016的风险发展金1.77万元；上年项目支出主要为2015、2016年的风险发展准备金52.11万元和乡村医生中央、省级补助资金19.4万元，本年财政未拨入风险发展金和乡村医生省级补助资金，所以本年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 本年一般公共预算财政拨款支出610.71万元，占本年支出的71.18%。按支出结构分，基本支出601.54万元，占本年财政拨款支出的98.5%，项目支出9.17万元，占本年财政拨款支出的1.5%。按支出经济分类分，工资福利支出513.45万元，占支出的84.07%，商品和服务支出34.39万元，占本年支出的5.63%，对个人和家庭的补助支出62.86万元，占本年支出的10.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.社会保障和就业支出92.77万元，其中事业单位离退休36.78万元，主要用于退休人员工资发放，占财政拨款支出的6.02%；机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出55.98万元，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出，占财政拨款支出的9.17%。

      2.医疗卫生与计划生育支出517.94万元。其中工资福利支出457.47万元，主要用于在职人员工资、住房公积金、医疗保险等经费补助支出，占财政拨款支出的74.91%；公用经费补助支出34.39万元，占财政拨款支出的5.63%；对个人和家庭的补助支出26.08万元，其中乡村医生生活补助26万元，主要用于乡村医生2018年度工资劳务费，占财政拨款支出的4.27%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况                        

    大姚县石羊中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费支出预算数为8.9万元，支出决算数为8.82万元，完成预算的99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算数为2.69万元，完成预算的99.63%；公务接待费支出决算数为6.13万元，完成预算的98.87%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.公务接待费用

2018年支出公务接待费6.13万元，2017年支出公务接待费6.31万元，比上年减少0.18万元，减少比例2.85%，主要是今年接待批次和接待人数比上年减少。

2. 公款出国（境）费用

本年度我院没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3.公车购置及运行费用

     我院本年公务用车运行经费支出2.69万元， 2017年支出2.5万元，比上年增加0.19万元，增加比例7.6%，增加原因为我院救护车使用年限较长，修理费逐年增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

本年年末资产总计877.23万元，比上年减少42.73万元，减少4.64%。其中固定资产价值702.31万元，占资产总量80.06%。负债总计97.15万元，比上年减少38.58万元，减少28.42%，主要原因是卫生院整体搬迁工程已完成，本年退还施工单位于2017年存入的质量保证金49万元。净资产总计780.09万元，其中结转和结余43.37万元，占净资产总额的5.56%，非流动资产基金702.31万元，占净资产总额的90.03%.

三、政府采购支出情况：

大姚县石羊中心卫生院2018年共办理政府采购购置货物2批次，分别为：

（一）2018年10月，因卫生院整体搬迁采购洗衣机2台，价值4160.00元；采购窗帘142道，价值31950.00元；购买会议桌椅一套(会议桌一张，会议椅40把)价值12240.00元，合计48350.元。                                                                 

    （二）2018年12月，因卫生院整体搬迁采购公共卫生宣传栏7道，价值23400.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：

本年减少固定资产26.46万元，其中：本年因整体搬迁经过固定资产清理报废了固定资产32.92万元，增加固定资产6.46万元，其中：购买会议桌椅、公共卫生宣传栏等固定资产3.56万元。

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10			11
合计	1	8772345	1749219	7023126	4817993	149800	0	2055333			0	0		0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

 

大姚县石羊中心卫生院

2019年10月15日