大姚县新街镇卫生院2018年度部门决算

 

目录

第一部分 大姚县新街镇卫生院单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县新街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县新街镇卫生院是一个以公共卫生服务为主，综合提供基本公共卫生和基本医疗等服务的独立核算的财政全额拨款单位，财政拨款额度为全院人员工资的100%，主要负责新街镇辖区内人口的基本公共卫生、预防保健和基本医疗等工作。

（二）2018年度重点工作介绍

2018年度，我单位在上级部门领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作： 一、行政管理：认真贯彻执行上级卫生行政部门的各项政策，及时召开职工大会，传达学习上级有关的文件精神，和各种会议精神，落实各项措施和任务，确保了政令畅通，做到令行禁止。做到了年初有计划，年终有总结，按时完成上级安排的各项工作任务。二、基本公共卫生开展情况：1、2018年在我院乡村两级新增居民纸质健康档案281人，新增录入电子档案281人。积极开展形式多样的健康教育活动。2、2018年我镇共有孕产妇 283 人，已分娩 231 人，出生 231 人，活产 231 人，顺产 142 人，剖腹产 89人，住院分娩 231 人，孕产妇系统管理 188 人,系统管理率为 81.38% 、认真实施国家免疫规划工作、各苗接种率达100%以上。三、新型农村合作医疗工作保持平衡健康发展：2018年乡村两级门诊共为80680人次的门诊患者减免1865923.75元，其中卫生院为30811人次门诊患者减免了777490.92元，10个村卫生所为49869人次的门诊患者减免了1088432.84元。全年疾病住院365人次。通过新农合的开展，大大缓解我乡农民看病难，看病贵等问题，让患者得到了实惠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

大姚县新街镇卫生院是大姚县卫生健康局下属的独立核算的财政全额拨款单位，以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况：2018年初我院共有职工27人，其中专技人员25人，工人2人；2018年无人员变动，年末实有职工27人.

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2018年度收入合计5597098.81元。其中：财政拨款收入4222983.57元，占总收入的75.45%；事业收入1374115.24元，占总收入的24.55%。

二、支出决算情况说明

大姚县新街镇卫生院2018年度支出合计5961581.62元。其中：基本支出5892559.62元，占总支出的98.84％；项目支出69022.00元，占总支出的1.16％。

（一）基本支出情况

2018年度基本支出4153961.57元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3631193.17元占基本支出的87.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费239500.00元，占基本支出的5.77％；对家庭和个人支出283268.40元，占基本支出的0.68％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出69022.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县新街镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4222983.57元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

一般公共服务（类）支出4222983.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、商品和服务、对家庭和个人补助等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费支出情况：2018年我院坚持厉行节约，共支出公务接待费36000.00元，与上年同期（17000.00元）相比增长111.76%，原因是2017年公务接待费19000.00元未支付，留到今年支付。培训费支出5000.00元，与上年同期（10000.00元）相比减少50%，原因是今年培训主要是公共卫生培训，未从公用经费里列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元，；公务接待费支出36000.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36000.00元。其中：

国内接待费支出36000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待144批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县新街镇卫生院2018年机关运行经费支出239500.00元，与上年一致，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县新街镇卫生院资产总5263425.39元，其中，流动资产1056452.11元，固定资产4206973.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少247555.00元，其中固定资产减少105937.14元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额45200.00元，其中：政府采购货物支出45200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5263425.39	1056452.1	4206973.28	3476420.28		0			730553.00		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。