大姚县市场监督管理局 2019年度部门预算说明

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大姚县市场监督管理局2019年度部门预算说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分  2019年部门收支预算情况

一、预算单位收入情况

二、预算单位支出情况

三、政府性基金支出预算情况

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第四部分  机关运行经费预算情况

第五部分  省对下专项转移支付情况

第六部分  政府采购预算情况

第七部分  预算收支增减变化情况说明

第八部分  其他公开信息

第九部分  预算绩效情况说明

第十部分  专业名词解释

 

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县市场监督管理局（单位）2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

第一部分  单位概况

一、部门职能职责及主要工作

（一）基本职能及主要工作：大姚县市场监督管理局负责全县工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全等市场监管工作，同时承担县人民政府食品安全委员会办公室和大姚县小个专党委工作。

（二）部门2019年重点工作计划

2019年，大姚县市场监督管理局工作要点是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大精神，紧扣县委县政府工作思路，积极适应经济发展新常态要求，服务全县发展大局，以打造一支“顾大局、守纪律、讲团结、勇担当”的市场监管队伍为目标，着力构建服务发展、市场监管、综合执法、消费维权、效能建设、文化价值六大体系，切实保障食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、特种设备六大安全，努力营造平等宽松的准入环境、公平竞争的市场环境和安全放心的生产生活环境。

1.深入推进商事制度改革，做好市场主体培育工作，强化市场主体年报公示工作，推行“双随机、一公开”监管。

2.强化食品生产企业监管。加强对小作坊、食品摊贩、食用经营单位、学校食品安全、农贸市场及食用农产品监管。

3.开展重点区域、重点产品、重点时段食品安全整治；。

加大产品抽检力度；加大“云南省食品安全监管网”推广使用工作力度。

4.开展药品、保健食品、化妆品等的监管。加大药品生产企业监督检查力度；加大对药品流通环节监管；着力推进医疗机构药品使用监管；进一步加强医疗器械日常监管；加大药械抽检力度；认真开展保健食品化妆品监管。

5.实施质量强县、品牌强县战略。实施商标品牌战略；抓好创建“全国质量强县示范县”和“全国大姚核桃产业知名品牌创建示范县”工作；加强地理标志产品服务与监管；强化产（商）品质量监管；强化广告监管。

6.强化打击传销、规范直销和反不正当竞争执法及食品、药品等的查处，保障市场安全。。

7.做好计量、标准化和消费维权工作。强化标准技术支撑；发挥计量保障作用；加强认证认可工作；深化消费维权机制建设。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县市场监督管理局属财政全额（差额）拨款的行政（事业）单位，根据部门职能职责，内设13个股室和12个所以及大姚县食品安全委员会办公室。

(二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制85人，其中：行政编制79人，事业编制3人，工勤人员编制3人；实有128人。其中：在职76人，离岗退养  0 人，离休0　人，退休36人，遗属16人，聘用人员 0人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为 8辆，其中：领导用车 0辆；机要通信和应急车 1辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车9辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车1辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆，其它车辆（食品快速检测车）1辆。

第二部分  2019年部门收支预算情况

 

一、预算单位收入情况

2019年部门收入预算13,215,405.00元，其中：2019年部门支出预算13,215,405.00元，其中：基本支出13,215,405.00元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。

2019年部门财政拨款收入预算13,215,405.00元，其中:本年收入13,215,405.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,215,405.00元（本级财力13,215,405.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

1.预算单位基本支出预算情况。2019年部门基本支出预算13215405.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出11393283.00元，占基本支出的86.22%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1013240.00元，占基本支出的7.66%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助808882.00元，占基本支出的6.12%。与上年相比增加（减少） 元，增加（减少）的原因：与2018年相比增加2431432元，增加的原因：一是在职人员调整民工资增加预算；二是退休人员增加3人增加预算；三是工资基数增加，相应增加了住房公积金、医疗保险、养老保险等支出预算。      

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2019年安排项目支出0元.

三、政府性基金支出预算情况

大姚县市场监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算164000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费114000.00元，公务接待费50000.00元。

一、因公出国（境）费预算0元，与上年相比无变化。二、公务用车购置费预算0元，与上年相比无变化。

三、公务用车运行维护费预算114000.00元，与上年相比无变化。

 四、公务接待费预算50000.00元，与上年相比减少1100.00 元，下降2.15%，下降的主要原因是加强了节约，减少了不必要的接待支出。

第四部分  机关运行经费预算情况

大姚县市场监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算1013240.00元,占基本支出的7.67%

第五部分  省对下专项转移支付情况

大姚县市场监督管理局2019年省对下转移支付预算暂无安排。

第六部分  政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，大姚县市场监督管理局2019年采购预算0元，无预算采购项目。

第七部分  预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算增减情况：2019年部门基本支出预算13215405.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出11393283.00元，占基本支出的86.22%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出1013240.00元，占基本支出的7.66%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助808882.00元，占基本支出的6.12%。与上年相比增加（减少） 元，增加（减少）的原因：与2018年相比增加2431432元，增加的原因：一是在职人员调整民工资增加预算；二是退休人员增加3人增加预算；三是工资基数增加，相应增加了住房公积金、医疗保险、养老保险等支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标。2019年大姚县市场监督管理局项目支出预算暂无安排。此表为空。

第八部分 其他公开信息

国有资产占有情况说明：2018年末，大姚县市场监督管理局资产总计20965944.58元，其中流动资产1600563.03元，占资产总额的7.63%；固定资产19365381.55元，占资产总量的92.37%。其中：房屋构筑物13940164.15元，占固定资产的71.98%；汽车1108159.4元，占固定资产的5.72%；其他固定资产4317058元，占固定资产的22.30%。

第九部分  预算绩效情况说明

 根据2018年工作目标完成情况，2019年单位以保食品、药品、特种设备、重要工业新产品安全的绩效目标为导向，进一步加强本单位制度建设和职责划分，保证绩效目标质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标制定。二是加强绩效跟踪检查，加强日常工作监控。三是开展资金支出绩效评价。四是加强绩效评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1、自评情况

一是加强基础工作。要求相关业务人员加强对有关预算管理制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是开展绩效目标管理。本单位严格按照财政的相关要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2、绩效评价管理。

2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由人事等相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况按工作情况和实际需要用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3、预算绩效管理工作计划

2019年，我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

第十部分 专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

 

 

 

                                                                                   大姚县市场监督管理局（盖章）

                                                                                            2019年10月17日

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