大姚县残疾人联合会2018年度部门决算

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大姚县残疾人联合会2018年度部门决算

目录

第一部分  大姚县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  大姚县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策规划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务进行指导和管理；2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，接待各类残疾人来信来访；3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、扶持、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人事业与国际交流合作，争取国际、国内各界人士对残疾人福利事业的支持和帮助；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业暨保障金收取工作，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团及社区组织；10、承担县政府下次人工作协调委员会的日常工作，做好上级残联交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作。今年以来，县残联按照县委“两学一做”学习教育常态化制度化的总体安排部署，切实抓好党的十九大精神的学习，准确领会思想精髓、核心要义，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量，增强“四个意识”，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”，认真落实主体责任，按时按质完成了省委第七巡视组巡视楚雄工作反馈意见的整改落实工作，彻底消除侯新华、赵海仙等严重腐败案件的严重危害和恶劣影响。加强支部规范化建设，严格执行 “三会一课”制度，严肃党内政治生活，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省州县党委具体实施办法，从严从细管理干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

（2）精心开展残疾人证上门办理服务，解决残疾人办证难问题。为最大限度地让全县残疾人能充分享受到贫困人口、4类重点对象农村危房改造以及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等脱贫攻坚惠残政策的高效落实，县残联认真履行部门职责，强化政治意识，提高政治站位，压实工作责任，简化工作程序，针对全县路途遥远、贫困人口覆盖面大、卧床不起、精神病人等疑似残疾人无法到医院开展残疾等级鉴定的实情，县残联组织大姚安康精神病院医生分批到12个乡（镇）各疑似残疾人家中实地开展查访，共为241名卧床不起瘫痪在床、120名精神病人办理了残疾人证。组织全县850人疑似残疾人到县人民医院开展集中评定，共评定办证317人，让残疾人们充分享受了脱贫攻坚等名种政策，有力促进了残疾人脱贫攻坚工作步伐。

（3）全力做好精准扶贫工作，推进残疾人全面进入小康社会步伐。按照党的十九大关于脱贫攻坚的新部署新要求，加大干部职工对脱贫攻坚方针政策的学习培训力度，解读脱贫攻坚政策举措，着力培育懂扶贫、会帮扶、作风硬的扶贫干部队伍。选派政治素质好、工作作风实、综合能力强、身体健康具备履职条件的人员1人到昙华乡赤石岩村委会担任驻村工作队员和第一书记，认真落实驻村干部工作经费、生活补助费和差旅费。按照《大姚县贫困对象动态管理工作方案》要求，认真履行部门职责，强化政治意识，提高政治站位，压实工作责任，集中一切力量全员参与数据筛查、对比和校对，精准识别出了贫困对象中的残疾人。全县因残致贫390户1121人，占全县贫困人口的2.97%。认真贯彻落实中央、省、州、县关于4类重点对象农村危房改造工作的部署和要求，积极配合县住建局认真开展4类重点对象农村危房认定和改造工作。全县共识别出贫困残疾人住房为C、D级的328户。同时按C、D级危房改造方式、补助标准和建设管理等要求配合县住建局组织实施，注重贫困残疾人家庭配套无障碍通道和设施。扎实开展“挂包帮”“转走访”工作。组织挂包干部7次30人次深入“挂包帮”“转走访”联系点昙华乡赤石岩村委会的芹菜冲、马桑箐小组15户贫困户、4特殊家庭户家中，精准掌握贫困情况，精准制定脱贫措施，实施精准帮扶。按照省委第七巡视组巡视反馈脱贫攻坚问题整改的安排部署，认真实施“转作风、大调研、抓精准、促落实”专项行动，持续开展“找问题、补短板、促攻坚”回头看、贫困对象动态管理“回头看”，加强监督检查，及时发现和纠正扶贫领域存在的突出问题，确保残疾人脱贫攻坚工作有序推进。

（4）认真落实 “两项补贴”政策，进一步扩大残疾人保障水平。根据中央、省、州关于认真做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的有关要求，层层宣传发动，周密安排部署，压实主体责任，确保了符合条件的残疾人都能享受二项补贴政策。到目前为止，全县共有名3952残疾人享受二项补贴，发放二项补贴资金113.56万元。其中，重度残疾人2390人，发放重度残疾人护理补贴66.71元，困难残疾人1562人，发放困难残疾人生活补贴46.85万元。对困难家庭中丧失劳动能力、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人（持有肢体残疾一、二级或精神残疾一至四级残疾证的），按单人户纳入低保，全县共有1562残疾人享受了低保。认真落实城乡基本医保和养老保险等各项优惠政策，将残疾人基本康复项目列入基本医疗保险支付范围，将重性精神病患者日常服药费用纳入城乡居民基本医疗保险给予救助补偿。

（5）认真实施残疾人“精准康复”服务，实现“残疾康复服务”的目标。认真贯彻落实我省健康扶贫措施，实施“光明扶贫工程”，与卫计局联合下发《大姚县残疾人联合会大姚县卫生和计划生育局关于认真做好2018年度白内障患者筛查工作的通知》和《大姚县残疾人联合会大姚县卫生和计划生育局关于认真做好2018年度白内障患者手术工作的通知》，对全县700多名白内障患者进行了免费筛查，对符合手术120名患者进行我免费手术工作，切实改善我县白内障患者的健康状况。针对残疾所丧失的功能和生产生活的环境、辅助器具的补偿功能进行认真调研、摸底、筛查，为272名贫困残疾人免费适配轮椅140张，儿童轮椅10张，拐杖79副，助行器15个，坐厕椅28个。组织专家医生为我县肢体残疾、智力残疾和孤独症儿童、患有自闭症、社会交往障碍、交流障碍、兴趣狭窄及刻板重复行为方式的187名0－20岁残疾少年儿童进行抢救性康复救助免费筛查，筛查后根据残疾少年儿童的具体情况为他们开展康复服务。对石羊镇30户贫困残疾人家庭免费实施了无障碍改造，极大的方便了残疾人日常生活。

（6）加大对残疾儿童少年受教育帮扶力度，提升残疾儿童少年自身素质。通过送特校就读、跟班就读、送教上门等多种形式，积极开展教育扶贫活动。为解决湾碧乡2名贫困户残疾学生未入学问题，在县人民政府副县长李虎丹的陪同下，湾碧乡2名残疾学生顺利到州特校报到注册并入学，目前大姚到州特殊教育学校读书的残疾学生达到了40名。县残联又在州特校召开了大姚籍学生座谈会，倾听他们的心声，为他们每人发放了一套运动服和慰问金，让他们感受到来自大姚县委县政府的温暖。配合州特校到我县开展送教上门活动，为金碧镇、石羊镇3名残疾儿童少年开展了送教上门。积极争取残疾人事业彩票公益金项目和争取了“通向明天——交通银行残疾青少年助学计划”，资助我县残疾高中生3人，大学生2人，残疾人子女2人。

（7）大力开展就业培训扶持工作，实现残疾人就业。继续实施残疾人扶贫基地扶持项目，多渠道扶持残疾人就业创业，促进残疾人家庭增加家庭收入。通过“基地+农户”的形式，以解决残疾人就业、从业为手段，积极培植残疾人扶贫示范基地，大姚县三台彝峰核桃专业合作社被列为楚雄州残疾人扶贫示范基地。开展“残疾人同步小康就业创业典型”评选活动，树立就业创业榜样，激励更多的残疾人实现就业和创业，同步进入小康社会。按照县委技能扶贫专项行动的有关要求，积极组织20名贫困残疾人到广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司（福利企业）务工，为残疾人开辟较好的就业渠道和增收渠道。积极开展贫困残疾人农村实用技术培训，加大技能扶贫工作力度，目前已培训330人。

（8）积极组队参加州残运会，繁荣残疾人文化体育事业。按照《楚雄州残疾人联合楚雄州文化体育局关于印发〈楚雄州第六届残疾人运动会竞赛规程总则及单项规程〉的通知》精神，结合我县实际，制定下发了《大姚县组团参加楚雄州第六届残疾人体育运动会实施方案》（便签〔2018〕84号），成立了以分管副县长为组长的筹备工作领导组，选拔了26名运动员参加了男子蓝球、田径、自行车、举重、游泳等5个大项20个小项的比赛。充分展示了大姚县残疾人身残志坚、奋发进取、顽强拼搏的自强精神，在比赛中赛出了风格，赛出了应有的水平，共获得金牌2枚、银牌5枚、铜牌5枚，团体总分110分，获得体育道德风尚奖，取得了运动成绩和精神文明双丰收。７月10日至13日，组织辖区内１8名听力言语、智力、肢体、视力残疾人士参加了计算机组装、文本处理、网页设计、盲人按摩、服装制作、室内摄影、手工编织、美发、水彩绘画、竹编等10个项目的第四届楚雄州残疾人职业技能竞赛，取得了计算机组装项目第一名，盲人按摩项目第一名、第五名，文体处理项目第二名，以及团体总分第二名的好成绩。为我县残疾人提供了一个参与社会生活，融入社会生活的平台，展现了大姚县残疾人的特殊潜能和自强不息、顽强拼搏的精神风貌。

（9）大力营造残疾人工作的良好环境。坚持重点保障和特殊扶助相结合、普惠与特惠相结合的原则，将残疾人作为重点对象纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，切实保障残疾人的基本生活。在2018年春节来临之时，州残联对新街敬老敬（残疾人托养中心）77个贫困残疾老人进行了看望慰问，为他们送去慰问金和新年的祝福。县处级领导也对全县30名贫困残疾人开展了慰问。在第二十八次“全国助残日”期间，深入档立卡贫困残疾人、智力、精神和重度贫困残疾人家中，掌握贫困残疾人的基本情况，摸底排查不稳定因素，全县共慰问贫困残疾人家庭800人（户），解决了残疾人的一些实际困难，把党和政府的温暖关怀送到残疾人心坎上。同时号召他们积极投身脱贫攻坚工作中，为全县脱贫攻坚工作贡献自己应有的力量。组织开展以“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”为主题的第二十八次助残日活动，推进残疾人小康进程步伐。依托“三下乡”、“助残日”活动、广播、电视台等开展惠残政策宣传400余人次，发放惠残政策宣传单600张，广泛宣传残疾人事业法律法规。认真做好残疾人来信来访工作，一年来共接待来访残疾人150人次，处理残疾人来信来电来访20件，对于残疾人反映生活困难、就业和入学难的，及时协调并给予帮助解决，没有发生残疾人集体上访和到昆到京上访事件。

（10）加大残疾人托养中心建设力度。按照2017年省政府惠民实事之“阳光家园”工作的安排，积极探索政府购买服务的方式，为130名智力、精神和肢体重度残疾人实施了居家托养项目，让残疾人切实体会到了生活的美好。加大大姚县残疾人托养服务中心项目建设力度，大姚县残疾人托养中心项目建设基本完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会2018年度收入合计3,089,722.43元元。其中：财政拨款收入3,089,722.43元元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年2934643.32元增155079.11元，主要原因是支付标准提高和经费投入加大。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会2018年度支出合计3708368.50元。其中：基本支出1682566.53元，占总支出的45.37％；项目支出2025801.97元，占总支出的54.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1801407.88元,主要原因：一是2017年项目属续建项目，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大姚县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1682566.53元。与上年对比增加435089.91,主要原因:一是人员经费和社会保险缴费增加；二是支付服务扩大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大姚县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2025801.97元。与上年对比增加1366317.97元,主要原因主要是续建2017年的项目经费和开展2018年的项目。具体项目开支及开展工作情况：2018年我单位支付残疾人康复364969.29元，残疾人就业和扶贫351999.30元，其他残疾人事业支出630622.38元，彩票公益金支出678211.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出3708368.50元,占本年支出合计的100%。上年对比增加1801407.88元,主要原因：一是2017年项目属续建项目，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出3708368.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于相关支出情况：行政运行支出1,405,997.30元占总支出3708368.50元的37.91%，养老保险缴费支出121,302.00元占总支出3708368.50元的3.27%，公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出90227.23元占总支出3708368.50元的2.43%，一般行政管理事务支出602,622.38元占总支出3708368.50元的16.25%，残疾人康复364969.29元占总支出3708368.50元的9.84%，残疾人就业和扶贫351999.30元占总支出3708368.50元的9.49%，彩票公益金支出678211.00元占总支出3708368.50元的18.29%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,451.20元，支出决算为17,451.20元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为11,621.10元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,830.10元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着量入为出的原则，年初预算多少就开支多少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加178.16元，增长0.01%。公务用车购置及运行费支出决算增加4993.06元，增长57.03%；公务接待费支出决算减少4814.90元，下降45.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：因开展脱贫攻坚工作入户办理残疾人证，所以公务车辆运行费增加。因此“三公”经费支出有了小幅上升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11621.10元，占100%；公务接待费支出5830.10元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出11621.10元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11621.10元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5830.10元。其中：

国内接待费支出5830.10元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与单位有工作联系和工作相关的人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会2018年机关运行经费支出105165.10元，与上年对比120835.00元减少15669.90元,主要原因执行厉行节约，减少接待费用开支。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额1,405,698.47元，其中，流动资产1,158,857.27元，固定资产246,841.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810570.07元，其中固定资产减少17407.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值246,841.20元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值25807.00元，实现资产处置收入25807.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额307,700.00元，其中：政府采购货物支出127,700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出180,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

• 
  

• 其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600376201111