大姚县科学技术协会2018年度部门决算公开

监督索引号53232600273101000

 

目录

第一部分  大姚县科学技术协会单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  大姚县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作； 

2.建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；

3.负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；

4.指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；

5.指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；

6.组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；

7.开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；

8.兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；

9.完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）大姚县科学技术协会2018年度重点工作任务介绍

1.坚持党对科协工作的领导，推进科协工作创新发展。加强党对科协工作的统一领导是做好科协工作的根本保证，一是要自觉承担起团结带领广大科技工作者自觉跟党走的政治责任，自觉用十九大精神和中央、省州党委群团工作会议精神，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把广大科技工作者更加紧密地团结在党的周围。二是定期向县委、县政府分管领导汇报科协工作开展情况和干部队伍建设情况，争取得到更多的帮助，以解决工作中遇到的困难问题。三是深化县科协系统改革，按照中央和省州县党委关于加强和改进党的群团工作的《意见》和省科协关于科协系统深化改革的《实施方案》，待州科协《实施方案》下发后，将结合我县实际，修改完善我县的方案，报县委讨论通过后，按照深化改革的《实施办法》推进改革各项任务。四是认真落实好各项中心工作，以脱贫攻坚工作、党建和党风廉政建设工作为重点，统筹抓好平安创建、项目资金争取等工作。

2.切实加强队伍建设，不断提高干部职工的素质。履行好科协“四服务”的工作职责，自身建设是关键。一是要进一步加强思想政治建设和机关作风建设，突出干部职工的思想教育，认真学习贯彻十九大和习近平总书记系列重要讲话精神和州科协第七次代表大会精神。二是加大干部的培训教育。抓好在线学习、中心组学习等学习教育，不断提高科协干部队伍素质。三是继续开展“两学一做”学习教育常态化和“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”等活动。四是加强机关干部队伍建设，筹备并召开县科协八次代表大会。五是推进企业学校、社区科协组织建设和农村专业技术协会建设，把更多的科技工作者吸引凝聚到科协基层组织中来，不断扩大覆盖面、提高影响力，充分发挥乡镇、企业、社区科协的作用，推进全民科学素质提升和科协科普工作创新开展。

3. 抓好全民科学素质建设、农民专业合作组织建设、学会（协会）学术交流建设三项重点工作。一是切实履行全民科学素质工作领导小组办公室工作职责，加强与上级科协、纲要办等有关部门的联系与沟通，最大程度争取资金及项目支持，积极向县委、县政府报告，争取人均高于1.2元的科普经费标准列入财政预算。二是进一步完善工作机制，按照《大姚县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，推进工作，形成政府全力推动、部门各负其责、干群齐抓共管、社会积极参与的工作格局，共同抓好《纲要实施方案》各项工作任务的落实。三是积极发展农民专业合作组织,提高农民的组织化程度，促进农业产业化发展。以“淘汰一批、规范一批、发展一批”的要求管理发展农民专业合作组织。继续加强农民专业合作组织示范创建，抓好“科协﹢农技中心﹢合作组织﹢互联网”“四位一体”的社会化服务模式和“协会﹢公司﹢合作社﹢基地﹢专家站﹢互联网”“六位一体”的产业发展模式创建。四是加强学术交流，积极组织科技工作者开展各种形式的学术交流活动,积极选送科技论文参加省、州开展的学术成果交流。五是健全完善科技专家服务站各项管理制度，加大日常工作指导，提高驻站专家参与企业关键技术攻关成效，增强科技专家服务企业创新创造能力。

4.抓实农函大、农职称、信息宣传、青少年科技创新大赛、科普e站、脱贫攻坚六项工作。一是抓好农函大培训工作，全面完成1200人的农函大培训工作。二是抓好农职称评晋工作，完成150名农民专业技术职称评定工作。三是抓好信息宣传工作，进一步加大科协信息宣传工作力度，建设好信息宣传阵地，做好县科协网站网页内容更新和日常管护运行工作，提高科协工作的电子化水平。四是抓好青少年科技创新大赛工作，认真做好云南省青少年科技创新大赛的各项工作，争取获得更好成绩。五是抓好科普e站建设，积极申报科普e站建设项目，加强对龙街镇塔底村等五个科普e站的建设和日常管理。六是抓好脱贫攻坚工作，争取实施一批科技助力精准扶贫科技服务项目，做好湾碧乡倮拉村委会21户贫困户的挂包帮脱贫工作，确保如期脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县科学技术协会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会2018年度收入合计2395265.33元。其中：财政拨款收入2395265.33元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上年2252510.04元增142755.29元，主要原因是人员经费和社会保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会2018度支出合计2411283.27元。其中：基本支出1524465.33元，占总支出的63.22％；项目支出886817.94元，占总支出的36.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出0％。与上年对比，比上年增341136.16元,主要原因：一是2017年项目属续建项目、二是2018年人员工资大幅度增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524465.33元。与上年对比，比上年增42.10元主要原因是人员经费和社会保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886817.94元。与上年对比，比上年减少79819.13元,主要原是项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：专款支出886817.94元中，列入科学技术.一般行政管理事务42000.00元，用于工作目标考核奖励；75884.82用于科学代表大会会议经费和科协公务费支出；列入科学技术.科普活动768933.12元，其中：（1）2016年州级“四位一体”示范创建经费支出20000.00元；（2）2017年州级科技助力精准扶贫工作经费支出15000.00元，在大姚县科协扶贫联系点湾碧乡倮拉村委会建立农业产业科技专家服务站，邀请县内部分种植业、养殖业方面的专家组建专家服务团队，为湾碧乡倮拉村委会提供科技扶贫、科技助力产业发展，开展扶贫技能培训2期100人次，科普提升贫困群众生活质量；（3）2017年国家基层科普行动计划资金支出80000.00元；（4）2017年州级社区科普e站建设经费支出9000.00元；2017年达科普经费支出91638元，用于与组织部联合对全县三职干部和农民专业合作组织骨干在开展“学习十八届六中全会精神及十九大精神”活动中进行种、养殖、农产品深加工等技能培训二期，共计1250人。通过培训，使一部分农村党员基层干部科技文化素质得到进一步提高，现代农业示范推广得到进一步推进，群众科技素质和科学素养得到进一步提高；（5）2017年农函大培训经费支出47000.00元，用于培训1200名农函大学员，通过培训使他们掌握1至2门实用技术应用到农业生产中；（6）2018年农函大办学补助支出38995.12元；（7）2018年楚雄州基层科普行动计划（创建“五位一体”农民合作组织1个、科普示范社区1个、评选科普带头人1人）支出85000.00元；通过创建“五位一体”农民合作组织中药材项目的实施，开展多层次的中药材管理技术培训，科技知识的宣传普及，会员有效掌握了中药材管理技术，提高种植产出率，有效带动种植向规模化，规范化发展，为精准扶贫产业的发展奠定基础，通过开展农村科普带头人项目，提升了农技协开展科普科技宣传的积极性和主动性，有效带动农村科普工作；（8）2018年全民科学素质建设补助经费支出2300.00元；（9）2018年院士工作站专家服务站建设补助（飞优兴、利英公司、凯雷公司、广益公司）支出60000.00元,该项目的实施既创造了经济效益，又带动了农民增加收入，科技专家工作服务站的建立，为公司更好的发展奠定了科学基础，专家和公司的协作模式也将越来越被重视推广，公司经济效益和社会效益均有了一定程度的提高。（10）2018年省级科普中专项转移支付资金和绩效目标（院士专家工作站，凯雷公司、锦亿公司）支出100000.00元；（11）2018年省级科普中专项转移支付资金和绩效目标（自然因素）其中25000.00元用于建校园开盘e站支出22000.00元；（12）2018年省级科普中专项转移支付资金和绩效目标（科普示范学校，金龙明德小学）支出20000.00元,通过科普社区示范和科普示范教学点的建立，充分发挥社区科普大学在推动社区科普工作、提高居民群众科学素质、助力城镇化的引领作用，进一步加强社区居民的科技技能。（13）2018年省级科普中专项转移支付资金和绩效目标（科普惠农示范村建设资金、六苴波西村委会）支出89000.00元,通过项目的实施，在六苴镇波西村委会建成了中国乡村科普e站，为提高辖区内群众农业生产科技水平起到了示范带动作用，从而引导群众科学种植、科学管理，提高种植管理水平，增加群众收入。建立百合种苗繁育基地，为贫困群众依靠百合产业增收致富、脱贫摘帽提供了科技保障。六苴镇波西村委会科普惠农示范村创建已全面按项目建设内容完工，经评估，项目资金支出绩效优秀率大于30%以上，通过建设科普e站，开展科技培训，开展科普宣传活动，科普覆盖率大于80%以上，该项目的实施，极大改善了六苴镇波西村委会的科普公共服务能力，群众对科普公共服务满意度达80%以上。（14）2018年科普示范学校创建项目。大姚县金龙明德小学科普示范学校创建项目，下达项目资金2万元，项目建设目标任务为：建设科技活动室，置备科普新产品18台。项目实际建设情况：建设校园科技活动室，配置科普产品7台，支出2万元。项目建设绩效：通过该项目的实施，进一步强化了校园科普阵地建设，有效提升了大姚县金龙明德小学近1000余名师生的科学素质。经开展项目绩效评估，该项目的科普资金支出绩效优秀率达30%以上，科普宣传活动覆盖率达80%以上，科普公共服务受众满意度达80%以上;（15）2018年基层科普行动计划资金（云南百草堂中药材种植协会先进示范）支出89000.00元，通过科普项目实施，进一步完善了基层科普硬件建设，在协会和示范基地示范带动下，明晰产业发展方向，在产业发展中增加农民收入，促进了当地经济发展。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2411283.27元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年增341136.16元。主要原因：一是2017年项目属续建项目、二是2018年人员工资大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出2411283.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。相关支出情况：主要用于行政运行支出1300881.00元占总支出2411283.27元的53.95%，养老保险缴费支出135064.80元占总支出2411283.27元的5.6%，医疗保险金支出62272.29元占总支出2411283.27元的2.58%，公务员医疗补助支出26247.24元占总支出2411283.27元的1.09%；科学技术.一般行政管理事务支出117884.82元占总支出2411283.27元的4.89%，科学技术.科普活动支出768933.12元占总支出2411283.27元的31.89%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县科学技术协会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4760.00元，支出决算为4760.00元，完成预算的100%。公务接待费支出决算为4760.00元，完成预算100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本着量入为出的原则，年初预算多少就开支多少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2372.00元，下降32.39%。公务接待费支出决算减少2372.00元，下降32.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约，减少接待费用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出4760.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出4760.00元。其中：国内接待费支出4760.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待与单位有工作联系和工作相关的人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会2018年机关运行经费支出96700.00元，与上年对比，比上年86675.00元增加10025.00元,主要原因是：有一人2017年享受公务用车补贴只有1月，2018年全年享受，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大姚县科学技术协会资产总额486763.34元，其中，流动资产358360.34元，固定资产128403.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197035.53元，其中固定资产增加9500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值128403.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9500.00元，其中：政府采购货物支出9500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	486763.34	358360.34	128403.00						128403.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 部门经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

 

监督索引号53232600273101111