大姚县科学技术协会 2019年度部门预算说明

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大姚县科学技术协会

2019年度部门预算说明

大姚县科学技术协会2019年度部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、 机关运行经费说明情况

九、国有资产占用情况

十、 绩效评价说明

十一、其他公开信息

大姚县财政局于2019年1月14日《关于2019年部门预算的批复》（大财预〔2019〕4号)对大姚县科学技术协会2019年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2019年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1.主要职能

大姚县科学技术协会是中共大姚县委批准成立的群团组织机构，其工作职责是：1、大姚县科学技术协会是中共大姚县委直接领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，科技工作者之家。其主要职能是：贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定；依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会，协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡（镇）科普协会的业务工作；建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与全县事务的政治协商，科学决策，民主监督工作；负责全县科学技术普及工作，弘扬科学精神、普及科技知识，传播科学思想和科学方法；指导协调办好云南省农村致富技术函数大学楚雄分校大姚县辅导站工作；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；组织开展全县城乡青少年科技活动，提高全民族科技文化素质；开展科技咨询服务和科技下乡活动，接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务；兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业；完成县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

(一)部门设置情况。大姚县科学技术协会属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设 2个股室（综合办公室、农民专业协会工作股）。

 (二)人员情况。截至2018年11月，共有人员编制7人，其中：行政编7人，事业编制0　人，工勤人员编制人；实有8人，其中：在职8　人，离岗退养  0 人，离休　人，退休　0人，遗属 0人，聘用人员 0 人。我单位属一级预算单位，不存在汇总预算。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为0辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车0 辆；平台功能车0辆。截至2018年11月，我单位实有公务用车 0  辆，其中：领导用车 0 辆；机要通信和应急车 0 辆；执法执勤车 0 辆；调研车 0 辆；平台功能车 0 辆。

（四）部门2018年重点工作计划

1、围绕发展大局，搭建平台载体，服务创新驱动发展。一是做好大姚县百草岭蜂业公司、云南凯雷林业投资有限公司等6家科技专家服务站的日常管理、服务和认证工作。年内，大姚县锦亿土特产公司科技专家服务站被省科协命名为“云南省科协科技专家服务站”，争取建站资金7万元。二是征集上报8篇论文参加第八届云南省科协学术年会论文评选，4篇论文被评为学术年会优秀论文。三是组织大姚机械配件厂等20家 “科技信息企业推广应用服务项目” 注册企业参加了2018年云南省高新技术创新体系建设暨专利应用工程师楚雄站培训，为企业开展科技专利信息推广应用服务。四是积极指导大姚齐和牧业开发有限公司和云南大姚机械配件厂成立企业科协，向省州科协申报创建省级企业科协，目前云南大姚机械配件厂科协获批云南省省级企业科协。五是积极组织申报中国农技协技术交流中心、科普示范基地和科技小院项目。组织大姚齐和牧业开发有限公司申报中国农技协云南大姚云岭牛养殖科普示范基地；组织大姚县百草岭蜂业有限责任公司申报中国农技协云南大姚蜂产业技术交流中心，组织大姚县核桃研究所申报中国农技协大姚县核桃研究技术交流中心；组织大姚家和天然食品开发有限责任公司林产品营销协会申报中国农技协科技小院。

2、突出规划引领，加强科普宣传，提高全民科学素质。一是认真按照《大姚县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》明确的工作目标和任务开展工作。下发了《2018年工作要点》，修改完善了《县级成员单位和乡镇公民科学素质建设考评内容和评分标准》，加大对乡镇和县级成员单位的考核。二是组织开展大型主题科普活动，组织了全国科普日、全国科技工作者日、科技活动周、校园安全周、文化科技卫生“三下乡”等大型科普宣传活动，认真组织开展全民科学素质和农民科学素质网络竞赛活动，进一步营造全民学科学、用科学的良好氛围。三是开展楚雄州2018年“大手拉小手——老科学家进校园”大姚县科普报告活动。邀请中国科学院老科学家演讲团老科学家和西南林业大学教授为我县460余名学生和教师作了3场精彩的科普报告和培训。四是为推进我县青少年科技创新活动的全面发展，培养青少年创新精神和实践能力，县科协和县教育局认真筹划，精心组织各中心学校、县属各学校参加了主题为“创新·体验·成长—中国梦·科学梦·青春梦”的云南省第34届青少年科技创新大赛活动，共征集作品82幅，经评审，向州科协上报科幻绘画40幅。五是认真组织开展农函大教学培训。在全县12个乡镇招收农函大学员1200名，开设了百合、蔬菜、生猪和云岭牛养殖等8个专业，24个教学班，邀请省州专家为农函大学员开展农函大培训和科技传播及现场教学培训。六是加大宣传工作力度。利用单位简讯、板报、宣传栏、网站等形式进行宣传教育，营造氛围。共采写上报信息43篇，其中被州科协网站转发36篇，省科协网站转发15篇。共展示科普展板546块，发放科普资料、挂图132030份、发放科普书刊11288册，咨询服务5785人次，受益人数达188364人次。

3、加强规范管理，注重发展质量，创新农民专业合作组织发展模式。积极探索创新农民合作组织发展模式，开展“科协、农技中心、合作组织、互联网”四位一体农技推广社会化服务模式。依托实体企业，在大姚家和天然食品开发有限责任公司等6家企业探索“协会﹢公司﹢合作社﹢基地﹢专家站﹢互联网”六位一体产业发展模式，不断提高发展质量。认真开展市场主体培育工作，全县农民专业合作组织健康蓬勃发展，2018年1至10月，全县新发展农民专业合作组织30个，成员317人（户），其中：农民专业协会 3个，会员110 户。截至2018年10月底，全县发展农民专业合作组织累计达 488个，成员21256人（户）。其中：农民专业协会236个，会员18826户；农民专业合作社252个，社员2565人。全县农民专业合作组织累计带动非成员农户总数达43000户。

4、注重项目申报，突出绩效考核，发挥科普项目科技示范引领作用。积极指导各乡镇科协、各农技协申报实施科普E站、五位一体示范创建、科技专家服务站、科普示范学校和科技助力精准扶贫等科普项目，共申报实施省、州科普项目15个，争取资金58.5万元。通过科普项目实施，进一步完善了基层科普硬件建设，在协会和示范基地示范带动下，明晰产业发展方向，在产业发展中增加农民收入，促进了当地经济发展。

5、创新工作模式，坚持问题导向，推动科协系统深化改革工作。认真按照《大姚县科协系统深化改革实施方案》，围绕明确新形势下科协工作职能职责、加强科协自身建设、改革联系科技工作者的体制机制、提升围绕中心服务大局的水平、加强和改进党对科协的领导等5个方面23项改革目标任务进行认真研究分析，制定并下发了《大姚县科协提升基层科协组织力“4+1”试点工作方案》《大姚县科协机关干部直接联系服务科技工作者制度》等文件，顺利推进改革各项目标任务。目前，改革方案明确的23项改革措施都得到了全面贯彻落实，推进率为100%，完成率达到90%，能够确保2018年底以前全面完成改革任务。

6、落实帮扶责任，真情真帮真扶，挂包帮扶工作有实效。一是制定全年脱贫攻坚工作计划并认真组织脱贫攻坚政策培训。健全完善了县科协年度帮扶计划和个人帮扶措施，按照县委、县脱贫攻坚指挥部的工作安排，认真组织开展脱贫攻坚政策培训。二是认真做好驻村扶贫工作队员的派驻工作。按照县委县政府的安排，派出一名扶贫驻村工作队员，进驻湾碧乡倮拉村委会开展脱贫攻坚工作，并按规定落实驻村工作经费和食宿、交通补助经费、购买了意外伤害保险和安排进行体检。开展好农村住户“两不愁、三保障”情况摸底排查工作。三是认真开展科技助力精准扶贫培训。争取中国农技协20万资金，在全县12个乡镇，重点是四个贫困乡镇开展花椒、核桃、芒果、百合、黑山羊等重点产业的实际实用技术培训，培训建档立卡贫困户2000余人。四是做好易地扶贫搬迁县城集中安置贫困户搬迁动员工作，目前，有两名儿童已经于9月5日到县城分别就读幼儿园和小学，9月29日，赵福生户已经完成县城抽签确定搬迁安置的房屋，已经搬迁入住。五是适时开展2018年度扶贫对象动态调整和退出工作。遍访贫困户，验收产业发展，核算2018年收入，开展扶贫政策宣传，完善帮扶措施和“三卡”并及时上墙等日常工作。六是围绕“10·17”扶贫日活动，组织干部职工自愿捐款4667元，按照“四有五净一规范一增强”的要求，摸排梳理贫困需求，并通过社会扶贫网及时为贫困户编写发布需求，县科协所包挂的35户贫困户都已结合家庭所缺、实际所需，发布了帮扶需求42条，对接12条。

7、提高政治站位，推进从严治党，加强科协自身建设。一是圆满完成县科协换届。于7月19日召开了大姚县科协第八次代表大会，选举产生了大姚县科协第八届委员会委员、常委主席、副主席。二是树牢“四个意识”，坚定正确的政治方向。以党组理论学习中心组学习为龙头，强化领导带头示范作用，全年共开展党组理论学习中心组学习10次；以党支部“主题党日”为载体，持续深入推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育；以“每周一学”为基础，不断加强全体干部职工的理论素养。三是围绕“基层党建巩固年”的总体要求，抓好党支部的规范化建设工作。全年，主要领导带头讲党课8场次，开展“主题党日”活动11次，认真落实“三会一课”和领导干部双重组织生活会制度。推行支部党员管理纪实和党员积分管理制度，认真开展党员分类定级晋位升级、党员个性化履职考核，党员承诺、亮诺、履诺等工作，进一步规范党支部工作。四是推动全面从严治党向纵深发展。围绕“政治生态修复年”和“作风建设攻坚年”的要求，开展了汲取候新华、赵海仙等严重违纪违法案件教训“十个一”警示教育活动、违反中央八项规定精神和形式主义、官僚主义新表现专项整治、“为官不为”等活动，对查摆出来的问题，认真建立问题清单台账，明确责任领导和责任人，限期进行整改。五是加强对意识形态工作的领导。把意识形态工作列入年度工作要点和计划，深化对机关党员干部理想信念教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化机关党员干部道德建设。六是以文明单位创建为抓手，积极开展文明股室、文明职工、文明家庭创建、道德讲堂等活动，积极参加义务植树、环境卫生集中整治等集体活动，进一步增强了单位的凝聚力和活力。七是健全完善科协机关学习、考勤、财务管理等工作制度，修订完善了《大姚县科协制度汇编》，进一步理顺和规范工作人员行为。八是加强干部培训教育，认真按照《大姚县科协系统深化改革实施方案》，推进各项改革任务落实，科协班子建设得到加强。全年，组织干部到井冈山红色文化教育学院和省州科协参加培训10余人次，到赵祚传烈士陵园、县廉政教育基地和县反邪教警示教育基地开展党性教育6次。

8、开展典型培树，表扬科普先进，强化全民科学素质引领。一是筹备承办了楚雄州农民合作组织联合会第二次会员代表大会暨现场经验交流会。与会代表参观了大姚县核桃博物馆、大姚县百草岭蜂产业协会、大姚咪依噜民族服饰制品专业协会、大姚齐和肉牛养殖专业合作社，听取了参观企业、协会和合作社的经验交流，观看了《彝州最美农村科普带头人专题片》。二是开展科普科协工作先进评选表扬。为表扬先进、树立典型，积极向县委、县政府汇报争取，在县科协第八次代表大会表扬大姚县2012-2017年科普科协工作先进集体23个，先进个人33个。三是开展寻找“彝州最美农村科普带头人”评选活动。县科协推荐上报的耿云、邱家和、赵文聪3名农村科普带头人，经州科协评选，被楚雄州科协表扬为“彝州最美农村科普带头人”。

三、预算单位收入情况

2019年部门收入预算 1,311,698.00元，其中： 2019年部门支出预算 1,311,698.00元，其中：基本支出 1,311,698.00元，占支出总额的100 %；项目支出 0元，占支出总额的 0%。

四、预算单位支出情况一、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科学技术事务-行政运行1075912.00元，主要用于在职在编人员工资福利性支出977592.00元、单位行政运行所需公用经费支出98200.00元。

社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支138542.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助3464.00元，主要用于支付在职人员工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗66072.00元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27708.00元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。

二、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1213378.00元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。

商品和服务支出98200.00元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出26200.00元，支付公务用车补贴72000.00元。

对个人和家庭的补助支出120.00元， 主要支付在职人员独生子女费120.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2019年度无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2019年采购预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门基本支出预算1,311,698.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1213378元，占基本支出的92.5 %；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出 98200.00元，占基本支出的7.5 %。与上年相比增加311471.00元，增加的原因：人员经费增加，导致支出增加； 

（一）项目支出预算变动的主要原因

大姚县科学技术协会2019年项目支出预算暂无安排。

（二）政府性基金支出预算情况

大姚县科学技术协会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。

八、 机关运行经费说明情况

大姚县科学技术协会2019年机关运行经费支出预算数为98200.00元，其中：办公费500.00元、水费600.00元、电费1600.00元、邮电费3360.00元、差旅费1440.00元、接待费4000.00元、工会费7500.00元、其他交通补贴79200.00元。与2018年相比增加2375.00元，由于人员增加，增加公用经费。

九、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计486763.34万元。其中：流动资产358360.34元，占资产总额的73.62%；固定资产128403.00元，占资产总额的16.38%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

十、 绩效评价说明

2019年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

十一、其他公开信息

2019年“三公”经费财政拨款预算4000.00元，公务接待费4000.00元。

（一）公务接待费预算4000.00 元，与上年持平。

（二）政府性基金支出预算情况：大姚县科学技术协会2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空

（三）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

                       大姚县科学技术协会（盖章）

                                2019年1月24日

监督索引号53232600273100111