大姚县卫生健康局2020年度部门预算说明

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大姚县卫生健康局2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明     

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

大姚县卫生健康局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省、州卫生计生改革与发展的方针政策。拟订大姚县卫生计生改革与发展目标、规划和政策。协助推进医药卫生体制改革，拟订改革相关配套方案并组织实施，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，制定大姚县区域卫生计生规划并组织实施。

（2）贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息。对计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策进行监督和实施。推动实施计划生育国家免费孕前健康检查，降低出生缺陷人口数量。

（3）承担疾病预防控制和卫生应急工作，负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，通报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。承担食品安全监测、风险评估和预警工作、事故的流行病学调查和卫生处理。负责卫生计生知识宣传、健康教育和健康促进等工作。

（4）承担基层卫生计生、妇幼卫生的综合管理和监督，制定并实施基层卫生计生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，强化基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化。

（5）承担卫生计生行政执法工作，贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。完善综合监督执法体系，规范行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为及违法生育行为。监督落实计划生育黄牌警告、一票否决制。
   （6）负责医疗机构（含中医院、民族医院）医疗服务的全行业监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系，完善基层医疗机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（7）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。贯彻落实国家基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。承担全县新型农村合作医疗的综合管理工作，拟订新型农村合作医疗政策并指导实施。

（8）起草中医药、民族医药中长期发展规划和政策措施并组织实施，建立健全中医药医疗、教学、民族医药开发的管理发展体系，促进全县中医药事业发展。

（9）负责全县人口计生工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设,认真落实“奖优免补“政策；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；协调相关部门组织实施出生人口性别比治理整治工作，负责避孕药具管理发放工作。

（10）指导卫生计生人才队伍建设工作，组织拟订卫生计生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、卫生计生技术职称评审推荐工作，组织实施继续医学教育、紧缺人才培养工作，组织指导卫生计生方面的对外交流合作与卫生计生援外有关工作。

（11）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责执行县爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理日常事务，拟订爱国卫生工作计划并组织实施。起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施，协调有关部门对艾滋病实施预防控制和干预，计划安排、组织协调、督查指导、评估考核全县艾滋病防治工作，控制艾滋病的发生和蔓延。

（二）机构设置情况

大姚县卫生健康局为政府工作部门，属正科级行政单位，根据部门职能职责，内设 10个股室（站所、中心）。

（三）重点工作概述

 2020年，我局将认真落实省州卫计工作安排部署，进一步加强卫生计生工作领导，以维护和改善居民健康水平、提高出生人口素质为目标，以落实卫生计生惠民实事和推进健康扶贫为抓手，以深化改革为动力，坚持问题导向，补短板强弱项，全力推进卫生计生改革发展各项工作：

（1）、围绕有效解决贫困人口因病致贫因病返贫问题，深入推进健康扶贫工作；

（2）、强化改革创新，以深化县级公立医院改革、基层综合改革，充分调动医务人员积极性，建立分级诊疗制度和深入开展家庭医生签约服务为重点，持续深入推进医药卫生体制改革工作；

（3）、全面加强疾控体系和妇幼健康服务能力建设，强化公卫项目管理和绩效考评，深入推进第四轮防艾人民战争，扎实推进健康县城、国家健康促进项目试点县等创建试点工作，全面提升公共卫生服务能力；

（4）、以突出抓好依法落实计划生育政策、强化计生基层基础管理、提升计生技术服务水平、推进流动人口服务管理、构建家庭发展支撑体系为重点，大力提升计划生育服务管理水平；

（5）、以创建基层中医药先进单位和大姚县中彝医医院建设工作为抓手，不断健全中彝医药服务网络，加快中医药彝医药事业发展；

（6）、启动新一轮改善医疗服务3年行动计划，以全科、儿科、精神科、妇产科等专业为重点，加强人才队伍建设和学科建设，提升医疗卫生服务水平和能力，以实施医疗卫生机构标准化建设为抓手，加强卫生计生服务体系建设；   

 （7）、坚定不移推进卫计系统党建党风廉政建设和行业作风建设，为建设一支政治素质好、敬业精神强、业务水平高、行业作风正、服务质量优、人民群众满意的卫生计生队伍提供坚强有力的纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 17人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 5990148元，其中：一般公共预算财政拨款5990148元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0万元，上年结转0元。

2020年部门基本收入预算5990148元，包括基本工资1138932元、津贴补贴1637484元、奖金57892元、绩效工资536267元、机关事业单位养老保险缴费406015元、职工基本医疗保险缴费228384元、公务员医疗补助153430元、其他社会保险缴费23500元，工资福利支出4181904元，占基本支出的69.81%；办公费7000元、手续费500元、水费10000元、电费5000元、邮电费500元、差旅费6000元、培训费7000元、公务接待费4000元、工会经费25925元、其他交通费151800元、公务用车运行维护费、维修（护）费19875元、公务用车租车费15180元，商品和服务支出252480元，占基本支出的4.22%；退休费366336元、生活补助1189008元、奖励金420元，对个人和家庭的补助1555764元，占基本支出的25.97%。与2019年3885765元相比增加2104383元，增加的原因：一是2019年底，人员增加6人，人员经费增加；二是2019年度全县计划生育宣传员补助没有纳入预算，2020年度全县129个计划生育宣传员补助1176480元纳入预算，所以导致基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5990148元，其中:本年收入5990148元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5990148元（本级财力5990148元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2020年部门基本收入预算5990148元，包括基本工资1138932元、津贴补贴1637484元、奖金57892元、绩效工资536267元、机关事业单位养老保险缴费406015元、职工基本医疗保险缴费228384元、公务员医疗补助153430元、其他社会保险缴费23500元，工资福利支出4181904元，占基本支出的69.81%；办公费7000元、手续费500元、水费10000元、电费5000元、邮电费500元、差旅费6000元、培训费7000元、公务接待费4000元、工会经费25925元、其他交通费151800元、公务用车运行维护费、维修（护）费19875元、公务用车租车费15180元，商品和服务支出252480元，占基本支出的4.22%；退休费366336元、生活补助1189008元、奖励金420元，对个人和家庭的补助1555764元，占基本支出的25.97%。与2019年3885765元相比增加2104383元，增加的原因：一是2019年底，人员增加6人，人员经费增加；二是2019年度全县计划生育宣传员补助没有纳入预算，2020年度全县129个计划生育宣传员补助1176480元纳入预算，所以导致基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5990148元。财政拨款安排支出 5990148元，包括基本工资1138932元、津贴补贴1637484元、奖金57892元、绩效工资536267元、机关事业单位养老保险缴费406015元、职工基本医疗保险缴费228384元、公务员医疗补助153430元、其他社会保险缴费23500元，工资福利支出4181904元，占基本支出的69.81%；办公费7000元、手续费500元、水费10000元、电费5000元、邮电费500元、差旅费6000元、培训费7000元、公务接待费4000元、工会经费25925元、其他交通费151800元、公务用车运行维护费、维修（护）费19875元、公务用车租车费15180元，商品和服务支出252480元，占基本支出的4.22%；退休费366336元、生活补助1189008元、奖励金420元，对个人和家庭的补助1555764元，占基本支出的25.97%。与2019年3885765元相比增加2104383元，增加的原因：一是2019年底，人员增加6人，人员经费增加；二是2019年度全县计划生育宣传员补助没有纳入预算，2020年度全县129个计划生育宣传员补助1176480元纳入预算，所以导致基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100101·行政运行支出预算2655179元；2100716·计划生育机构2157304元；2080501·归口管理的行政单位离退休支出预算366336元；2080505·机关事业单位基本医疗保险缴费支出预算406015元，2101101·行政单位医疗支出预算251884元，2101103·公务员医疗补助支出预算153430元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出5990148元，项目支出0元）。

（1）按政府经济分类：501·机关工资福利支出预算4181904元；502·机关商品和服务支出预算252480元；509·对个人和家庭的补助预算1555764元。

（2）按部门经济分类：301·工资福利支出预算4181904元；302·商品和服务支出252480元；303·对个人和家庭的补助预算支出1555764元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23875元，较上年25250元减少1375元，下降5.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县卫生健康局2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县卫生健康局2020年公务接待费预算为4000元，较上年减少7000元，下降63.64%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。公务接待费预算4000元，与上年11000元相比减少7000元，主要是压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为19875元，较上年增加5625元，增长39.47%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19875万元，较上年增加5625元，增长39.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费预算19875元，与上年14250相比增加5625元，主要原因是下乡开展督导检查工作增加。

八、本部门预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标情况说明               

2020年县卫健局对全部预算资金5990148元申报了部门整体支出绩效目标，围绕本部门职能职责、年度主要工作任务，对部门总体目标进行细化、量化，科学合理的编制了部门整体支出绩效目标。

（二）重点项目预算绩效目标情况说明

2020年我局无纳入预算安排的重点项目。

2020年，我局将积极发挥财政职能作用，打牢财政增收基础，加快完善公共财政体制，积极调整财政支出结构，提高财政保障能力，深化财政改革，加强监管，全力推进工作再上新台阶。2020年度部门预算工作按照《中华人民共和国预算法》（新）、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，严格按照县财政局召开的部门预算培训会相关要求，认真做好我局行政事业单位预算的编报审核工作，力争真实、准确、全面地反映本部门的财务收支情况，确保财政决算 “完整、真实、准确、及时

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县卫生健康局2020年机关运行经费预算252480元，比上年208530元增加43950元，增加的原因是在职人员比上年增加了6人，从而增加了公车改革补贴和在职人员公务费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

                        大姚县卫生健康局

                         2020年2月15日

 

监督索引号53232600336100111